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出口退税警告类提示,原因在于上期申报是报关单对应的收汇表有问题被退回,本期再次申报,出现这样的提示怎么办?
郭老师
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提问时间:09/12 10:44
#税务#
你好,第一个和第二个是一个报关单的? 那你需要把之前的第一个删了,你不是在本月退税
阅读 28
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老师你好,接手一家小公司,对方变更成我们的法人及股东后我们是接过来做账还是重建新账?
刘艳红老师
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提问时间:09/12 10:39
#税务#
您好,这个直接重新建账吧,前面都换了法人了
阅读 3
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请问融资贷款的钱需要交税吗
文文老师
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提问时间:09/12 10:38
#税务#
融资贷款的钱,不需要交税
阅读 6
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老师跨区域事项报告表是一个报告对应一张发票吗?同一抬头同一事项分两次开票,要几个报告对应
家权老师
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提问时间:09/12 10:31
#税务#
不需要,是一个项目完了后才需要报告,不需要一张发票就报告
阅读 6
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老师您好!请问合仪企业需不需要申报资金账簿印花税?
刘艳红老师
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提问时间:09/12 10:31
#税务#
您好,有实收资本就申报,没有就不用申报
阅读 4
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开通社保就一定要买社保吗
小菲老师
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提问时间:09/12 10:15
#税务#
同学,你好 一般是的
阅读 7
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老师,您好,我想问下公司临时工,公司不想给他交社保,但是又想作为成本抵扣,该签什么合同,个税按照综合所得还是劳务所得申报呢
家权老师
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提问时间:09/12 10:11
#税务#
关于季节工、临时工等费用税前扣除问题 企业因雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员以及接受外部劳务派遣用工(此处按照总局2015年34号公告执行)所实际发生的费用,应区分为工资薪金支出和职工福利费支出,并按《企业所得税法》规定在企业所得税前扣除。其中属于工资薪金支出的,准予计入企业工资薪金总额的基数,作为计算其他各项相关费用扣除的依据。 关键是要签订临时用工协议,跟自己的员工一样,服从管理,按期支付工资。意思就确认你们存在雇佣关系。 非全日制用工,需要申报个税吗?需要缴纳保险吗?允许税前扣除吗? 答复 1、非全日制用工,属于工资薪金,需要按照工资薪金所得申报个税。 非全日制用工虽然是一种灵活用工的方式,但员工与所在单位建立的还是一种劳动关系,其所获得的报酬仍属于任职受雇所得,用人单位应以“工资薪金所得”预扣预缴个人所得税。 2、非全日制用工,用人单位不需要为员工缴纳基本社保(基本养老保险和基本医疗保险费都是由劳动者个人自行缴费的),但是需要缴纳工伤保险。 参考:《劳动和社会保障部关于非全日制用工若干问题的意见》第十二条规定,用人单位应当按照国家有关规定为建立劳动关系的非全日制劳动者缴纳工伤保险费。 3、非全日制用工,企业所得税上按照工资薪金税前扣除。
阅读 13
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培训机构帐务处理,需要做帐吗
文文老师
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提问时间:09/12 10:10
#税务#
培训机构帐务处理,需要做帐的
阅读 7
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老师:我司9月之前还是小规模,10月转的一般纳税人,9月收到了供应商开过开的专票,在10月能抵扣进项吗?
家权老师
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提问时间:09/12 10:07
#税务#
那个不能抵扣的,除非小规模期间没有销售收入
阅读 20
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一般纳税人企业,以前年度多计提的工资、福利费这些都可以通过以前年度损益进行调整吗
文文老师
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提问时间:09/12 10:04
#税务#
是,都可以通过以前年度损益进行调整
阅读 14
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老师 能举个例子说一下外贸企业小规模纳税人和一般纳税人在境内分别交多少增值税企业所得税和附加税吗
宋生老师
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提问时间:09/12 09:59
#税务#
你好,出口的话,基本上是免增值税及附加的 企业所得税,就要看有多少利润了。 小微企业是5%,一般企业25%,按利润来算
阅读 16
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请问这个分录是对的吗,会影响到所有者权益吗
郭老师
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提问时间:09/12 09:59
#税务#
你好,这个是2024年的,在2025年缴纳,然后5份又退回来了,是这个意思吗?
阅读 13
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生产企业一般贸易出口企业目前因函调问题暂停退税,如果在其他城市设立一家贸易公司,由生产企业销售给贸易公司,贸易公司再出口给客户,是否符合规定
宋生老师
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提问时间:09/12 09:59
#税务#
你好,如果有真实的购销,一般没什么关系。
阅读 31
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老师,我公司23年的货今年发生销售退回,请问分录应该怎么做啊?
家权老师
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提问时间:09/12 09:58
#税务#
直接今年开负数发票,冲今年的销售收入和成本
阅读 11
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电子税务局在哪里勾选认证,
家权老师
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提问时间:09/12 09:56
#税务#
我要办税-税务数字账户-发票勾选确认-抵扣勾选-抵扣类勾选
阅读 5
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客户让新增人员报工资,往前补 6 个月,我想买补在这个月,但是收入怎么填?每个月是报 4500,我如果补报 6,收入就是 6×4500=27000,那这样就产生个税了,怎么补报才行呀
宋生老师
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提问时间:09/12 09:56
#税务#
你好,这个你按月更正申报才行。
阅读 11
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老师,怎么查企业的税务登记 有没开通
小菲老师
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提问时间:09/12 09:54
#税务#
同学,你好 你看你能申报增值税、企业所得税,可以申报,有这个页面就是已经税务登记了
阅读 2
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房地产企业,备案和施工合同办理用的是A公司资质,实际签订总包合同施工,开票用的都是A公司的分公司,计入成本的分公司发票是否可以正常抵扣各类税款,会有不利影响吗
小菲老师
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提问时间:09/12 09:53
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 3
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老师,你好,我们有个以前员工在个税申报里异议申诉了我们公司,但是他申诉的那个公司没有给他报过个税,另一个公司给报的,并且很早已经做了离职处理,像这种情况我应该怎么回复呀
暖暖老师
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提问时间:09/12 09:51
#税务#
你好,按照实际,我们多申报了就要更正这个
阅读 6
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请问费用是亚格力广告牌制作 也有设计费 开票怎么开 ?大类是什么?
家权老师
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提问时间:09/12 09:50
#税务#
那个就是开304030102,设计服务*广告设计
阅读 3
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我单位承揽一项环卫保洁服务,给对方开6%税率的 内容为商务辅助服务-企业管理服务项目发票,这笔钱到账后,要转给第三方,第三方提供草坪养护发票,税率9% 请问我可以抵扣草坪发票的进项吗?
家权老师
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提问时间:09/12 09:44
#税务#
那个是专票就可以抵扣的
阅读 273
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老师早上好!请教一下,纸质高铁票进项抵扣,申报时在附表二8b栏和10栏填写后,还需要上传什么附件吗?
文文老师
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提问时间:09/12 09:43
#税务#
不需要上传什么附件
阅读 3
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请问没有金融服务的A公司(道路运输服务)借给B公司(以土木工程建筑业为主)100万,不收利息,合理吗
家权老师
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提问时间:09/12 09:43
#税务#
那个不行的,税局查到要交税的
阅读 3
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我们买了一辆车发票开的21万,现在卖出去15万,合理不,这个一直就不交税
家权老师
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提问时间:09/12 09:39
#税务#
用了1年以上的是合理的
阅读 8
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我们帮客户垫付运费,后期会摊在货款里找客户请求。运费要先乘以1.13再摊入货款么,还是直接将运费实际的总额摊进去
文文老师
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提问时间:09/12 09:36
#税务#
直接将运费实际的总额摊进去
阅读 13
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7月底收到投资款30万,忘记申报印花税,等到9月初申报,已经需要交滞纳金。 想问一下,这个滞纳金对税务评级有影响吗,原本是A. 会导致我们变B吗?
家权老师
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提问时间:09/12 09:35
#税务#
只是一次不会降级的
阅读 4
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企业所得税税率表有吗
文文老师
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提问时间:09/12 09:34
#税务#
企业所得税税率是25%,若是小微,可按5%
阅读 5
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老师您好 请教一下 那个个体工商户是不是可以不开立对公账户,直接用法人的私户专门用于公司生产经营用的账户收付款
文文老师
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提问时间:09/12 09:33
#税务#
是的,个体工商户可以不开立对公账户,直接用法人的私户专门用于公司生产经营用的账户收付款
阅读 4
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个人收的公司转来的设计费怎么开票?
文文老师
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提问时间:09/12 09:31
#税务#
你好,可以税局代开发票
阅读 3
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请问务务费发票金额报个税还是按发票金额劳务费金额27671.29元税额276.71元,个税计算4641.11?按什么
家权老师
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提问时间:09/12 09:27
#税务#
20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000
阅读 2
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