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你好,老师,有一张费用专票,票面是227元,实际他报销179元,在填报增值税时要怎么操作?
小菲老师
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提问时间:09/23 12:58
#税务#
同学,你好 增值税税额按照票面做
阅读 29
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请问个体户查账征收利润两万需要缴纳多少税
刘艳红老师
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提问时间:09/23 12:55
#税务#
您好,这个按0.05来交经营所得
阅读 44
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老师你好,请问应付账款,不付款了,怎么平账,税务上有哪些注意的
刘艳红老师
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提问时间:09/23 12:54
#税务#
您好,转到营业外收入就可以
阅读 17
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公司商品过期了,账务怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:09/23 12:35
#税务#
您好,转到营业外支出里面
阅读 59
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我们公司有个股东,他给他自己和她老婆从5月份开始缴纳社保和公积金了,但是一开始没有发工资给自己和他老婆,从7月开始给他自己发了工资;那我需要从5月份是不是得给他补申报工资个人所得税??
朴老师
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提问时间:09/23 12:12
#税务#
分录合计数逻辑上是对的,但用贷方负数不够直观。建议合并或分笔做正数分录,比如:借:应交税费 - 未交增值税 - 属地纳税 420329.72贷:其他应收款 - 其他应收款中转 420329.72
阅读 47
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提前9.30号前申报,但是我查了年报在10.31号,现在申报提示我没有权限访问?我该怎么操作?
郭老师
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提问时间:09/23 12:05
#税务#
你这个是以谁的名义登录的?
阅读 30
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电子税务局在哪里看是一般还是小规模纳税人
文文老师
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提问时间:09/23 12:02
#税务#
一户式查询-纳税人信息查询-一般纳税人资格查询
阅读 29
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请问一下,9月份的社保已经申报了,但是没有缴费,然后25年的社保基数这两天刚出来,然后我如果这个月要补缴七八月的,是要先把9月份的申报作废了,然后一起重新申报?
小菲老师
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提问时间:09/23 11:57
#税务#
同学,你好 是的,作废之后,把之前的一起重新申报
阅读 26
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税法规定工业用土地最低按照多少年分摊
宋生老师
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提问时间:09/23 11:50
#税务#
你好,是你们自己的土地是吗 还是租赁的
阅读 49
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研发费用,税务局要求佐证资料有哪些
家权老师
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提问时间:09/23 11:47
#税务#
就是你登记的研发台账和凭证
阅读 31
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老师,监理分公司,小规模纳税人,可以开6个点的监理专票出去吗?
家权老师
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提问时间:09/23 11:47
#税务#
不可以的,最高只能开3%专票
阅读 35
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工业用地最低按照多少年分摊摊销
文文老师
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提问时间:09/23 11:40
#税务#
你好,可按20年进行分摊
阅读 42
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老师,我企业是正规一套帐,有客户本月不想要票,下月再开,财务账务及报税如何才能正规处理?
文文老师
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提问时间:09/23 11:34
#税务#
按未开票收入处理与申报,本月未开票收入列填写正数 下月未开票收入列填写负数
阅读 54
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残保金的会计分录怎么做啊
家权老师
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提问时间:09/23 11:32
#税务#
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款
阅读 16
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老师你好!请问残疾人就业保障金申报如何填写的呢?公司没有这方面的也需要填写申报?如何填写?谢谢
宋生老师
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提问时间:09/23 11:32
#税务#
你好,你看本期应申报里面有没有这项,有的话,就申报。 填入工资总额和平均人数。
阅读 48
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收到的赔偿款要交增值税吗
文文老师
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提问时间:09/23 11:31
#税务#
收到的赔偿款,是货物损坏,收到赔偿款?
阅读 41
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老师请问一下我们发生的股权转让,转让人还没履行出资义务,所以转让价格是零元,转让协议也注明了受让人要履行出资义务,公司也是亏损的,净资产有两百多万,但实收资本是380万,税务机要按净资业来核定个税,这个合理吗,有没有什么文件来说服这个事情
家权老师
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提问时间:09/23 11:31
#税务#
没有那个理由的,原因是那个实收资本不是那个股东的是别人投入的,你不可能分别人的投入的资产
阅读 18
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老师,工会经费没有做税费种认定还需要报吗
文文老师
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提问时间:09/23 11:26
#税务#
工会经费没有做税费种认定,可不申报
阅读 40
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小规模纳税人农机作业费能开专票吗
刘艳红老师
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提问时间:09/23 11:25
#税务#
...
阅读 46
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老师,个体户是不是季度30万以内免税。
文文老师
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提问时间:09/23 11:11
#税务#
季度销售额不超过30万,普票,免增值税
阅读 48
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老师好 请教下 个体工商户 怎么交税呢
小菲老师
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提问时间:09/23 11:10
#税务#
同学,你好 你是问什么税??增值税
阅读 34
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老师好!季度开票有利润,以前年度(五年内)有亏损,季度申报可以弥补吗?
文文老师
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提问时间:09/23 11:09
#税务#
季度开票有利润,以前年度(五年内)有亏损,季度申报可以弥补。
阅读 38
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老师请问劳务公司的利润甲方能以什么方式发给我们呢?只能发工资吗?工人工资发了那我们的利润怎么弄呢
文文老师
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提问时间:09/23 11:01
#税务#
我们开发票给甲方,甲方打款给我们
阅读 21
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老师您好,我们是工程安装行业,去年7月份收到乙方开来合同总金额的发票160000万元,到了今年工程安装完工之后验收时涉及到扣款35000元,请问这种情况该如保做账务处理呀?
家权老师
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提问时间:09/23 10:57
#税务#
那个计入营业外支出科目就行
阅读 18
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老师可以讲一下资产附表,利润表,现金流量表,他们之间的逻辑关系,谢谢老师
文文老师
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提问时间:09/23 10:55
#税务#
1、资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润。 2、资产负债表与现金流量表的勾稽关系:现金流量表的现金流量净变动金额=资产负债表的现金及现金等价物的期末余额-现金及现金等价物的期初余额。
阅读 33
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以货易货,120 万元的库存商品换取A公司市场价格为140万元的原材料,支付A公司差价款20万元,不是还要加上20元的差价来计算吗
郭老师
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提问时间:09/23 10:54
#税务#
缴纳印花税按照1,200,000+1,400,000计算
阅读 63
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个税收入申报有误,我先改了7月的,数据不对,又把1-6月的改了,6月累计总额现在是对的,现在准备改7月,出现一个发送申报和撤销更正按钮,应该点哪个啊?
刘艳红老师
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提问时间:09/23 10:51
#税务#
您好,你点更正就可以了
阅读 55
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:09/23 10:50
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 47
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:09/23 10:48
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 42
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公司开具商品房销售发票,税率是多少?开啥名称?还需要交那些税
文文老师
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提问时间:09/23 10:47
#税务#
开具 不动产销售,一般纳税人 9%
阅读 18
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