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建筑行业: 公司2023年1月4日升级为一般纳税人, 但是在1月1日冲红了一张12月的普票38584, 现在申报表有一列是免税销售额38584,这种情况应该怎么解决
潘潘老师
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提问时间:02/03 23:11
#建筑#
你好,12月份发标怎么开的,就怎么冲,现在就按你免税的开票即可。如果红冲发生负数申报不成功,得到大厅处理即可。
阅读 6914
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工地上交的工伤保险,在增员的时候填写的工资有要求吗?
宋生老师
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提问时间:05/17 11:18
#建筑#
你好,这个没有其他要求。
阅读 6912
收藏 0
老师,建筑劳务公司针对于简易计税的项目专票不让抵扣,对于一般计税的项目专票可以抵扣,但是对于公司的不属于简易计税项目的支出,是可以抵扣的对吧
小菲老师
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提问时间:05/17 12:00
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 6911
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老师,河北的小规模劳务公司,承接的太原的劳务,这个月需要开票50万。从开外管证到反馈能给讲讲具体的流程吗?
郭老师
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提问时间:06/18 13:54
#建筑#
请您点击【我要办税】-【综合信息报告】-【税源信息报告】-【跨区域涉税事项报告】提交申请等待审核通过
阅读 6905
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你好 请问税务情况说明应该怎么做呀? 我们需要去项目所在地税务局大厅,把23年其中一个人的工资调减,应该怎么写情况说明呀,有模板吗?
小林老师
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提问时间:06/18 09:30
#建筑#
你好,那您企业调减的原因?
阅读 6893
收藏 0
老师 我们给事业单位建宿舍 房子是事业单位的 现在还没有竣工结算 但是宿舍已经入住了,我们代缴了水电煤气费,说最后会工程款的形式结给我们 那我们垫付的水电煤气,我应该入什么科目?
朴老师
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提问时间:06/18 15:39
#建筑#
同学你好 你们这个水电费不给他们开发票吧
阅读 6867
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老师,混凝土,对方可以给给我们开3%专票吗?我公司购他们的材料
刘艳红老师
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提问时间:06/18 12:22
#建筑#
您好, 对方是小规模公司吗
阅读 6862
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建筑施工項目部用的办公用品及接待费,企业设科目
家权老师
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提问时间:06/18 10:43
#建筑#
那个直接计入工程施工-间接费用
阅读 6858
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老师你好!老板买的包用于外出谈生意该计入销售费用里的什么二级科目?
廖君老师
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提问时间:06/18 13:35
#建筑#
您好,销售费用-办公费
阅读 6845
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我是建筑公司,对方公司给我们开的建筑服务*工程款发票,请问这样的发票我们可以收吗
小菲老师
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提问时间:06/18 15:14
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 6840
收藏 29
老师,您看看这个多开的发票,怎么平账?扣下**方的钱,付不出去了
miao
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提问时间:06/18 14:11
#建筑#
同学您好,付不出去可以转入主营业务成本
阅读 6837
收藏 0
我们是建筑企业,目前是小规模开1%普票。马上要成为一般纳税人,那没有做完的项目,以前是开1%的,升级后只能开3%的票了吗
廖君老师
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提问时间:05/17 20:23
#建筑#
您好,是的,一般人没有1%税率,这个优惠是专给小规模的哦
阅读 6837
收藏 5
汇算清缴,大额医疗互助保险是填到补充医疗保险里吗
小锁老师
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提问时间:04/20 09:59
#建筑#
您好,这个的话是属于的
阅读 6818
收藏 0
老师好 预缴增值税和进项税额转出需要做手动结转的分录吗
邹刚得老师
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提问时间:06/06 08:12
#建筑#
你好,是的,需要手工录入相应的分录才是的
阅读 6811
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老师,请问一下,现在没有设置预收账款科目吗,我们财务将预收账款放在应收账款贷方,资产负债表预收账款栏也没填,
东老师
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提问时间:05/17 10:06
#建筑#
您好,您这个是什么意思?
阅读 6804
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老师,我公司生产混凝土,铲车产生的修理费做什么科目!??
文文老师
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提问时间:06/18 16:11
#建筑#
计 管理费用-维修费
阅读 6800
收藏 5
老师你好,付跟个人的是走预付还是走其他呢。
朴老师
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提问时间:06/18 12:15
#建筑#
同学你好 这两个科目都可以的
阅读 6786
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收到9个点建筑服务*(配备设备作业人员)的发票是违法分包吗?
郭老师
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提问时间:01/10 12:06
#建筑#
如果他是包工包料,工程再分包出去,这个不违法的。
阅读 6786
收藏 29
春泥,问个问题你帮我想想,公司向项目上(可以理解成某个部门)的个人罚了3500块钱,这个3500从这个人工资里面扣,扣完以后这个钱又要拿出来原用到项目上去。这个分录怎么写,主要要考虑不能把扣的钱进基本户,进了基本户就拿不出来
东老师
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提问时间:06/18 14:34
#建筑#
您好,这个钱工资里面扣了,要么就付给个人以后让个人把这个钱然后再还回来。
阅读 6782
收藏 28
老师,这个42题应该怎么计算
孔娜老师
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提问时间:04/10 10:48
#建筑#
您好,我手写一个您看一下
阅读 6782
收藏 0
请问老师,建筑工程行业,收到甲方预付的工程款何时确认收入,可以开具不征税发票吗
小锁老师
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提问时间:06/18 21:24
#建筑#
您好,这个是可以根据完工进度确认的,这个可以开
阅读 6751
收藏 28
老师,请问一下公司买的车和车辆购置税,保险费,车的保费应该进哪些科目?
邹刚得老师
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提问时间:05/16 09:42
#建筑#
你好 车,购置税计入固定资产 保险费,计入管理费用
阅读 6734
收藏 28
公司向项目上(可以理解成某个部门)的个人罚了3500块钱,这个3500从这个人工资里面扣,扣完以后这个钱又要拿出来原用到项目上去。这个分录怎么写,主要要考虑不能把扣的钱进基本户,进了基本户就拿不出来
郭老师
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提问时间:06/18 14:35
#建筑#
借管理费用工资 贷、应付职工薪酬工资 借、应付职工薪酬工资贷预付项目 借预付项目贷,银行放款支付的时候。
阅读 6730
收藏 28
请问老师会计对各个申报表之间有什么要注意的?
晶晶月老师
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提问时间:02/02 23:07
#建筑#
你好,正在解答中请稍等。
阅读 6728
收藏 28
老师新办公司在哪儿登陆申报个税谢谢
bamboo老师
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提问时间:06/14 10:04
#建筑#
您好 要下载自然人电子税务局(扣缴端)然后登陆申报个税
阅读 6712
收藏 0
老师,工地上临时用工人员需要签合同交社保吗?个税怎么交
暖暖老师
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提问时间:05/16 06:36
#建筑#
你好,临时工可以不缴纳社保,但是工资需要申报
阅读 6666
收藏 16
老师,什么时候需要异地预缴?是收到异地工程款或者先开票就开始预缴吗?如果是上面情况晚几月或者半年再预缴有问题吗?
郭老师
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提问时间:05/16 09:17
#建筑#
你好,你异地施工的开发票之前或者是开了发票再预交都行。
阅读 6665
收藏 28
老师代包工头发放的4-5月份工资!包工头开来工程服务发票是5月份开来的可以吗?
家权老师
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提问时间:06/19 08:27
#建筑#
可以的,没问题的哈,有发票就行
阅读 6656
收藏 20
老师您好:面试电力安装施工主办会计 需要注意哪些细节。接手这个主办会计,交接要注意哪些?电力安装施工会计与制造业会计有哪些区别和注意?
郭老师
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提问时间:06/19 09:04
#建筑#
你好,有没有完工的?你需要交接一下完工进度。然后把所有的与财务相关的凭证、报表、申报表、申报账号、密码什么的都交接过来 然后需要熟悉建筑账务处理 一般是根据完工进度来确认收入,每次最好让你们这边提供完工进度单。
阅读 6654
收藏 28
项目上工人预支工资!解其他应收款 贷银行存款
家权老师
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提问时间:06/06 11:29
#建筑#
是的,就是那样做的哈
阅读 6652
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