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老师你好,个人股权转让一件事在一网通办上操作过一次,已经出了完税证明,但是没有工商,现在发现受让方与出让方弄反了,我还可以再操作提交一次么?
宋生老师
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提问时间:06/27 14:40
#税务#
你好,你是说在工商上面填写的时候写反了吗?还是怎么样?
阅读 29
收藏 0
一个季度一次的申报是什么呀?
文文老师
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提问时间:06/27 14:39
#税务#
你好,你是小规模纳税人 ?
阅读 19
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老师,小规模纳税人知道企业所得税税负率,怎么倒推成本
宋生老师
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提问时间:06/27 14:37
#税务#
你好,你用收入*(1-税负率/5%)
阅读 21
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老师,帮我看看鉴证咨询服务,分类里面可以是检测费吗?
暖暖老师
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提问时间:06/27 14:36
#税务#
你好,可以分到里边没问题
阅读 21
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请问,劳务派遣人员报销的差旅费,火车票税金能抵扣吗?
文文老师
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提问时间:06/27 14:33
#税务#
劳务派遣人员报销的差旅费,火车票税金,不要做进项抵扣
阅读 26
收藏 0
2022年开的代理费发票,已经确认进不了款,是开出去的发票,对方不付款,怎么处理
文文老师
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提问时间:06/27 14:33
#税务#
应收账款转营业外支出
阅读 32
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老师,股东在另一家公司交了社保,还能在本公司正常申报个税然后零工资吗?
宋生老师
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提问时间:06/27 14:32
#税务#
你好,可以的。工作没问题。
阅读 30
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你好,我这里是劳务派遣公司,第二季度已开普票含税194709.51,现在还要开一张普票含税金额226522.23,扣除额125878.32,小规模季度不能超30万,目前只能再开十万,如果我剩下的12万多用另一家一般纳税人开票,税要交多少,分开开两张发票扣除额怎么开
朴老师
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提问时间:06/27 14:32
#税务#
一、税费计算(以另一家一般纳税人按差额简易计税 5% 为例 ) 需开金额拆分: 小规模再开 10 万含税,剩余 226522.23 - 10 万 = 126522.23 元含税由一般纳税人开。 扣除额按比例分,假设一般纳税人对应扣除额≈125878.32×(126522.23÷226522.23 )≈70578.32 元。 一般纳税人税费: 增值税 =(126522.23 - 70578.32 )÷(1 + 5% )×5% ≈ 2663.99 元 附加税 = 2663.99×12%(市区)≈ 319.68 元 企业所得税:按利润(收入 - 扣除额 - 其他成本 )×25%(或小微企业优惠 ),需结合实际成本算。 二、扣除额开票操作 两家公司开票均选差额征税功能: 小规模开 10 万含税时,录入对应扣除额(约 125878.32×(10 万 ÷226522.23 )≈55300 元 ),系统自动算 5% 税额,备注 “差额征税”。 一般纳税人开 126522.23 含税时,录入对应扣除额(约 70578.32 元 ),同样选差额征税,5% 计税,备注 “差额征税” 。
阅读 25
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现在发现收到的去年的专票对方给我们开错了,想让对方红冲重新开具,对方红冲后重新开具给我们,金额税额不变,我怎么账务税务处理
宋生老师
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提问时间:06/27 14:29
#税务#
你好,这个要看你去年是怎么做的凭证
阅读 48
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老师,小规模上季度有一笔收入重复入账了。我是应该在这期做负数冲掉,再去调上期报表吗。需要调哪几个表啊。
文文老师
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提问时间:06/27 14:24
#税务#
若在这期做负数冲掉,就不用调上期了。
阅读 26
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老师,个体户2025年这1月开票开了50万,2024年人工成本51万。其实2025年开的收入就是给24年人发的工资。申报个税放在了24年,如果放在25年1月申报个人所得税又要交很多。然后提交电子税务局提示没有匹配到税务发票,这个怎么办呢?急死了
郭老师
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提问时间:06/27 14:22
#税务#
那你2024年当是怎么做的? 可以写说明跟税务局解释
阅读 36
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一个月可以15号前申报两次个税,企业员工综合所得一次,在单独报一次自然人理发师的劳务报酬代扣代缴
明琪老师
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提问时间:06/27 14:16
#税务#
下午好亲!可以的哈
阅读 23
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银行开具的贴现费发票交印花税吗
宋生老师
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提问时间:06/27 14:16
#税务#
你好,这种不需要交印花税。
阅读 25
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老师,浙江那边怎么添加办税员 是不是也是在电子税务局里--企业授权管理-申请企业授权 我刚申请了下提示企业信息不存在
宋生老师
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提问时间:06/27 13:55
#税务#
你好,是的,这个电子税务局都是在这里操作, 你这个企业有没有做税务登记的?
阅读 34
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销售合同总价是含税的,有说明是含多少税率,请问在申报印花税的时候可以按照不含税金额填写缴纳印花税吗?
小菲老师
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提问时间:06/27 13:53
#税务#
同学,你好 嗯,是可以的
阅读 21
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请问老师 公司股东把股权卖了 然后账上挂着欠他的钱 我们用现金偿还他不分欠款 这种合理吗
宋生老师
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提问时间:06/27 13:50
#税务#
你好可以的,这个没问题。
阅读 23
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一次性扣除固定资产,纳税调增该在什么环节?季度申报还是年度汇算清缴
宋生老师
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提问时间:06/27 13:50
#税务#
你好,这个是在汇算清缴的时候。
阅读 37
收藏 0
个人所得税汇算清缴,年终奖单独核算会少补缴一万多块钱怎么回事?
宋生老师
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提问时间:06/27 13:49
#税务#
你好,这种是在特定情况下才会有的。 因为年终奖也是阶梯征收。
阅读 23
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老师,请问比如与一家公司的往来款是400万,做的是其他应收款,然后跟对方对账发现对不上,多了200万,跟对方核对完了说其中200万是实收资本对方的注资款,他们分别在23年和24年注资的200万,那么我现在要调账,能不能直接在25年去做科目调整分录。
宋生老师
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提问时间:06/27 13:33
#税务#
你好,可以的,这个没问题。
阅读 34
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您好,我公司有一票非出口业务。国外客户来中国,我们帮客户买了机票酒店住宿等。客户回国后通过公司账户汇了一笔美金给我们,作为技术指导费名字入账。同时我们也开了出口发票。那么这样是否就全部结束了呢?还是这一票可以申请出口退税的呢
小菲老师
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提问时间:06/27 13:32
#税务#
同学,你好 这样就结束了
阅读 16
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请问老师,技术开发服务和销售硬件的印花税税率多少?
朴老师
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提问时间:06/27 13:17
#税务#
技术开发服务属于技术合同,印花税税率为万分之三(0.3‰)。销售硬件属于买卖合同,印花税税率同样为万分之三(0.3‰)
阅读 22
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老师,现在跨省开普票小规模公司还要预缴什么税款吗?
郭老师
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提问时间:06/27 13:02
#税务#
增值税附加税、个税企业所得税。具体的看项目所在地税务局要求,如果季度30万以内,可以免预缴增值税附加税。
阅读 28
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请问老师普通的个体能开3%的专票嘛还是只能开1%的专票
朴老师
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提问时间:06/27 12:54
#税务#
同学你好 有开专票的权限就可以开3%的专票
阅读 22
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老师,这是其他单位开的甲方的,合规吗?劳务发票可以这样开吗?要外经证吗?
董孝彬老师
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提问时间:06/27 12:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 27
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生产企业,开出口销售发票,汇率是按出口日期来还是按月初的汇率来? 开发票内容(项目名称)有什么要求吗?不同类目会影响出口退税吗?规格型号必须填写吗?不填写会影响退税目前?
郭老师
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提问时间:06/27 12:38
#税务#
出口当天的或者出口第一个工作日都行。其他的和你的报关单需要一样,有规格型号的就填写,没有规格型号的不要填写。必须和你的报关单一样,要不影响退税。
阅读 17
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我们公司现在要根据工程进度确认收入,没有开票,也没有收款,这种情况下应该怎么入账?怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:06/27 12:30
#税务#
您好,做无票收入就可以了 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
阅读 22
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老师,公司有用车租赁合同就可以用加油的 维修保养类的发票把,专票也只能作为费用发票用不能抵扣销项税把
刘艳红老师
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提问时间:06/27 12:28
#税务#
您好,收到专票也是能抵扣的
阅读 27
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贸易公司收矿可以开小规模吗
刘艳红老师
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提问时间:06/27 12:24
#税务#
您好,可以的,可以注册小规模
阅读 16
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老师,请问我们临时喊人来维修电,电工需要开票需要哪些东西?个人税务局代开的话?
刘艳红老师
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提问时间:06/27 12:18
#税务#
您好,直接在网上就可以开了,不需要东西,实名进去开
阅读 19
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我们给给自然人结算工资,要代扣劳务报酬,还需要他们开票。 我们给个体户结算,他们开票,需要代扣个税么
刘艳红老师
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提问时间:06/27 11:57
#税务#
您好,个体不用申报,一般是公司才要申报
阅读 33
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