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老师,我们公司是生产企业,这月只有出口货物,没有内销,出口销售收入200000元,退税率为13%,这月需要多少进项票合适?
文文老师
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提问时间:09/22 10:53
#税务#
你好,至少需要取得200,000元的合规增值税专用发票(对应进项税额26,000元),方可最大限度享受13%的出口退税政策。
阅读 46
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我这边遇到一个商贸公司,进项只有3%,出项13%怎么样消化库存少交税呢
家权老师
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提问时间:09/22 10:51
#税务#
那个是没法消化的,业务本身就是那样子,除非专门找一般纳税人公司进货
阅读 111
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老师,小规模有对外开票,进账没有成本票怎么办?
家权老师
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提问时间:09/22 10:46
#税务#
尽量取得成本发票了,不然收据都要据实做账,尽量证明业务的真实性
阅读 35
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老师对方开的这种纸质的发票错误让我自己作废,我们有权限吗?
家权老师
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提问时间:09/22 10:43
#税务#
那个是他们自己直接作废,你们勾选认证就发起红字信息确认
阅读 24
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老师,我这边开票给甲方81000元,其中含审计费1000元,甲方实际付给我这边8万元,1000元扣下来付给审计,那么审计单位要开票给谁啊,是甲方还是我这边?
家权老师
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提问时间:09/22 10:40
#税务#
那个审计费应该是甲方承担,为啥扣你们的款呢?
阅读 38
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老师您好!个体工商户可以开劳务发票吗?总金额220万打算分多个月开具。
文文老师
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提问时间:09/22 10:38
#税务#
个体工商户可以开劳务发票
阅读 32
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老师,小规模纳税人开不动产租赁发票月销售额不超过30万要交增值税不
家权老师
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提问时间:09/22 10:38
#税务#
跟其他收入合计不超过30万,免交
阅读 14
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股权变更需要哪些资料
文文老师
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提问时间:09/22 10:36
#税务#
你好,主要资料:股权转让合同,近期一期财务报表
阅读 48
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境内企业向境外企业提供发生在境外的一个劳务(拆装汽车),直接向境外企业收取的外汇,请问一下是不是增值税,所得税,都不征税啊
宋生老师
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提问时间:09/22 10:34
#税务#
你好,企业所得税的征收需要判断该劳务是否构成境外企业在境内的常设机构。如果境外企业在境内未设立机构、场所,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系,那么对于该境外企业从境内取得的拆装汽车劳务收入,境内企业没有代扣代缴企业所得税的义务。但如果该境外企业在境内设立了机构、场所,且该劳务与所设机构、场所有实际联系,则需要按照规定计算缴纳企业所得税。
阅读 258
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注册资本100万,做股权转让(平价转让)的转让金额怎么判定
文文老师
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提问时间:09/22 10:34
#税务#
若未分配利润为负数,则平价转让为对应实缴
阅读 64
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老师:以旧换新的机械要怎么入账?
文文老师
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提问时间:09/22 10:32
#税务#
按出售旧设备,购买新设备,二个业务处理
阅读 50
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去年发票已认证和未认证发票冲红怎么弄
小菲老师
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提问时间:09/22 10:31
#税务#
同学,你好 未认证发票冲红,销售方自行红冲 已认证,需要开具红字确认单,对方确认,销售方再开具红字发票
阅读 43
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通行费的发票 不是公司车辆车牌号 可以正常入账吗
文文老师
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提问时间:09/22 10:31
#税务#
不是公司车辆车牌号 ,可以正常入账,但不能税前扣除
阅读 46
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老师您好,公司车辆保险,交强险不开发票可以做企业所得税的税前扣除吗
刘艳红老师
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提问时间:09/22 10:31
#税务#
您好,要开发票的,不开发票,公司不能抵税
阅读 38
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开票的时候未勾选开票人是自然人但是发票开出来了 这种情况会有什么影响吗
文文老师
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提问时间:09/22 10:29
#税务#
你好,通常不会有不好影响
阅读 40
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生产加工企业正在建厂期间,能委托外单位代加工然后再销售?账务处理时候提现生产成本吗?怎么做账务处理?
宋生老师
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提问时间:09/22 10:21
#税务#
你好,可以的。你委托后,直接销售?自己不再有生产过程是吗
阅读 48
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老师,请问两家税务师事务所的土地增值税底稿模版放在一起进行对比,其中一家是5A级的,另一家想向对方学习借鉴,需要从哪些方面分析优劣势和差异呢,谢谢
朴老师
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提问时间:09/22 10:20
#税务#
框架逻辑:看是否按清算全流程(基础信息→收入→扣除项→计算→风险→结论)搭建,5A 级通常更系统连贯。 资料归档:查核心资料(土地证、合同等)是否有审核清单、签字痕迹,5A 级更规范。 收入归集:比是否细分销售类型(普通 / 非普通住宅等)、附政策依据,5A 级更精细。 扣除项审核:看土地款、开发成本等是否有发票核验、合同匹配表,5A 级更严谨。 风险把控:查是否有争议问题专项说明、政策适用提示,5A 级更全面。 实操性:比表格是否易填、逻辑是否清晰,5A 级更贴合实际清算需求。
阅读 16
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老师麻烦请问我们是卖3c学习机类型产品的,我们产品进项发票都是软硬件按比例分别开发票的。我们现在有客户要求只开硬件,不开软件可以吗。这样算进销项不符吗
家权老师
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提问时间:09/22 10:19
#税务#
不可以的,有 软件就开软件。
阅读 29
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注销公司,先把8月账结了,还是先把往来科目调整后在结账?
家权老师
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提问时间:09/22 10:19
#税务#
是的,就是那样处理就行
阅读 33
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我们是物业公司,业主租用我们的月租车位214元/月的,要求开专用发票给他单位,可以吗?需要提供单位和我们物业公司的租赁合同才可以开专票吗?
家权老师
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提问时间:09/22 10:16
#税务#
可以开专票的,需要跟业主的租赁合同
阅读 291
收藏 1
就是我们是北京的公司,想做煤炭业务有什么要求吗?就是进货出货在外地,北京公司可以开发票吗?煤炭业务发票
文文老师
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提问时间:09/22 10:14
#税务#
你好,煤炭经营资格证书 进货出货在外地,北京公司可以开发票。
阅读 41
收藏 0
小规模公司要注销公司,这个月低注销好还是下月报完税了注销好
文文老师
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提问时间:09/22 10:09
#税务#
这个月,可以直接注销的
阅读 47
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老师,请问两家税务师事务所的税审底稿模版放在一起进行对比,其中一家是5A级的,另一家想向对方学习借鉴,需要从哪些方面分析优劣势和差异呢,谢谢
宋生老师
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提问时间:09/22 10:06
#税务#
合规性与专业性:对比是否贴合最新税法及准则,5A 所底稿可能更关注政策细节更新、特殊业务(如出口退税、重组)处理指引,且有更明确的风险提示节点。 逻辑与系统性:看底稿框架是否闭环,5A 所可能按 “风险识别 - 控制测试 - 实质程序 - 结论” 分层,交叉索引清晰,而普通所或存在流程断裂。 细节与支撑性:核查凭证附件、数据来源标注,5A 所底稿通常对异常数据有追溯说明,抽样标准、测算过程更透明,普通所或简化佐证。
阅读 17
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公司注册资金100万,两个股东,A占10%已实缴10万,B占90%未实缴,B想退出(不想交税)转给C, A是否可以通过减资先退出公司,在没有未分配利润的情况下,需要交税吗? A退出来之后,B可以把股权全部转0元转给C吗?
小菲老师
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提问时间:09/22 10:03
#税务#
同学,你好 A是否可以通过减资先退出公司 可以 在没有未分配利润的情况下,需要交税吗? 可以平价转让 A退出来之后,B可以把股权全部转0元转给C吗? 0元转让,不合适
阅读 53
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老师,个体户上两个季度是定期定额的,从第三季度开始改为查账征收了,那么第三季度个人所得税经营所得怎么填写呢,收入要和增值税申报表一致吗?
宋生老师
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提问时间:09/22 10:02
#税务#
你好,是的。是要和增值税申报表一致 你按累计填写。
阅读 50
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一般纳税人物业企业在小区做活动,购买月饼支出可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:09/22 10:01
#税务#
若按宣传费处理,可以抵扣
阅读 15
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老师问一下我们建筑行业今天有10个工人要发工资都是2000千多的、这个需要报个税平台嘛、他们有的工资都很高了、也在别的工地干了。导致工资很高了、工人又不想交税。我们这边怎么规避给他们交税呢
宋生老师
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提问时间:09/22 10:01
#税务#
你好,是的,是需要申报了。没有这样的办法。有这样的办法,那些明星大V就不用被罚几十亿了。他们的财务团队和人脉都搞不定
阅读 26
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出口贸易企业需要做出口退税备案单证目录吗?
文文老师
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提问时间:09/22 09:57
#税务#
要,出口贸易企业需要做出口退税备案单证目录
阅读 59
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老师,你好,我在代账公司上班,有好几家小规模个体户季度开票都超过了三十万,我的老板让我通知一下超过30万开票金额的老板,我应该怎么跟人家说呢
宋生老师
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提问时间:09/22 09:56
#税务#
你好,你先确认,他们是核定征收还是查账征收。如果是核定征收的,你给他们说,一共开了多少,需要交多少税。让他们提前做好计划。
阅读 43
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老师,请问我这个月计提8月份工资,管理费用_工资,有个管理人员交了15元的个人所得税,这个怎么做分录,工资已经银行卡交了,个人所得税也是从公司银行卡里面交了
家权老师
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提问时间:09/22 09:55
#税务#
那个个税是管理人员自己交的?
阅读 23
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