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老师好,24年10月份开的发票,当月没入账,现在查出来了,这个怎么处理啊
文文老师
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提问时间:09/23 15:17
#税务#
你好,公司是开出发票方?
阅读 67
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老师,想请教,小规模纳税人目前情况是在电子税务税局申报时直接在“免税”栏销售额申报就可以吧,不需要用先申报应税销售额再带资料去税局申请免税吧?
家权老师
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提问时间:09/23 15:13
#税务#
是的,就是那样子申报的
阅读 19
收藏 0
去年做了一次利润分配,只有一天会计分录借 利润分配-应付利润 贷:银行存款 没有结转分录,这条分录对吗?不对的话应该怎么调整
小菲老师
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提问时间:09/23 15:05
#税务#
同学,你好 当公司决定分配利润时,借记“利润分配——未分配利润”,贷记“应付股利”。 实际支付股利时,借记“应付股利”,贷记“银行存款”。
阅读 36
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休产假的员工公司只支付社保费,不发工资。怎么申报个税?
文文老师
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提问时间:09/23 15:04
#税务#
个人部分填写在本期收入,社保个人部分正常填写
阅读 69
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税务局说金税四期数据比对,公司一直没有水电燃的发票 。该怎么解释。一直都是对私支付。没有要票
文文老师
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提问时间:09/23 15:01
#税务#
可实话实说的,看税局怎么回复
阅读 81
收藏 0
为什么不选B
郭老师
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提问时间:09/23 14:54
#税务#
你好 答案是选择了那个 231200÷1.01×1%
阅读 302
收藏 1
想问题我现在要搞清楚做账科目怎么看,怎么分析放那里。
小菲老师
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提问时间:09/23 14:51
#税务#
同学,你好 零基础,那你跟着实操课老师学习,或者联系在线客服,告知你的要求,让在线客服帮你匹配最合适的课程
阅读 78
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烟酒发票什么时候要申报个税和增值税
小菲老师
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提问时间:09/23 14:43
#税务#
同学,你好 这个烟酒明确是给哪个员工的,就要申报个税。 不是出售,不缴纳增值税,这个一般是做福利费或者招待费
阅读 16
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老师请教下 个体工商户盈利60万下个月怎么交税呢
宋生老师
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提问时间:09/23 14:40
#税务#
你好,个体户是查账征收的吗
阅读 29
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中级人民法院出的决定书,确认给清算组的报酬,还需要开发票吗
文文老师
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提问时间:09/23 14:40
#税务#
你好,仍然要开发票的
阅读 19
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老师,生产企业首次退税的生产经营情况说明有模版吗?
文文老师
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提问时间:09/23 14:30
#税务#
《生产经营情况说明书》模板 ,供参考 我司[公司名称]于[成立时间]注册,主营[产品]。具独立生产能力,车间[面积],设备先进,员工[人数],社保齐全。采用[工艺]严控质量。自[首次出口时间]起开展出口业务,已签合同[份],报关单[数量],销往[国家/地区]。原料采购规范,进项票合规,成本核算准确。财务制度健全,纳税信用良好。承诺资料真实,愿担责。 [公司盖章] [日期]
阅读 47
收藏 0
老师您好,我想问一下质保金怎么开票?
家权老师
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提问时间:09/23 14:28
#税务#
那个是需要抵账或者退还的,不需要开票,只开收据就行
阅读 15
收藏 0
老师好,我们这边是农牧业,自产茶油,现在出售茶油,客户要求开具发票内容为礼品,所以想请教下我们可以这样开具吗?如果开的话怎么操作?
小菲老师
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提问时间:09/23 14:28
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 19
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老师,我有一票出口货物,实际货款2500美金,对方要扣除一部分服务费比如说300美金,这样我们报关金额要按照哪个来,怎么开票
宋生老师
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提问时间:09/23 14:24
#税务#
你好,是对方时间有给你们提供了服务吗。
阅读 19
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2024年6月30日前已设立的公司,需在2027年6月30日前将出资期限调整至五年内。 老师,这句话什么意思?是27.6.30要完成实缴?
家权老师
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提问时间:09/23 14:23
#税务#
意思是2027年6月30日前没交足,就要要变更登记,最迟在2032.6.30前交足
阅读 43
收藏 0
以前年度汇算清缴有调增,以免退税,账务和税务上会有个调增差额,这样注销的时候这个差额需要去缴纳25%企业所得税吗?
文文老师
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提问时间:09/23 14:20
#税务#
汇算已经做调增处理,注销时,不用再缴
阅读 420
收藏 2
请问老师,甲单位的工会经费按照工资的比例2%计提,但是上级工会只让甲方缴纳40%的工会经费,开具了40%的工会票据给甲方,另外的60%让甲方自行支配使用,甲方在单位账面管理费用列支了剩余的60%,比如慰问职工购买的物品等。但是企业所得税汇算清缴税审的老师把这60%调增了,说是取得的发票不是工会经费的票据。说是正常的情况下,都应该支付给上级的工会,取得全部的发票,上级工会返回的60%甲企业单开一个工会经费的账号,单独做过表列支。而不是放到家企业的账面进行核算。请问对么
郭老师
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提问时间:09/23 14:19
#税务#
很早之前是这样 现在不这样了 他只收取其中的一部分,40%,剩余的是企业自己使用。根据实际情况。
阅读 53
收藏 0
公司的财务负责人是老板吗?
文文老师
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提问时间:09/23 14:18
#税务#
公司的财务负责人,可以是老板
阅读 36
收藏 0
老师,有600万的利润需要消化掉,老板意思是注册两个小规模公司一家300万来消化掉,如果实施的话应该怎么操作风险小点,谢谢
文文老师
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提问时间:09/23 14:18
#税务#
直接注册二个小规模公司,业务分别用二家公司做即可
阅读 37
收藏 0
老师你好,我这边想咨询一下,我们项目在上海,甲方公司是江西的,我这边需要个体户公司给他们开具发票,个体户公司注册地址必须要是项目所在地或者是江西那边才可以吗?其他地区的可以开具发票吗?
家权老师
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提问时间:09/23 14:15
#税务#
那个需要在项目当地开发票的
阅读 35
收藏 0
老师,请问普通税务师事务所向5A税所学习,提升改进税审底稿,主要需要改进的方面有哪些方面,应该怎么去做才能提升,以及是否有必要性,谢谢
宋生老师
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提问时间:09/23 14:15
#税务#
5A 税所底稿经大量项目验证,在风险防控、合规性、专业性上更成熟,普通所改进后可提升审计质量、降低执业风险,增强客户信任与市场竞争力。 所以还是有必要的
阅读 27
收藏 0
甲方公司变更名称,给我们提供了变更登记通知书,,这种情况可以按新变更公司名称给他们开发票吗?
文文老师
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提问时间:09/23 14:09
#税务#
可以按新变更公司名称给他们开发票。
阅读 55
收藏 0
一般纳税人开普票是几个点税率
家权老师
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提问时间:09/23 14:06
#税务#
一般纳税人开普票还是跟专票一样的13%税率
阅读 29
收藏 0
22年北京房山区税务代开了46.35万发票,款已收。。24年款退回去了,账上挂在应收借方,一直挂着没平账,现在税务在北京门头沟区。。现在还能申请退税吗?代开的增值税没办法自己红冲吧?对方抵扣了怎么处理?
小菲老师
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提问时间:09/23 14:00
#税务#
同学,你好 现在还能申请退税吗? 可以申请的 对方抵扣了吗??
阅读 21
收藏 0
老师发现24年汇算清缴里的职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出金额没有填写怎么办呢
宋生老师
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提问时间:09/23 13:53
#税务#
你好,你能截图来看下吗,看是怎么填写的。
阅读 45
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老师 陕西省税务局签订三方协议后 在社保扣缴端扣款就可以扣了?
刘艳红老师
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提问时间:09/23 13:50
#税务#
您好,是的,你申报交费的时候,就直接公账扣了
阅读 48
收藏 0
老师,我们公司是拍短剧的,导演不是我们公司的职员,但来剧组机票我们是凭票报销的,我们能公对私把机票款打给导演吗?但是该导演的劳务费是付给他们公司,这样操作有风险吗?我们合同也注明了来回路费和住宿票我们公司承担
朴老师
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提问时间:09/23 13:43
#税务#
可以公对私打机票款,有合同约定且凭公司抬头机票报销,合规性有支撑;风险主要在公对私监管关注,但只要发票合规、账务如实处理,风险可控。
阅读 31
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老师,会计凭证保管期限
小菲老师
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提问时间:09/23 13:38
#税务#
同学,你好 会计凭证保管期限是30年。
阅读 38
收藏 0
老师你好,我想问一下,外出办事出租票怎么做账,报税的时候需要怎么填
刘艳红老师
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提问时间:09/23 13:11
#税务#
您好,是哪方面的出租票
阅读 22
收藏 0
老师,三方协议,如何开票才正规?
刘艳红老师
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提问时间:09/23 13:00
#税务#
您好,签合同的两个正常开票,第三方只是代付
阅读 36
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