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申报印花税,如果房租租赁合同只说明每月租赁10000,没有说明不含税的租金金额,但是开具的发票有含5%的增值税,那印花税是按照10000申报,还是按照不含5%的金额申报
宋生老师
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提问时间:09/22 16:27
#税务#
你好,你有发票的话,可以按不含税价格进行申报
阅读 31
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业务2,水资源税怎么算的?为什么答案是2.1*25000*2,这个2是什么意思
朴老师
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提问时间:09/22 16:23
#税务#
你把业务拍全,下面这个不是上面的表述吧
阅读 98
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小微企业纳税人小规模,企业所得税请问是5个点吗
宋生老师
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提问时间:09/22 16:17
#税务#
你好,小微企业的话是5个点了。
阅读 25
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老师,今年企业所得税是按几个点交税的
刘艳红老师
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提问时间:09/22 16:16
#税务#
您好,小微企业是5%,一般公司是25%
阅读 24
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公司税务稽查了,稽查局要我写一份这样的说明,上面要写到“我们单位无法在限期内不开,换开发票,其他外部凭证,也无法提供可以证实其支出真实性的必备资料”。但是我们公司已经把所有资料都交上去了。不是公司问题,是上游单位问题。我们领导也不要我这样写,但是税局又一定要交。。我该怎么写这个说明。
小锁老师
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提问时间:09/22 16:15
#税务#
您好,这个的话,是实际情况说下,就是说,上游单位的具体情况,这个说明下就行,但是要避免自己的责任
阅读 135
收藏 1
老师好,供货商给我们开发票不开明细,只开总金额,可以吗?我们是商贸零售企业
刘艳红老师
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提问时间:09/22 16:10
#税务#
您好,这个最好开个明细好些
阅读 48
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老师,我想请教下,会计账上差原材料票,可是SW上又说我们的原材料票占比过高,这个我该从何着手去查原因
家权老师
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提问时间:09/22 16:10
#税务#
是真实的购入就没事的,有合同,有发票和真实的入库验收手续
阅读 27
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我们是运输公司,主要是做市内货物配送业务。所以一个月内会出现为托运方将同样的货物多次从A区送到B区送给托运方的不同客户的情况。请问一下,这种情况下一个月A区到B区的运费结算金额出来后,我们开发票给对方时汇总开一笔,然后附一张结算清单就可以了,是吗?
郭老师
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提问时间:09/22 15:57
#税务#
你好可以的 可以这么做的
阅读 25
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老师问下外地的住宿费,专票是可以抵扣进项税额吗
宋生老师
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提问时间:09/22 15:44
#税务#
你好,住宿费是可以抵扣的了。
阅读 63
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出口免税,发票是开免税还是0税率?
家权老师
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提问时间:09/22 15:44
#税务#
出口免税,发票是开0税率发票
阅读 87
收藏 0
老师,消防工程公司,他为我们公司提供工程服务,然后卖给公司一批材料,能开9%的发票吗?
家权老师
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提问时间:09/22 15:41
#税务#
专门销售材料是13%,包工包料才是9%
阅读 41
收藏 0
如果贸易公司这里签订的包工包料合同是 一个价格 没有单独区分材料 人工分别是多少钱 这个活就是一个打包价呢 这样的话 销售发票应该怎么给开具呢 是给开货物还是劳务呢
家权老师
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提问时间:09/22 15:38
#税务#
直接按销售货物开票就行
阅读 18
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我公司2023年签约租赁了一农村的楼房,准备办农家乐,一直没开展起来,村委会现在要租金,公司要支付租金现在要开票,因房屋没有办理产权那些,开不了票,公司需要解约,租金总价18万,这样的能否公司和村集体签订其他形式合同,解除一起费用18万。
宋生老师
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提问时间:09/22 15:32
#税务#
你好,在税务这里,最终是看发票的。 就算是解除费用18万,反而还要另外解除费用的发票。一来一回,差异更大。没必要。
阅读 42
收藏 0
小规模一个季度30万免增值税,含30万吗?即如果正好30万,这个季度免不免增值税
宋生老师
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提问时间:09/22 15:28
#税务#
你好, 是的,是含30万的了。
阅读 71
收藏 0
员工8月份入职,八九月份都交社保了,但八月份没有申报个税,该怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:09/22 15:28
#税务#
您好,这个补申报就可以,更正报表,补申报个税
阅读 57
收藏 0
老师,房产税我从7月份转到乙公司,乙公司申报房产税房屋取得时间是写6月30日吗
刘艳红老师
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提问时间:09/22 15:22
#税务#
您好,合同开始是6月30日吗?
阅读 23
收藏 0
老师,请问买的白酒和烟,还有土特产,怎么做账,做什么科目,开的专用发票,已经付了款,借什么?贷银行存款,是做财务报销吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/22 15:21
#税务#
您好,这个买来这个是做什么用的?
阅读 38
收藏 0
企业正在建设厂房,在工程内容里能体现出各个车间及办公楼的面积,那么之后发生的购买的土地,森林植被恢复费,水土保持补偿费,设计费,服务费,监理费等待摊可以依据面积来分摊吗
宋生老师
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提问时间:09/22 15:20
#税务#
你好,可以的。操作没问题。
阅读 36
收藏 0
老师,就是小规模纳税人,系统出的增值税是16079.53,但缴纳税费时系统四舍五入缴成16079.54多出一分钱怎么处理
小菲老师
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提问时间:09/22 15:12
#税务#
同学,你好 做到营业外支出
阅读 23
收藏 0
1、进出发票都是13%,1-7月不含税收入16340.71,已纳税金413.36,8月不含税收入30641.24,带抵扣税金1740.38元,问2.54税负率。还需要开回来多少含税13%进票。 2、开回来后,预估10月需纳税金多少。(增值税,城建,教育附加,印花,这些就行了)印花按8月进销金额计算。
郭老师
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提问时间:09/22 15:09
#税务#
1634 0.7× 2.54%等于415.05 你这个413.36已经可以了 算八月份的3064 1.24×2.54%等于778.29 3061.24×0.13等于398 3.36 销项税额 进项税额等于398 3.36-778.29算出来是320 5.07 减174 0.38等于146 4.69 需要进项税额1273 1.55 增值税需要交778.29 城建税如果是按照7%等于54.48 教育附加按照3%等于2 3.35 地方教育按照2等于15.57
阅读 23
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老师,处理固定资产,怎么开票出去?
刘艳红老师
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提问时间:09/22 15:06
#税务#
您好,开设备的大类 发票备注栏必填项: “二手设备”、“已使用”等字样; 固定资产编号/名称/型号; 原值、累计折旧、净值信息
阅读 22
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老师好!一般纳税人的增值税税税负率和企业所得税的税负率是多少呢
小菲老师
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提问时间:09/22 15:04
#税务#
同学,你好 可以参考
阅读 59
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老师您好,我在电子税务局进行财务会计制度及核算软件备案,但我发现我们公司的基础信息上登记的适用会计制度是小企业会计准则,而备案的财务软件上适用的是企业会计准则,这个有影响啊?
家权老师
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提问时间:09/22 15:03
#税务#
没事的,报税的时候按小企业会计准则财务报表提供就行
阅读 60
收藏 0
上月收到租金,已做账务处理并申报了税金,现在本月补开了租金发票给对方,那电子税务局上面怎么申报才不会重复申报呢?上月已经申报并缴纳了税金。
家权老师
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提问时间:09/22 15:00
#税务#
在未开票收入栏填负数
阅读 44
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会员卡 充值1000 赠送200 实际消费1300 怎么做账务处理
刘艳红老师
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提问时间:09/22 14:59
#税务#
借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款1200 实际消费 借:预收账款1200 应收账款100 贷:主营业务收入 应交税费
阅读 58
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老师,公司为员工买的意外险进账税可以抵扣吗?现金流量是啥
家权老师
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提问时间:09/22 14:53
#税务#
那个不能抵扣的,专门为高危岗位购买的社保才可以抵扣
阅读 215
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进项小于销项,但是加上留抵后大于销项,本月不用交增值税,这个怎么做账?请把分录写一下
文文老师
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提问时间:09/22 14:41
#税务#
留抵在进项还是在未交增值税
阅读 61
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我想查询1-9月已认证抵扣的发票,登录电子税务局,依次点击【首页】【我要办税】【税务数字账户】【发票勾选确认】【抵扣类勾选】,设置勾选状态为已勾选、开票日期范围为2025-01-01至2025-09-16、发票状态为正常、发票风险等级为正常,点击【查询】没有获取到之前抵扣了的发票明细,问是没办法查了吗。(不想一个个月导认证清单)
家权老师
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提问时间:09/22 14:35
#税务#
没法一次查询多月的,只能逐月查询的
阅读 52
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公司短期兼职人员,在领失业金,但是只工作两个月,工资怎么发比较合规,她还想接着领失业金,没办法交社保和个税
刘艳红老师
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提问时间:09/22 14:35
#税务#
您好,只能发现金,公司不能申报工资
阅读 50
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老师您好 去年的我们对公户银行手续费发票我开成了专票 我们是小规模纳税人 这个有影响吗
小菲老师
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提问时间:09/22 14:35
#税务#
同学,你好 没有影响,当作普通发票
阅读 33
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