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A公司发包方,B公司承包方,A公司取现金帮B公司垫付了30万给C物业公司,后C公司扣除10万管理费退回了20万至B公司账户,扣除的10w由A公司承担,但现在C公司不愿开票给A公司,只愿意开票给B公司,请问可以C开给B,B再开票给A公司吗?这样是否合理
朴老师
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提问时间:09/18 18:13
#税务#
可以这样操作(C 开给 B,B 再开给 A),但需满足业务真实、开票内容匹配,整体合理,核心要点: 合规前提:C 给 B 开 10 万 “物业管理服务费” 发票(对应扣的管理费,服务对象是 B);B 给 A 开等额 “服务费” 发票(体现 A 承担 10 万费用的实质,业务为 “费用代担补偿”)。 关键:确保资金流(A 垫资、C 退 B、A 承担 10 万)、发票流(C→B→A)、业务流(C 服务 B、A 代 B 担费)一致,避免虚开。 风险:B 开票给 A 时,内容需与 A 承担费用的实质匹配,不可开与业务无关的项目。
阅读 73
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老师,你好,请问营业账簿印花税税率是多少?
文文老师
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提问时间:09/18 18:05
#税务#
营业账簿印花税税率 万分之2.5
阅读 33
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个人出租车辆给一般纳税人公司都需要交什么税,开什么发票给公司
文文老师
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提问时间:09/18 17:58
#税务#
增值税1%,城建税等附加6%,印花税0.1%,个税支付企业代扣代缴,20% 开经营租赁发票
阅读 56
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老师 我可以这样操作吗 前2个季度少缴纳税 我怕后2个季度收入少 年报的时候会产生退税 税局退税的慢
宋生老师
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提问时间:09/18 17:56
#税务#
你好,可以的。实操中确实很多企业都是这样做的。
阅读 39
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老师,请问一下,公司开专票给客户,开票人与收款人同一人,可以么?复核人应该写谁呢?
文文老师
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提问时间:09/18 17:47
#税务#
开票人与收款人同一人,可以的 复核人可写老板
阅读 50
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请问老师,我们公司有医疗检测资质,但是为了节约成本,把检验实验室拆分到外地去了,建立了一个子公司,子公司只有实验室而且也有医疗检测资质,其他的管理成本都在总公司,还是由总公司对外承接业务,发送样本给子公司,这样还是总公司想医院开检测服务发票,子公司和总公司签订一个检测服务合同,这样合规吗
董孝彬老师
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提问时间:09/18 17:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
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如下题目是否答案有误
朴老师
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提问时间:09/18 17:35
#税务#
同学你好 这个应该是7万
阅读 125
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小规模个税忘记申报了怎么办
宋生老师
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提问时间:09/18 17:34
#税务#
你好,这个要去补申报了。
阅读 65
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工商年报跟税务年报都错了怎么办
家权老师
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提问时间:09/18 17:34
#税务#
去政务大厅更正申报就行
阅读 48
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请问老师,医疗检测公司总公司直接给医院检测服务发票做收入,授权分公司检测,分公司只有检测成本,请问总分公司都需要独立做账吗?总公司的主营业务成本怎么算呢
宋生老师
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提问时间:09/18 17:32
#税务#
这个一般总分公司是合并出报表的,由总公司合并成本。 当然你企业内部核算,可以分2套账
阅读 54
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我想问,2012年6月份已经现金缴纳的实收资本50万,但是现金缴款证明不见了,以前的资料都没有,现在发现实收资本没这个数,怎么处理这个问题,听老板说以前现金缴款实收资本是交给中介去做,把现金过下流水账就能拿钱出来。这个怎么搞
董孝彬老师
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提问时间:09/18 17:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 75
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正确哪个呢
家权老师
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提问时间:09/18 17:29
#税务#
我国民事诉讼法的基本原则有平等原则、同等原则和对等原则、法院调解自愿和合法的原则、辩论原则、处分原则、支持起诉原则、检察监督原则。
阅读 105
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老师咨询个问题公司注销公户上余额可以转为为0吗
家权老师
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提问时间:09/18 17:22
#税务#
那个必须要清零才能注销账号
阅读 32
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老师您好,我想问一下就是,客户欠我们公司的工程款,然后用房子抵工程款,,他们开出来的发票是开给了法人的名字,这个要怎么处理呢?
家权老师
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提问时间:09/18 17:21
#税务#
借:其他应收款-法人 贷:应收账款-客户
阅读 64
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企业所得税汇算清缴里面的应付职工薪酬包含支付给劳务派遣公司的工资吗?应付职工薪酬这个数据和个税申报的数据是一致的吗?
文文老师
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提问时间:09/18 17:21
#税务#
不包含支付给劳务派遣公司的工资
阅读 78
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老师,实收资本前五年多收了80万,现在公司要转让股权变更,这80万怎么以交税少的方式拿出来。
文文老师
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提问时间:09/18 17:18
#税务#
没有办法 ,已经是公司的,可做为原值
阅读 55
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一家个体工商户,如果2010年就注销了工商,税务没有注销,在2011年税局给核定了定期等额征收,先2025年针对这笔税金,是否可以要求税局不追征,豁免税金
宋生老师
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提问时间:09/18 17:17
#税务#
你好,没有规定可以豁免。你们没有注销税务,他们就有权了。
阅读 31
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企业哪种捐赠不上增值税
家权老师
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提问时间:09/18 17:13
#税务#
目标脱贫地区的捐赠:自2019年1月1日至2025年12月31日,对单位或者个体工商户将自产、委托加工或者是购买的货物,通过公益性社会组织、县级及以上人民政府及其组成部门和直属机构,或者直接无偿捐赠给目标脱贫地区的单位和个人,免征增值税
阅读 32
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老师,我是建筑公司,我建筑公司在甲方承包了项目,刚开始签的合同是20万,但是实际干的活已经超过20万了,干了58万的活了,这次又要给我付25万的工程款,但是合同只有20万的,金额,甲方说补合同必须得完工才能补,我该怎么处理呢,完工进度单甲方也不盖章子,说完工了才能出具呢
朴老师
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提问时间:09/18 17:12
#税务#
让甲方出具盖章的《工程进度确认单》,明确项目信息、已完成 58 万工程量、本次付 25 万,注明 “完工后补签补充合同,本单作为付款 / 进度依据”。 操作:凭此单收款(回单备注进度款)、按 25 万开建筑发票(备注项目及进度单信息);财务按进度单确认收入,附单入账。 后续:完工后及时补签补充合同,明确总金额 58 万,将进度单作为合同附件。
阅读 49
收藏 0
老师,我是建筑公司,我建筑公司在甲方承包了项目,刚开始签的合同是20万,但是实际干的活已经超过20万了,干了58万的活了,这次又要给我付25万的工程款,但是合同只有20万的,金额,甲方说补合同必须得完工才能补,我该怎么处理呢,我让对方出个完工进度单???把章子盖上
朴老师
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提问时间:09/18 17:10
#税务#
核心:让甲方出具盖章的《工程进度确认单》,明确项目信息、已完成 58 万工程量、本次付 25 万,注明 “完工后补签补充合同,本单作为付款 / 进度依据”。 操作:凭此单收款(回单备注进度款)、按 25 万开建筑发票(备注项目及进度单信息);财务按进度单确认收入,附单入账。 后续:完工后及时补签补充合同,明确总金额 58 万,将进度单作为合同附件。
阅读 48
收藏 0
请问老师,总公司是一家有医疗检测许可证的公司A,在省会,但是公司为了节约成本,把检验实验室搬到了外地区县,并重新注册了一家100%控股的检测公司B?这样还是由总公司对外承接业务,然后发送样本到B公司检测,像这种情况,总公司还是给医院开检测服务免增值税的发票,税务上合规吗
郭老师
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提问时间:09/18 17:07
#税务#
你好,母子公司是吧 不合规 这个资质不能用
阅读 42
收藏 0
全额查封时,该项等于银行账户余额。请问和税管员说好不被查封。这个可用余额是什么意思?是查封时能被扣走的金额还是说我们还能继续使用的
家权老师
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提问时间:09/18 17:03
#税务#
只能查封冻结按规定不能全部查封的,其余金额可以动用。 根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条第一款:查封、扣押、冻结被执行人的财产,以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限,不得明显超标的额查封、扣押、冻结
阅读 223
收藏 1
在那里可以查到公司的注册资本认缴期限?
家权老师
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提问时间:09/18 16:55
#税务#
查公司的章程,应该有原始档案的
阅读 47
收藏 0
老师,往来款怎么写分录呢,
家权老师
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提问时间:09/18 16:55
#税务#
借:银行存款 贷:其他应付款,对方是借方挂其他应收款
阅读 38
收藏 0
公司出租部分厂房,租金适用简易计税,公司有购进物业服务,没有向承租方收取物业费,公司购进物业费的进项能抵扣吗?
家权老师
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提问时间:09/18 16:51
#税务#
那个不能抵扣的,因为销项税是简易计税
阅读 157
收藏 1
老师好!想问下一般纳税人,上个月对方开的专票,这个月已抵扣并且申报完,刚刚销售方说已经红冲了,请问税务怎么处理
家权老师
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提问时间:09/18 16:51
#税务#
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
阅读 26
收藏 0
老师,请问厨房的蒸饭机坏了,维修,要进职工福利费吗
家权老师
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提问时间:09/18 16:47
#税务#
是的,就是那样做的哈
阅读 23
收藏 0
老师问一下出口退税的那个美元户,收到外国的钱,是和报关单上面的那个美元数字是一模一样的么
宋生老师
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提问时间:09/18 16:40
#税务#
你好,这个其实不一定。因为有时候并不是每一笔付一次 当然,如果都一致会更好
阅读 38
收藏 0
您好,我在一家营业执照上是财务负责人,但是我已经离职1年。我登陆了这家公司,财务负责人不是我,但是我在企查查上面看见名字还是我?咋办,有没有风险啊。 电子税务局里面我看不到有关联的企业
董孝彬老师
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提问时间:09/18 16:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 52
收藏 0
老师,有一家公司,注册500万,实缴580万,这80万怎么平?现在公司想注销,要怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:09/18 16:37
#税务#
您好,可以挂往来,计入其他应付款,也可以计入资本公积金中
阅读 59
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