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汇算清缴申报完了,发现去边还有一张24年6月份采购发票没入账,现在怎么做账呀?
家权老师
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提问时间:05/29 16:35
#税务#
关键是那个采购的货物已经销售没?
阅读 11
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就是出口收入*13%,再减掉免抵的金额,对吗,老师
何江何老师
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提问时间:05/29 16:34
#税务#
你好同学,出口计算有些复杂,所以不是这样一句两句说的
阅读 13
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小规模纳税人开供电电费发票,税率是3%还是1%
刘艳红老师
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提问时间:05/29 16:20
#税务#
您好,是按1%来开票的
阅读 6
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支付项目临时用地延期服务费,发票怎么开?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 16:19
#税务#
您好,开现代服务里面的其他服务就可以
阅读 7
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老师,请问每年收到的个税退手续费需要申报增值税的吗
家权老师
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提问时间:05/29 16:18
#税务#
是的,那个收入要申报增值税的
阅读 19
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现金支付500以内可以税前扣除吗?还是1000元以内可以税前扣除
宋生老师
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提问时间:05/29 16:15
#税务#
你好没有这样的规定了。 实操中还是要有发票
阅读 18
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零申报的公司,汇算清缴时资产负债表需要填数吗?
宋生老师
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提问时间:05/29 16:13
#税务#
你好,正常是需要的了。
阅读 7
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锂离子蓄电池销,有免税政策,现在我们出的电池在向税务局提交申请材料时需要省级以上检测报告,目前我们的电池的检测报告时间在出售电池之后出的,这种情况下,我们想享受免税政策,该怎么办才能享受到免税。
朴老师
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提问时间:05/29 16:11
#税务#
若检测报告时间晚于销售时间,想享受锂离子蓄电池免税政策,可采取以下措施: 及时与主管税务机关沟通,说明情况,询问是否有特殊处理流程或补救措施。 准备生产记录、原材料采购凭证、产品技术规格说明等辅助材料,佐证产品符合免税条件。 若税务机关允许,申请对已销售电池的税务处理进行追溯调整,提供详细销售记录、发票信息等。 后续生产销售中,确保产品出售前取得检测报告,建立完善检测和税务管理流程。
阅读 7
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摄像头开发票时怎么选?
文文老师
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提问时间:05/29 16:07
#税务#
开具货物类发票即可
阅读 6
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有什么原因做透视的时候类型发放款项会看不到,是什么原因导致的呢
刘艳红老师
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提问时间:05/29 16:07
#税务#
您好,在数据透视表中,字段列表决定了哪些数据将被透视。如果字段列表显示不出来,可以尝试单击数据透视表中的任意单元格,切换到分析选项栏,点击字段列表,即可看到显示出来的字段列表
阅读 21
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有个企业招用贫困地区的员工可以抵扣增值税,我们开始不知道这个信息,是有个公司帮我们申报的,然后我们支付他们一半的金额,我们收到8450,支付给他们4225,他们给我们开票现代服务*服务费,这个4225费费用我们应该计入什么科目
朴老师
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提问时间:05/29 16:06
#税务#
收到 8450 元时,若这是招用贫困地区员工抵扣的增值税金额,一般纳税人分录为借:应交税费 —— 应交增值税(减免税款)8450,贷:其他收益 / 营业外收入 8450 ;小规模纳税人分录为借:应交税费 —— 应交增值税 8450,贷:其他收益 / 营业外收入 8450 。 支付的 4225 元,对方开具 “现代服务 * 服务费” 发票,应计入 “管理费用 —— 服务费” 科目 ,分录为借:管理费用 —— 服务费 4225,贷:银行存款等 4225 。
阅读 10
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比如高新企业27年复审没通过,会怎么样
宋生老师
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提问时间:05/29 16:05
#税务#
你好,没什么,只是不能享受15%的所得税税率。
阅读 22
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全电发票需要全部打印出来放凭证后面吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 16:04
#税务#
您好,要的,要附在后面的
阅读 6
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一年多少工资,不用办理工资汇算清缴
家权老师
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提问时间:05/29 16:04
#税务#
在2个以上单位领工资都要做汇算的
阅读 9
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请问下我司欠股东款,双方协商下可否将此欠款作转作增资转入实收资本时除了交印花税还需要交什么税?
宋生老师
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提问时间:05/29 16:03
#税务#
你好,这个不需要其他税了
阅读 18
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差旅补贴是否计入工资缴纳个税
文文老师
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提问时间:05/29 16:03
#税务#
差旅补贴,若无发票,并入工资报个税
阅读 12
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老师,银行回单备注是房租必须要房租发票来冲销吗?因为是误写了
家权老师
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提问时间:05/29 15:55
#税务#
不需要的,不管那个
阅读 9
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老师,有一家个体户。这个月开票超10万,但是上个月没有超。这样下个月不用交增值税吗?
宋生老师
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提问时间:05/29 15:54
#税务#
你好,嗯看一整个季度有没有超过。
阅读 10
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老师 请问 租赁公司可以开具运输服务的发票吗?
宋生老师
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提问时间:05/29 15:53
#税务#
你好,有营业范围就可以了。
阅读 13
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老师 一般开运输服务的公司是什么公司呀
家权老师
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提问时间:05/29 15:52
#税务#
经营范围有运输服务的公司
阅读 6
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纳税信用评价信息上面指标代码100203,评价计分:**非经常性指标,是什么意思啊?
宋生老师
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提问时间:05/29 15:52
#税务#
如果纳税信用评价信息显示“**非经常性指标”,说明在评价年度内,税务管理系统中存在上述非经常性指标的记录。例如,企业可能在该年度接受了税务稽查、纳税评估或反避税调查等,并且有相应的决定(结论)文书记录
阅读 10
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老师,您好!请教您 当在建工程达到可预定使用状态时,企业需按其实际成本,将 在建工程-在安装设备 科目转入 固定资产 科目中,分录为: 借: 固定资产 贷: 在建工程-在安装设备 请问老师,在建工程-在安装设备总成本为 412961.88元,是用于车间所有的设备安装的费用,请问用什么方法分配到那么多的机器设备中去呢? 请老师指导一下!谢谢
董孝彬老师
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提问时间:05/29 15:47
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 11
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老师好,请问房产税税源信息采集中,下面有一项减免政策,我录哪一条。小规模纳税人
郭老师
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提问时间:05/29 15:46
#税务#
这个不需要入库的,减半的政策在申报里面他会自动给你体现
阅读 173
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/29 15:45
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 29
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海关年报在哪里申报,老师
宋生老师
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提问时间:05/29 15:44
#税务#
这个就是在工商公示里面有个海关的数据。
阅读 22
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/29 15:42
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 12
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我司是建筑公司,现由甲方直接给供应商付款,有个我司与甲方的委托付款书就可以吧?
文文老师
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提问时间:05/29 15:42
#税务#
是,我司与甲方的委托付款书就可以
阅读 6
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报表里有专项储备,但税局系统的财务报表里没有,我应该填写在哪一个科目?
小亭老师
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提问时间:05/29 15:37
#税务#
同学你好,如果税局系统的财务报表里没有专项储备科目,通常有以下几种处理方式: • 计入其他流动资产或负债项目,但要确保在财务报表附注中详细说明该项目的性质和金额 • 计入盈余公积,并在报表附注中披露专项储备的金额、用途等相关信息。不过这种方法改变了盈余公积的原本构成,使用时需谨慎 • 计入其他综合收益,但这并不是最常见的做法,同样需要在附注中进行充分说明。 如果企业电子税务局备案的会计制度与实际做账时选的会计制度不一致,导致报表科目有差异,可在电子税务局里面修改财务制度备案,使推送的财务报表与实际财务报表一致。
阅读 19
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收到去年的企业招用重点群体人员抵减的增值税以及附加税8450怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 15:35
#税务#
借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助
阅读 9
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小规模开了一个房屋租赁的发票5个点,普票,用交税吗
文文老师
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提问时间:05/29 15:33
#税务#
若是季度不超过30万,免增值税
阅读 6
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