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您好, 请问有限公司,成本票无法取得, 但是实际又有成本支出, 是不是可以申请事后核定
刘艳红老师
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提问时间:10/28 19:28
#税务#
您好,这个可以先暂估入账的
阅读 21
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@李霞老师可以问个问题吗?
李霞老师
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提问时间:10/28 19:12
#税务#
您好同学,在的,您发一下问题哈
阅读 25
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请问一般纳税人,销售方发了红字确认单给我让我确认,已经抵扣的发票冲红。我这边已确认但是对方说不行,他还可以撤销再发一次给我吗
刘艳红老师
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提问时间:10/28 19:08
#税务#
您好,可以的,可以撤销再发一次
阅读 9
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老师你好!我公司一般纳税人 现有设备坏了不能用了 卖废品了或直接扔了 做账时要收集什么原始凭证
刘艳红老师
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提问时间:10/28 19:03
#税务#
您好,有坏的图片就可以
阅读 11
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麻烦老师金税四期哪些容易预警呢?谢谢
董孝彬老师
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提问时间:10/28 18:55
#税务#
您好,公户与老板个人卡之间频繁或大额转账(比如一天转出50万+)又说不清理由(像发工资或分红却没报个税),增值税方面购进和销售严重不匹配(比如进了100万的货只卖了10万),企业所得税方面长期亏本却不倒闭(比如连续三年利润为-50万、-30万、-20万但还在扩张),公司报的工资费用与个税申报金额对不上(比如企税报表里工资支出200万但个税只申报了150万),以及社保申报人数和个税申报人数不一致(比如交社保20人但个税报了30人),另外开发票异常(比如月底集中开票100万又马上作废80万)和收到问题发票也会立刻触发警报
阅读 18
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22年盖厂房的石材50万一直没开票,一直挂预付款,现在对方要求补税金,我们是补税金开票合适,还是直接入账做无票入固定资产合适
暖暖老师
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提问时间:10/28 18:45
#税务#
你好肯定补税点合适50万全部缴纳企业所得税50*25%=12.5 不考虑其他优惠的话
阅读 11
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老师,开了外经证,但是建筑发生地没有核个税,我就没有申报个税,有没有问题呢?
郭老师
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提问时间:10/28 18:35
#税务#
项目所在地税务局那边不需要申报,没有问题
阅读 10
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老师:单独给一项目做账,这项目审计要,那我想问的这项目的财报中的利润表用填数吗?因为没有开票还没有确认收入
郭老师
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提问时间:10/28 18:34
#税务#
不需要的,没有收入,没有成本
阅读 16
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老师好,我单位购进一批文具店,供货商嫌发票明细太多,不给全开,只按一部分的开,总金额和合同能对上,就是明细对不上,这有什么风险
郭老师
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提问时间:10/28 18:29
#税务#
对方有虚开发票的风险,比如你购买的是ABC数量100,那开发票的时候只开A B,那数量就有变化了 比之前这个高那多余的那一部分就是虚开了
阅读 28
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业务3,委托收回用于样品,是属于赠送吗,所以不用缴纳消费税
朴老师
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提问时间:10/28 18:25
#税务#
不是。根据消费税规定,将应税消费品用于 “样品” 属于 “用于其他方面”,需视同销售缴纳消费税。但题目中样品是委托加工收回后直接用于样品,且委托加工环节已由乙企业代收代缴消费税,后续不再重复缴纳(参考 “带货主播试用样品,委托加工环节已纳税,后续不再申报” 的解析逻辑)。
阅读 293
收藏 1
当月发当月工资,工资不需要计提吗
文文老师
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提问时间:10/28 18:15
#税务#
是,当月发当月工资,工资不需要计提
阅读 6
收藏 0
建筑劳务税率是多少呢
文文老师
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提问时间:10/28 18:14
#税务#
你好,建筑劳务税率是9%
阅读 8
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公司是母女两人持股,后来女儿想把股权转移给母亲,改成母亲一人持股,这种情况可以0元转让吗?税务局会同意吗
文文老师
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提问时间:10/28 18:13
#税务#
可以的,直系亲属转让,可0元转让。通常会同意的
阅读 7
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房产税是由谁交啊?出租房还是承租方?
文文老师
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提问时间:10/28 18:07
#税务#
房产税通常由出租方交
阅读 8
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老师怎么查看之前申报的企业所得税记录
文文老师
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提问时间:10/28 17:54
#税务#
我要查询-一户式查询-纳税申报信息查询
阅读 12
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我找A公司,买A1产品来卖给B客户,那我已经跟B客户谈好了不含税28560元,那我现在找A公司去买的A1产品也不含税,就是我收B客户28560元,支付给A客户23113.5元,突然B客户说,我要含税,我就和B客户沟通加8%的税费,我给他开票,那我就去找A公司沟通我加5%的税点给我开票,发票金额还是按照原本沟通好的来开,多支付的税费,就都是额外支付,发票上不体现,我就想知道我这个税到底要怎么算?我要把我的税费成本转嫁给B客户,不管中间这产品的利润空间,就只算这个税?
董孝彬老师
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提问时间:10/28 17:40
#税务#
您好,你想把税费全转嫁给B客户,就得先算清楚你总共要付多少税,然后让B客户把钱给你;你付给A公司的额外税费是23113.5乘以0.5等于1155.68元,而你开票给B客户要交的税是28560乘以0.03等于856.8元,所以你亏了1155.68减856.8等于298.88元;为了不亏,你应该向B客户收28560元货款再加1155.68元税费,总共收29715.68元,这样你就能把成本完全转嫁出去了。
阅读 55
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老师 股权转让时缴纳印花税是按认缴资本还是实缴资本计算
家权老师
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提问时间:10/28 17:38
#税务#
那个是按实缴到账的金额计算
阅读 22
收藏 0
个人代开发票的时候那个合同金额自动生成错了 导致印花税少付了3毛钱 这个要怎么办?还是不用管。
家权老师
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提问时间:10/28 17:35
#税务#
不管他的,就那样子了
阅读 6
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对公账户收到钱,股东对私退出去,应该用什么会计科目做账?
家权老师
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提问时间:10/28 17:31
#税务#
挂其他应收款-股东的姓名
阅读 13
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您好,老师,从农民那采购活猪,现在放在猪场加工,然后我批发零售给客人,客人让我开发票,我有个体户,这是要个体户开发票,还是个人名义代开,怎么处理,会涉及到什么税啊
朴老师
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提问时间:10/28 17:21
#税务#
应该用个体户开发票,而非个人名义代开。 涉及的税主要有:小规模纳税人增值税(3% 征收率,季度 30 万内免征)、附加税(按增值税额算)、个体户经营所得个税(5%-35% 超额累进税率),签合同可能涉及印花税。
阅读 19
收藏 0
定期定额的经营所得,税率这边核定的是0.05,这是怎么算税的,如果开500000的话
董孝彬老师
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提问时间:10/28 17:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 6
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老师,问一下支付给员工工商住院护理费应该怎样入帐。
文文老师
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提问时间:10/28 17:20
#税务#
你好,可计入 管理费用-福利费
阅读 6
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老师好,现在自查发现,18年的固定资产财务账上未提折旧,企业汇算清缴时一次性进了费用了,财务账上没提够,现在怎么调整这笔业务比较合适呢?
董孝彬老师
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提问时间:10/28 17:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 8
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老师,财产和行为税假如不想申报交款,是一开始就不新增税源信息吗?
家权老师
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提问时间:10/28 17:19
#税务#
是的,就是那个意思的
阅读 12
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老师印花税应税凭证要写什么
朴老师
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提问时间:10/28 17:18
#税务#
应税凭证名称写 “货物运输合同”(或具体运输类型合同名),子目选 “货物运输” 相关(无则留空),应税凭证编号填合同编号(如 YSHT-2025-001)。
阅读 27
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亚马逊的发国际快递的 那我可以做免税吗
董孝彬老师
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提问时间:10/28 17:10
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 7
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老师,请问小规模纳税人到月末应交增值税的账务处理不需要走费用科目吗?
文文老师
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提问时间:10/28 17:08
#税务#
不需要走费用科目
阅读 8
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老师,第一小题中,题目描述的是预收货款方式——按预售款百分百开具发票,为什么答案中分期收款方式也是全额缴税?
Fenny老师
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提问时间:10/28 17:02
#税务#
你好,不管是分期收款还是预收款。先开发票的,纳税义务发生时间为发票开具时间。题目里面开了8000万的发票就要按照8000万元来缴纳增值税。
阅读 463
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职工住房的专票,可以进项税抵扣吗
家权老师
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提问时间:10/28 17:00
#税务#
那个不能抵扣进项的
阅读 10
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老师,销售方把购买方的纸质发票弄丢了,他们提供他们的复制件发票+加盖他们发票专用章可以吗
家权老师
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提问时间:10/28 16:58
#税务#
那个是可以使用的,正常勾选做账就行
阅读 59
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