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开具5张红字信息表,对方只收到2张,还显示查证未通过,请问怎么解决?
郭老师
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提问时间:06/18 10:27
#税务#
红字发票信息审核未通过,一般是您填写的红字发票信息表的信息与蓝字发票信息不一致所导致的。 建议您进行检查
阅读 6862
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顾客在商场用购物卡买的租赁联营户衣服,让商场开发票可行吗?
婵老师
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提问时间:06/18 09:21
#税务#
可以的,因为一般采购购物卡开具的是预付卡的发票,0税率的,所以都是购物卡在实际消费的时候,申请开具正常销售发票
阅读 6861
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公司购买的黄金首饰的专票可以抵扣吗老师
家权老师
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提问时间:05/29 10:19
#税务#
那个是消费品不能抵扣的,除非你们经营黄金首饰
阅读 6860
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年终奖和一次性补偿金的会计分录是什么。
刘艳红老师
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提问时间:06/18 10:30
#税务#
您好, 借:管理费用-年终奖或补偿金 贷:应付职工薪酬
阅读 6860
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老师,股东投资款到位之后,需要到工商变更或者备案什么吗?
宋生老师
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提问时间:06/18 08:37
#税务#
你好!这个不需要。正常入账就行,到第二年工商公示的时候填上去
阅读 6860
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老师,收到代开的劳务费发票,当月就要申报代扣代缴吗,过两个月申报行不
宋生老师
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提问时间:06/18 09:54
#税务#
你好!这个你支付的时候代扣代缴了
阅读 6859
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医保卡收入报税时填在附表一的无票收入里,那么是填总税呢还是填不含税额呢
鲁老师
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提问时间:07/12 00:28
#税务#
你好同学,属于不含税收入
阅读 6858
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公司老板买了手机,开的公司的发票怎么入账金额15000一台
东老师
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提问时间:06/05 10:38
#税务#
你好,这个可以计入到固定资产里面。
阅读 6858
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求税率 税额和不含税金额
小愛老师
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提问时间:06/18 08:51
#税务#
您好,含税价格31800,税率6%,不含税金额31800/1.06=30000
阅读 6857
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经营范围有销售,说明可以购入商品,然后直接对外出售是可以的吧
余倩老师
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提问时间:06/18 10:25
#税务#
你好,你的理解是对的哈。
阅读 6857
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老师,水电燃气和物业服务合同需要交印花税么
家权老师
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提问时间:06/18 11:36
#税务#
那些都不需要交印花税的
阅读 6857
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你好,老师我还没汇算清缴呢,你看我这里暂估入库好多东西,这些金额要都调整吗
文文老师
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提问时间:05/18 11:49
#税务#
没有取得发票,就要调增
阅读 6856
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企业所得税怎么计算
邹刚得老师
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提问时间:05/18 11:39
#税务#
你好,是季度企业所得税的计算?
阅读 6855
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老师 我们培训学校费用产生了 没开票 没确认收入 税务局让交点税 应给怎么做收入 怎么报税
小菲老师
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提问时间:06/18 09:45
#税务#
同学,你好 做无票收入
阅读 6855
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#提问#国内购买的测试仪,通过物流寄到国外参加展会用,寄出去的时候没以公司的名义报关,请问展会结束后,这个测试仪回到国内要交进口关税吗?这个东西是囯内买的,只是寄到国外临时用了一下,若是回到国内交进口关税不合理吧?因为这东西不是从国外买的,请问这种情况怎么妥当的将东西从国外回到国内呢?
朴老师
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提问时间:06/05 12:24
#税务#
1.寄出时未以公司名义报关:这可能会影响到海关对商品的监管和记录,但并不意味着商品在返回国内时一定会被征收进口关税。 2.测试仪的用途:由于测试仪是临时寄往国外参加展会,并未进行销售或转让,因此其性质属于临时出口并再次进口的货物。 3.如何妥当地将测试仪从国外回到国内:在将测试仪从国外寄回国内时,应提供完整的物流单据、展会邀请函、参展证明等相关文件,以证明测试仪的临时出口和再次进口性质。最好能够主动向海关申报,并提供所有必要的证明文件,以便海关对商品进行准确的监管和判断。在海关的要求下,可能需要提供购买凭证、付款记录等文件,以证明测试仪是在国内购买的。 4.是否需要缴纳进口关税:根据您提供的情况,测试仪是从国内购买并临时寄往国外参展的,其并未改变所有权和性质,因此理论上在返回国内时不应被征收进口关税。
阅读 6854
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请问贫困人口减免每个月650,只是减免增值税吧,附加税的计税依据,还是按无减免650的增值税来计算是吗
宋生老师
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提问时间:06/18 08:46
#税务#
你好!是的。是减免增值税 每人每年的定额标准为6000元,最高可提高30%。贫困人口可以享受税收优惠政策长达36个月。在此期限内,逐步扣除增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方救育费附加以及企业所得税优惠。
阅读 6854
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老师好,我单位每月暂估未开票收入,然后正常纳增值税,等到这些收入开了发票之后再冲回原暂估收入。纳税申报表与账目同步操作。开票收入正常入账报税纳税。 但是现在我们发现有一笔超过一年以上确认的暂估收入已经开票但仍未冲回,(实质上是企业多申报了销项税额,但我企业一直销项小于进项,未纳过增值税,受影响的是留抵税额)现在调整增值税申报表,税务系统里面只默认一年以内的暂估是允许冲销的,如果强制更正就会启动异常核查流程,可能税局要来查账, 我想咨询一下,在税务法规层面,如果未开票收入申报后已经开票但超过一年以上未冲销的,是法律强制性规定就不允许冲销了还是经过税务部门核查后情况属实仍允许企业冲销呢?
廖君老师
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提问时间:05/18 11:26
#税务#
您好,可以冲销,经过税务部门核查后情况属实仍允许企业冲销 有个方法可以处理的呀,我们每月都有未开票收入申报,这里有没有哪个客户真不需要发票的呢,这个可以调整呀,
阅读 6854
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老师,您好!我们是技术服务行业,暂估时,借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估应付账款,想问一下老师暂估时摘要写什么啊?
郭老师
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提问时间:05/18 17:41
#税务#
结转或者暂估xx业务成本
阅读 6852
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公司买过来两月,有流水没做账,股转的时候资产负债表都为0可以不,再0元转让股权。这公司申报了两台车购税没开过票,都是0申报的。资产负债全做0可以吗
小林老师
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提问时间:06/18 09:12
#税务#
你好,公司名下有车辆?
阅读 6851
收藏 0
请问新办公司,固定资产厂房折旧每月就有3万多,每月对外加工费收入有5万,厂房折旧费3万可以入制造费用可以吗?被查到也不会有影响吧?
小锁老师
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提问时间:06/17 22:11
#税务#
您好,这个的话,是可以计入制造费用的,这个不影响
阅读 6850
收藏 24
老师,给个人代开工资可以不,税务局让他上税务局代开发票
家权老师
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提问时间:06/18 14:26
#税务#
劳务报酬需要代开发票的
阅读 6849
收藏 6
研发台账是手工弄,还是在账套里建
刘艳红老师
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提问时间:06/18 10:06
#税务#
您好, 这个是填手工账
阅读 6848
收藏 29
分公司账,记账的时候跟一般纳税人有什么不一样?比如总公司是一般纳税人,分公司可以选一般纳税人或是小规模纳税人。忙
bamboo老师
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提问时间:06/17 21:46
#税务#
您好 分公司可以选择一般纳税人或者小规模纳税人 是自行选择的
阅读 6847
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个独企业的2023年1-12月的年报申报的境内A表填写哪几行?
小菲老师
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提问时间:05/18 11:06
#税务#
同学,你好 有报表截图吗?
阅读 6847
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出口发票税率到底是开免税还是0
若素老师
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提问时间:09/01 13:06
#税务#
你好 1、出口行为零税率,即出口环节免税+退采购环节税,包括生产企业的免抵退税和外贸企业的免退税,开具出口发票时应选择”0“税率; 2、出口行为只免税,不退采购环节的进项税,开具出口发票时税率栏应选择”免税“; 3、出口行为征税,即出口环节视同内销征税,开具出口发票时税率栏应选择适用税率;
阅读 6847
收藏 0
记账报税零申报如何操作?
文文老师
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提问时间:06/18 09:54
#税务#
申报表直接按0进行申报
阅读 6846
收藏 9
老师好!现在赡养老人和子女教育可以扣除多少
郭老师
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提问时间:06/18 09:31
#税务#
你好 赡养老人独生子女3000 子女教育一个孩子2000
阅读 6846
收藏 29
老师,我这印花税已经申报了,为啥还有显示没申报的?
微微老师
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提问时间:04/17 09:17
#税务#
您好,可能是i数据传输没那么快,刷新等待下的呢
阅读 6845
收藏 29
固定资产早已投入使用,但是还有工程票没有回来,折旧该不该提
宋生老师
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提问时间:06/18 08:11
#税务#
您好!按会计要求是要计提了
阅读 6844
收藏 29
小车租赁,合同明确租赁按月支付,那么印花税应该怎么缴纳呢,是按月租赁交还是合同总金额缴纳?
小菲老师
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提问时间:06/18 15:58
#税务#
同学,你好 按合同总金额缴纳 按照租赁合同缴纳
阅读 6843
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