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需要继续教育,在哪里学习,发一下链接
小菲老师
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提问时间:09/23 09:40
#税务#
同学,你好 你是哪个地区的
阅读 91
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我司上个月用无形资产对外投资了,什么时候才记入投资款呢?
家权老师
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提问时间:09/23 09:36
#税务#
办理产权转移登记,同时开票给被投资公司,就可以做投资款了
阅读 58
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老师一般纳税人注销利润46万,银行 46万,注销时银行存款46万需要缴纳个税对吗,如果银行没有钱了,利润有46万,这种的也不影响不用交税是吧?
家权老师
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提问时间:09/23 09:35
#税务#
那个需要交个税的,没钱交税注销不了
阅读 42
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我公司帮员工交社保,以及在工资里扣下帮员工垫下的社保应如何写会计分录?
小菲老师
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提问时间:09/23 09:35
#税务#
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
阅读 65
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老师,民非学校的废旧物资处理收入怎么做账呢?要交税吗,?学杂费(学费、住宿费、书本费、校服费等)收入是不是不用交税?若要交税,税率是多少?
小菲老师
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提问时间:09/23 09:33
#税务#
同学,你好 民非学校的废旧物资处理收入怎么做账呢?要交税吗? 要的 学杂费(学费、住宿费、书本费、校服费等)收入是不是不用交税? 要的 增值税13%
阅读 24
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9月底发放10月工资,个税申报时10月份的个人五险一金也叠加上去吗,另外叠加后超过最高基数限定怎么办
家权老师
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提问时间:09/23 09:32
#税务#
不会的,是累计扣除的,直接合计填报就行
阅读 19
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我们是物业公司,为别的公司开的物业费,需要交印花税吗
家权老师
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提问时间:09/23 09:25
#税务#
那个不需要交印花税的
阅读 21
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老师,北京的社保扣费是不是当月扣的是上个月的社保费呀?
文文老师
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提问时间:09/23 09:20
#税务#
通常是当月扣当月的
阅读 69
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老师想提问一下,我们目前走的是物流包清,然后现在物流需要主体备案,我们是小规模,目前这种我们应该是怎么操作呢?
文文老师
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提问时间:09/23 09:13
#税务#
主体备案 ?税局进行备案 ?
阅读 17
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老师,请问公司做木材,交税与一般的贸易公司有什么不同?
文文老师
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提问时间:09/23 09:12
#税务#
你好,没有不同,也是销售货物
阅读 33
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老师 请问发工资 从公账转私账可以吗 就一个人的 但是公账没钱 老板娘把钱转到出纳的私人银行卡 出纳再把钱转到公账上
小菲老师
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提问时间:09/23 09:12
#税务#
同学,你好 老板娘把钱转到出纳的私人银行卡 出纳再把钱转到公账上 这个有风险的
阅读 81
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老师我们一批货物给供应商做的不合格,15000元的金额,供应商支付8000元,应该怎么做账呢
文文老师
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提问时间:09/23 09:11
#税务#
少支付部分,计入营业外支出
阅读 34
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现在要收境外的钱,说接的都是境外的订单,说是设计服务,跨境这种有免税吗
家权老师
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提问时间:09/23 09:10
#税务#
在境外提供服务不交增值税,境内提供服务就要交
阅读 52
收藏 0
老师个人独企业个体工商户按季申报申报经营所得申报,电子税务局还用申报季报吗?
家权老师
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提问时间:09/23 09:10
#税务#
是的,都是按季度申报的
阅读 48
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老师,我们有一个员工,从今年1月开始留了一部分绩效本来放到年终作年终一次性奖金发的,结果她现在需要钱用,让把前面预留的发给她,这样发如果作为全年一次性奖金,会不会太刻意了
小菲老师
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提问时间:09/23 09:08
#税务#
同学,你好 不会,是可以的
阅读 15
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你好,老师 我们公司是小规模,建筑修路行业. 股东想以公司的名义买一辆 18-19万车公司平常用。有个问题如果公司可能经营或股东有变动,这辆车可以变更或抵债到个人名下吗?时间多久才可以变更?
宋生老师
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提问时间:09/23 09:03
#税务#
你好,可以。这个没有明确的规定时间。
阅读 41
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银行回单可以暂代完税证明上账吗
文文老师
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提问时间:09/23 09:02
#税务#
银行回单可以暂代完税证明上账。
阅读 482
收藏 2
生产企业,出口发货后,不退税了,增值税申报时填的免税,还需要退税申报吗?还需要进项税额转出吗?
家权老师
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提问时间:09/23 08:52
#税务#
根据国家税务总局公告,企业可选择免税或征税政策,但一旦选择免税即视为放弃退税权利,无需再进行退税申报。 不能退税的进项,要申报进项转出
阅读 46
收藏 0
老师,我公司在农村租了村委会的地种花,需要交城镇土地使用税吗?
家权老师
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提问时间:09/23 08:48
#税务#
农用土地不需要交土地使用税的
阅读 63
收藏 0
你好,问一下一个公司能有两个科目吗
家权老师
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提问时间:09/23 08:48
#税务#
可以有2个科目的,核算的是不同的业务
阅读 13
收藏 0
老师您好! 朋友几年前开了一家公司,注册资本有几十万,但是没有钱打进去。现在需要减资,但公司有大几十万的收入,减资和收入的差额部分需要交个税吗?
宋生老师
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提问时间:09/23 08:21
#税务#
你好,是的。和利润的差额要交个税。
阅读 31
收藏 0
开具5%也是简易计税吗
郭老师
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提问时间:09/23 06:54
#税务#
你好对的 是简易计税的
阅读 133
收藏 1
我们是一般纳税人,收到3%或者1%的专票需要进项转出吗
波德老师
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提问时间:09/23 06:52
#税务#
你好,用于生产经营的不需要进项税额转出。
阅读 110
收藏 0
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?这个我问老师别回答
董孝彬老师
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提问时间:09/22 22:28
#税务#
晚上好,终归姑娘自己总结得好,我说的就是这个意思,我们只是确认只是同意 重汽车开红票,因为我们蓝票的进项税全部抵扣了
阅读 59
收藏 0
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?
董孝彬老师
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提问时间:09/22 22:26
#税务#
对对,您理解到精髓了,我们同意重汽开这个红票,我们不确认不同意,重汽是开不出红票的
阅读 38
收藏 0
为什么转让金融商品产生的手续费不需要计算销项税额
家权老师
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提问时间:09/22 21:46
#税务#
支付手续费是进项,不是销项税
阅读 520
收藏 2
建筑企业的农民工需要交残保金吗
郭老师
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提问时间:09/22 21:15
#税务#
你好 做了工资的需要 劳务费的不需要
阅读 34
收藏 0
老师,请问,其他应收款挂着账是老板注册资本验资后又换回验资公司,在注销公司时,必须要把钱转回公司才能注销吗?这种情形和税务解释能给注销吗?没有那么多钱二百万
小锁老师
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提问时间:09/22 21:15
#税务#
您好,这个的话,除非是退还的,否则这个不能注销
阅读 24
收藏 0
老师,我们给国企送土,发票税率是多少
小锁老师
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提问时间:09/22 21:14
#税务#
您好,这个的话,1你们是运输吗
阅读 30
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生产企业是不是无经过生产的贸易货物不可以退税?即是买购回来进项名称砂带,出口货物报关名称又是砂带?
朴老师
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提问时间:09/22 21:13
#税务#
生产企业外购的砂带出口,若符合视同自产货物的条件,则可以办理退税;若不符合,则不能办理退税。 根据相关规定,生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供加工修理修配劳务,以及列名生产企业出口非自产货物,免征增值税,相应的进项税额抵减应纳增值税额,未抵减完的部分予以退还。其中,生产企业出口的外购货物,符合视同自产条件的,适用免抵退税政策。视同自产货物的具体范围包括外购货物与本企业生产的货物名称、性能相同;与本企业所生产的货物属于配套出口;用于本企业中标项目下的机电产品等多种情形。
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