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小规模开专票税率都是1%,是吧
文文老师
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提问时间:06/18 09:43
#税务#
小规模开专票税率可以选择1%
阅读 6789
收藏 29
12月份有20000多的增值税没有交,然后1月份交了,那1月份的报表里的本期未缴纳税额是不是应该还有这个20000多的税额啊。本期已交的也应该有吧
家权老师
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提问时间:06/18 11:43
#税务#
1月份的期初未交和本期已交的也应应该有20000
阅读 6787
收藏 29
营业执照是个体的,一个季度没开票,季度需要提交认证吗,是每个季度不管你有没有开票都要提交认证吗
文文老师
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提问时间:05/18 15:22
#税务#
认证?指增值税进项勾选 ?
阅读 6787
收藏 9
出口退税是怎么样的?老师可以分析讲解一下嘛
朴老师
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提问时间:06/18 11:28
#税务#
同学你好 你是问流程吗
阅读 6786
收藏 8
老师好!个体工商户5月补缴了上一年度的个人所得税,已经过了个税~经营所得的年度汇算清缴时间。报表需要重新调整,申报吗?
家权老师
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提问时间:06/18 14:28
#税务#
只是汇算补交的税,不需要再调账了
阅读 6786
收藏 0
多选求解。有没有老师看看
东老师
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提问时间:06/28 20:21
#税务#
第七题选择的是abd 第八题选择的是bd 第九题选择的是abd
阅读 6785
收藏 28
货车折旧多少年?老师老师
家权老师
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提问时间:06/05 11:48
#税务#
你换个,货车折旧4年
阅读 6785
收藏 28
制造业,用工形式改第三方劳务派遣,有什么利弊,做账流程是怎样的,包括发票和付款都是怎么处理
宋生老师
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提问时间:06/05 12:01
#税务#
你好,这个你做账的时候根据发票来就可以了。生产成本-人工费,贷应付账款。 然后支付借应付账款贷,银行存款。
阅读 6784
收藏 0
请问老师,所得税汇算清缴的时候,去年挂账面上未支付的公司有8万,但是是今年2月份才支付完的,这个做汇算还需不需要调?
小菲老师
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提问时间:05/18 13:44
#税务#
同学,你好 不需要调
阅读 6782
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公司组织培训,培训费的增值税税目是哪个?
刘艳红老师
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提问时间:06/18 11:14
#税务#
您好,这个是按6个点的
阅读 6780
收藏 21
请问,5年合同,总合同金额1个亿,按3年算公司投入,2年算公司利润。那么,这5年合同,按3年算这个公司的投入。怎么算投入的比例呢?
小菲老师
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提问时间:06/18 11:19
#税务#
同学,你好 3年,比例10000*(3/5) 按照比例算
阅读 6780
收藏 28
你好,想咨询我公司在海南注册了俩公司(有限责任公司),简称A和B公司,现在要在北京注册C公司,股东是A和B公司,这样的话如果C公司赚钱分红的话A和B需要缴纳企业所得税吗?
郭老师
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提问时间:06/18 12:51
#税务#
不需要的,不用交所得税。
阅读 6777
收藏 28
个体工商户在今年有什么优惠政策吗
易 老师
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提问时间:11/17 19:55
#税务#
同学您好,(1)对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税; (2)个体工商户不区分征收方式查账征收、定率核定征收、定期定额核定征收,均可享受减半政策;
阅读 6776
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汇算清缴补交去年的所得税,应该怎么入账
文文老师
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提问时间:06/18 10:51
#税务#
借:所得税费用或未分配利润 贷:应交税费-企业所得税
阅读 6776
收藏 28
机动车销售企业,销售出去的车架码和购进进项的规格型号有些对不上是怎么回事呢,明明是一车一票,系统自动推送的
CC橙老师
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提问时间:05/19 20:30
#税务#
你好,询问下销售和采购业务人员,是否有人为的选择干预
阅读 6775
收藏 28
老师这个刚开业没数据是不是这样填呢
高辉老师
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提问时间:06/18 10:29
#税务#
你好,是这样填写的,不能为0的
阅读 6775
收藏 0
老师,个体户核定征收的,工商年报数据可以去电子税务局核定的销售额填报吗?
朴老师
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提问时间:06/18 11:26
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 6774
收藏 0
两个多选题
邹刚得老师
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提问时间:06/28 20:11
#税务#
你好 第一题:选择ABD选项 第二题:全选
阅读 6773
收藏 28
哪些产品需要交消费税
若素老师
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提问时间:07/18 15:21
#税务#
征收消费税的消费品有15种:烟、酒、化妆品、贵重首饰和珠宝玉石、鞭炮烟火、成品油、摩托车、小汽车、高尔夫球及球具、高档手表、游艇、木质一次性筷子、实木地板、电池、涂料。有的税目还进一步划分若干子目。 征收消费税的项目范围: 征收消费税的范围可以归纳为以下五类: 第一类:特殊消费品。这些消费品若消费过度会危害人类健康、社会秩序和生态环境,如烟、酒、鞭炮、焰火等。 第二类:非生活必需的奢侈品。这类消费品系非生活所必需,生产原料又稀有昂贵,主要有金银首饰、珠宝玉石、化妆品等。 第三类:不可再生能源产品。这类消费品一旦消费掉便不可再生,如汽油、柴油等。 第四类:高档且又高能耗的消费品。这类消费品如小汽车、摩托车等。 第五类:其他一些具有一定财政意义的消费品。如汽车轮胎、护肤护发用品等。
阅读 6773
收藏 28
老师有个问题请教一下,单位有残疾用工,他现在有固定工资,对他本人领残疾补贴有没有影响 还有,我单位用他残疾证,享受残保金申报优惠,对他个人又没有影响
朴老师
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提问时间:06/18 08:49
#税务#
同学你好 你们给他交社保就可以用他的残疾证
阅读 6773
收藏 28
老师如果以前没有填写个税专项附加扣除,是随时可以在个税里边填写?还是必须年底12月才能填写?
bamboo老师
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提问时间:05/17 20:22
#税务#
您好 如果以前没有填写个税专项附加扣除,是随时可以在个税里边填写
阅读 6770
收藏 4
老师您好!收到欧元货款,要按照基准买入价还是基准卖出价入账?
廖君老师
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提问时间:05/18 13:27
#税务#
您好,我们收到是银行的卖出,以银行为准, 基准卖出价入账
阅读 6769
收藏 28
老师,我公司是旅游景区,项目是景区里面的电梯,我公司和另外一家公司合作,按装电梯费用按6:4出资,分成按电梯收入6:4分,每天收入记账在我公司,电梯折旧在我公司,我公司要按月给合作方转40%收入,给合作方的40%可以冲减我公司收入吗?谢谢老师!
小锁老师
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提问时间:06/22 15:20
#税务#
您好,这个是可以冲减40%的收入的
阅读 6768
收藏 28
请问,有未开票收入的时候,主表这一栏,包括未开票的13%的税费吗?申报的时候只有
小林老师
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提问时间:06/18 09:52
#税务#
你好,是需要包含未开票收入
阅读 6768
收藏 0
老师,现在所得税税率优惠完是5%吧
文文老师
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提问时间:06/18 09:25
#税务#
是,现在所得税税率优惠完是5%
阅读 6768
收藏 28
我们有张发票是12月入的账。是12月的税款 是不是税款所属期就在12月?
吕小冬老师
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提问时间:06/18 16:44
#税务#
你好是的,12月入账,税款所属期是12月
阅读 6768
收藏 28
您好!老师,请问一下,21年成本记多了,现在被税务局查出来,税务局让冲减掉,那我要怎么操作?是现在做账直接红冲成本,还是去冲减21年的账,补缴所得税?
小菲老师
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提问时间:06/18 15:22
#税务#
同学,你好 借:应付账款 贷:以前年度损益调整
阅读 6767
收藏 24
管理人员的工资跟销售收入无关吧,即使是管理人员高工资跟销售收入无关的吧
小菲老师
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提问时间:06/18 13:38
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 6767
收藏 28
个人工商户不用交印花税吗,制造业或商贸
家权老师
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提问时间:03/07 17:14
#税务#
需要按购销合同交印花税的
阅读 6765
收藏 28
你好,老师,两个企业之间可以无息借款吗?
郭老师
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提问时间:06/18 10:08
#税务#
可以的,但是这种需要视同销售缴纳增值税。
阅读 6765
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