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项目分润转给了个体工商户,这笔账应该怎么记呢?分录怎么做?
宋生老师
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提问时间:07/21 15:39
#建筑#
你好,你们是做外账还是内账
阅读 64
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6月份开票含税金额:3223524.84元 7月份预缴增值税:59147.24 附加税:(城建税:4140.31.教育费附加:1774.42 地方教育:1182.94) 预缴企业所得部:5914.72 麻烦老师写明细分录?把数字带进去
宋生老师
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提问时间:07/21 15:16
#建筑#
你好,借应收账款3223524.84 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借税金及附加4140.31+1774.42+1182.94 贷,应交税费,应交城建税:4140.31.教育费附加:1774.42 地方教育:1182.94 借,所得税费用5914.72。贷,应交税费,应交企业所得税5914.72。 借应交税费,应交城建税:4140.31.教育费附加:1774.42 地方教育:1182.94 应交税费-未交增值税59147.24 应交税费,应交企业所得税5914.72。 贷银行存款。
阅读 81
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老师请教一下,我司为工程公司,有笔款,是通过外省传媒公司开出咨询票给甲方,甲方打款给传媒公司后才能打款到工程类公司,请问流程要怎么走好一点?有什么好的建议?(备注:因为特殊原因,甲方不能直接对公打款给工程类公司需一个过渡。)
朴老师
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提问时间:07/21 14:39
#建筑#
签三方协议:明确工程公司与甲方的真实业务、传媒公司代付角色及咨询服务真实性(附服务证据,防虚开)。 资金流转:甲方凭传媒公司合规咨询票付款给传媒公司,传媒公司及时对公转付工程公司(备注代付工程款)。 关键:确保咨询服务真实,资金不滞留,留存协议、发票、转款凭证备查,降低税务和资金风险
阅读 64
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请教一下,工程项目,总包和分包有哪些区别,特别是财务方面的要注意的地方?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:07/21 11:16
#建筑#
您好,在总包合同中,总包单位对建设单位承担全部责任;在分包合同中,分包单位对总包单位承担全部责任,同时总包单位对建设单位承担连带责任
阅读 64
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我们是一般纳税人,对方开了1%的专票给公司能抵增值税吗?
文文老师
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提问时间:07/21 11:14
#建筑#
对方开了1%的专票给公司能抵增值税。
阅读 66
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老师好,农民工保函是什么意思
家权老师
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提问时间:07/21 11:14
#建筑#
农民工保函由银行、保险公司或担保公司出具,承诺在工程项目中若施工企业未按时足额支付农民工工资,担保机构将代为支付
阅读 63
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老师好,我们是建筑公司的,想请问下工地工人的死亡赔偿款应记入哪个科目,谢谢
家权老师
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提问时间:07/21 10:49
#建筑#
那个计入管理费用-福利费
阅读 60
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6月份开票含税金额:3223524.84元,6月份没有预缴 7月份才预缴,预缴增值税:59147.24 7月份预缴附加税“7097.67 7月份预缴企业所得税:5914.72元, 7月份如何写分录?
宋生老师
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提问时间:07/21 10:37
#建筑#
借,税金及附加。贷,应交税费,应交城建税,教育附加。 借,所得税费用。贷,应交税费,应交企业所得税。 然后最后再借,应交税费,应交城建税,教育费附加。 应交税费,应交企业所得税。 应交税费-应交增值税已交税金 贷银行存款。
阅读 73
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经纪代理服务*代订机票产品可以取得专票抵扣?
岁月静好老师
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提问时间:07/21 10:17
#建筑#
同学你好,如取得专票,且是用于可抵扣情形(如员工出差等)是可以抵扣的。
阅读 62
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老师好,我们是建筑公司的,想请问下员工家属的吊唁费应计入哪个科目,谢谢
家权老师
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提问时间:07/21 10:10
#建筑#
那个计入营业外支出
阅读 60
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补缴2024年度7月到2025年度3月不能享受附加税和印花税的减半征收。如何写分录?
文文老师
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提问时间:07/21 09:57
#建筑#
借:税金及附加 贷:银行存款
阅读 72
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补缴不能享受2024年度的附加税,印花税,如何做分录?
文文老师
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提问时间:07/21 09:50
#建筑#
可直接做为25年损益入账
阅读 93
收藏 0
老师你好,公司收到数电专票已抵扣,发生了退货现在销售方要求要红冲发票,流程应该如何处理
文文老师
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提问时间:07/21 09:38
#建筑#
发生退货,销售方可申请红字发票申请单,购买方确认,销售方再开具红字发票
阅读 59
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销项税额怎么是乘以0.09
文文老师
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提问时间:07/21 09:32
#建筑#
若是不含税销售额,是直接乘以税率
阅读 1723
收藏 7
建筑行业跨省经营,如何节税?
刘艳红老师
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提问时间:07/20 16:26
#建筑#
您好,建筑企业可以利用好园区的税收优惠政策,合法合规地节省税收。例如,企业可以在经济园区新设立一家有限公司,不需要实体入驻,只需要剥离部分主体业务,在园区内正常经营纳税,就可以享受增值税和企业所得税的扶持奖励
阅读 1018
收藏 4
请问、建筑工程公司、可以注册成小规模纳税人吗、
刘艳红老师
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提问时间:07/20 15:54
#建筑#
您好,可以的, 可以注册小规模公司的
阅读 90
收藏 0
请问:建筑公司,采用小企业会计准则,专业分包出去的水电安装等支出的分包费用,做什么科目?也是人工费吗?钢筋混凝土水泥都是建筑公司自行采购。
刘艳红老师
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提问时间:07/20 15:32
#建筑#
您好,这个是计入人工费里面
阅读 70
收藏 0
老师办理跨区域外径证合同金额填的9万,开了发票9万,甲方说发票金额少了,应该是10万,可以在原来外经证的基础上再预缴外经证1万的税金吗
刘艳红老师
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提问时间:07/20 13:14
#建筑#
您好,这个更正报表就可以
阅读 82
收藏 0
老师,我想咨询一下,我现在要维修猪圈购入的砂石料,立马采购进来就立马领用了,还需要进原材料吗
刘艳红老师
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提问时间:07/19 16:46
#建筑#
您好,不用,这个可以直接费用化
阅读 83
收藏 0
老师,我想问下我们合作公司和母公司签的合同,没和子公司签,母子公司都是从事共享充电桩。母子公司共用他们这一个系统,然后他们抽的服务费,是我们客户充电的收到的钱,那我们现在该咋和对方要服务费的发票呢。
小菲老师
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提问时间:07/19 15:49
#建筑#
同学,你好 你们付多少钱给对方,就需要对方开具多少金额的服务费发票
阅读 93
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请问这道题每步应该怎么处理?
陈诗晗老师
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提问时间:07/19 11:37
#建筑#
1、不确认收入 借,银行存款2000 贷,预收账款2000/1.09 应交税费,增值税,销2000/1.09×9¥
阅读 1028
收藏 4
您好老师,可以发建筑工程类的财务报表模版给我吧
朴老师
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提问时间:07/19 10:38
#建筑#
同学你好 这个没有呢,这里没有哦,不好意思
阅读 101
收藏 0
建筑业土建,签了专业作业承包合同,我方是乙方,能再找施工队协助干活儿吗
刘艳红老师
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提问时间:07/18 20:36
#建筑#
您好,可以的,签了专业作业承包合同后,作为乙方,您可以再找施工队协助干活儿。
阅读 82
收藏 0
老师您好!请问公司安排员工每月在外面饭馆吃工作餐,饭馆开来发票餐饮服务.餐饮1200元.请问怎么做帐?谢谢!
宋生老师
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提问时间:07/18 18:18
#建筑#
你好,这个你可以借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,福利费。 然后再借应付职工薪酬,福利费贷,银行存款。
阅读 90
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销项13%税率金额156919.47元,税额20399.53元,9%税率金额63263.3元,税额5693.7元。进项金额13%156919.47元,税额20399.53元,9%金额63263.3元,税额5693.7元。我是销售方,我还有什么税损失吗
明琪老师
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提问时间:07/18 17:31
#建筑#
下午好亲,印花税要缴纳
阅读 124
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一般纳税人,建筑施工劳务多少税点
家权老师
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提问时间:07/18 17:00
#建筑#
一般纳税人,建筑施工劳务9税点,清包工程3%
阅读 88
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老师,建筑工程,2023年交通局之前拨付100万,开票100万,2025年审计减了5万工程款,退回给交通局。那这个5万的账务处理怎么做呢?
董孝彬老师
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提问时间:07/18 16:03
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 87
收藏 0
工地上干活的人之前没有给他申报工资,8月初预计一次性付他2万,我直接给他申报2万工资,那样的话他要交税吗?每月5000是累计扣除的吧
郭老师
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提问时间:07/18 14:22
#建筑#
这个是几月份的收入?他几月份入职?
阅读 86
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老师,我21年22年23年收到的进项一直没抵扣,7月份申报的时候抵扣了,这个没问题吧?
宋生老师
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提问时间:07/18 14:13
#建筑#
你好,你是什么时候做的一般纳税人。
阅读 88
收藏 0
农民工工资发放流程
宋生老师
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提问时间:07/18 13:57
#建筑#
你好这个一般是要另外开一个农民工账户 然后甲方付款到这个账户里面。
阅读 88
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