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老师,你好!12月累计折旧是等于11月的累计折旧加上12月的折旧数是吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/23 19:34
#财务软件#
您好, 12月累计折旧确实等于11月的累计折旧加上12月的折旧数。这是因为累计折旧是企业从开始使用固定资产起,到报告期末为止所计提的各年、各月固定资产折旧的累计数。在会计处理上,每个月都会根据固定资产的折旧方法计算出当月应计提的折旧额,并将其累加到累计折旧账户中。
阅读 147
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老师,开票识别号错误怎么修改
宋生老师
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提问时间:12/23 17:07
#财务软件#
你好这个你做红字冲减,然后重新开。
阅读 101
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老师,开票识别码错了,怎么修改
宋生老师
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提问时间:12/23 17:04
#财务软件#
你好,你说的开票识别码是什么? 二维码吗?还是企业同意信用代码错了
阅读 129
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这应收账款辅助核算填入客户名称,然后再填辅助明细是填什么明细?
朴老师
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提问时间:12/23 16:20
#财务软件#
在填入客户名称后,应收账款辅助明细可填: 交易相关:发票信息(号码、日期)、交易日期、交易金额。 款项收付:收款日期、收款金额、付款方式。 合同相关:合同编号、合同付款条款。 客户信用:信用额度、信用期限。
阅读 120
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收售废钢行业 个体户不用报税 流水账应该怎么做
宋生老师
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提问时间:12/23 16:04
#财务软件#
你好,这个建议你按照正常的业务来做,不要做流水账。因为虽然税务这边不用,但是工商这边到时候你要做公司的时候还是一样要填数据的。
阅读 100
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我继续做账还怎么操作
张瑞雪老师
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提问时间:12/23 11:54
#财务软件#
你好,先把右上角的日期选到你想做账的日期,默认是今天,然后点凭证管理-制单。
阅读 154
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有几张入库单的那个日期是17好19号21号,我已经录到快账软件里了。也分别排了凭证编号,月末出纳拿回来了一堆单据。其中有上个月的,也有这个月的,日期有的比17号的早。有的是比17号晚,这样的话,我是不是录完凭证需要按日期重新排凭证号码啊?
郭老师
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提问时间:12/23 10:41
#财务软件#
你按照日期排列好了,你补进来就行。你不想反结账的话,你就做到当月。
阅读 125
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把BOM表上匹配上单价,那每个月加权平均单价都不一样,按哪个来
郭老师
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提问时间:12/23 09:50
#财务软件#
按月核算的话,当月算当月的。只看当月的那一个单价。
阅读 124
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投标报名费收到的发票,计入管理费用还是销售费用?
文文老师
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提问时间:12/23 09:49
#财务软件#
投标报名费收到的发票,计入管理费用。
阅读 143
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采购单价的加权平均价,系统是在哪个环节生成
郭老师
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提问时间:12/23 09:22
#财务软件#
出库之前 是月末一次加权平均的月底
阅读 86
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我们公司是小规模公司,之前在代理记账公司做的,现在我接手做账,但是交接的时候没给资产负债表纸质版,听老师课说要存档,我从哪里获取之前的
暖暖老师
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提问时间:12/23 00:41
#财务软件#
你好聪明电子税务局操作
阅读 91
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老师,个体工商户,需要交税吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/22 20:50
#财务软件#
您好,要的,有增值税,经营所得税
阅读 135
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只有专票才可以抵扣增值税吗
小菲老师
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提问时间:12/22 19:53
#财务软件#
同学,你好 不一定,可抵扣的进项税额包括从销售方取得的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票或销售发票等。 此外,普通发票中的通行费增值税电子普通发票及桥、闸通行费等发票上的增值税额也可抵扣。
阅读 86
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在实际工作中会计交接 财务软件系统权限开了 还是需要自己建账套吗 先前会计有做着账的 可不可以接着做就行了 不用建账套
廖君老师
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提问时间:12/21 23:18
#财务软件#
您好,当然不用新建账套,账是接着做的哦,连续做好查账
阅读 110
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老师,报税抵扣,进项多,销项少,后续可以再抵,但是在一张票怎么办
郭老师
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提问时间:12/21 17:31
#财务软件#
这个留底就可以,当留着以后继续可以抵扣。如果你想结转的话,那就结转到转出未交增值税在借方。 借应交税费应交增值税销项、 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
阅读 164
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老师您好,请问金蝶云星辰软件年底11月份启用的帐套,进销存模块的库存材料数据于11月份录入系统了,财务期初数据在12月份录入,这样可以吗?
小菲老师
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提问时间:12/21 14:45
#财务软件#
同学,你好 不建议,要保持一致
阅读 149
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BOM表要匹配单价,每次进货价格不一样,需要系统将采购价格加权平均吗
刘艳红老师
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提问时间:12/21 11:14
#财务软件#
您好,如果每次进货的价格不同,使用加权平均价可以更准确地反映材料的实际成本,从而在BOM表中提供更真实的成本数据
阅读 112
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信用保证金的解释,大白话
小云老师
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提问时间:12/20 23:50
#财务软件#
为了取得银行的信用证,怕你到时候没钱付,需要存一笔保证金到银行,可以理解为一种押金
阅读 80
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账套名称是什么,财务软件什么填写
刘艳红老师
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提问时间:12/20 19:14
#财务软件#
您好,这个账套名字就是你们公司的名字
阅读 102
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老师,私营商贸企业,经营范围没有服务类,可以开一张基数服务的发票吗
文文老师
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提问时间:12/20 15:07
#财务软件#
...
阅读 82
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电子税务局如何调整额度呢
小菲老师
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提问时间:12/20 13:01
#财务软件#
同学,你好 登录新电子税局,点击【我要办税】-【发票使用】-【蓝字发票开具】。 进入页面后,点击“可用发票额度”旁的【去调整】。 进入发票额度调整申请后,点击【新增申请】。 填写新增申请中的相关信息,包括申请调整额度类型、有效期起、有效期止、申请调整额度、申请理由等。 注意:带*处信息为必填项。 上传附件资料购销合同,并选择合同对象、填写合同相关信息。 点击【申请】,等待税务机关审核。
阅读 165
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这个登录了软件该怎么弄
朴老师
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提问时间:12/20 11:11
#财务软件#
同学你好 选择手机短信就可以
阅读 146
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怎么解答这道题?
小敏敏老师
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提问时间:12/20 09:37
#财务软件#
你好,请稍等,稍后发。
阅读 292
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老师,合伙公司股东要退出这个要怎么算,应该退多少给他
东老师
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提问时间:12/20 09:02
#财务软件#
如果合伙协议有明确规定,比如按照初始投资的一定比例扣除已分配利润和损失后退还,或者按照一定的估值方法来退股(如按照公司净资产乘以股东持股比例),就按照协议执行。 假设没有协议约定,一般会考虑退股股东的原始出资额,再综合评估公司的盈亏情况。如果公司盈利,要在原始出资额基础上加上其应得的利润份额;如果亏损,要减去相应的损失承担部分
阅读 332
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老师您好,请问企业是接受委托加工的,委托方提供材料,我们提供加工与部分包装物,这个收到材料的时候录入金蝶云星辰软件,这个由于没有价格就没有录入材料价格,那么我们生产完毕出库的时候这个销售单价该怎么填呢?
朴老师
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提问时间:12/20 08:19
#财务软件#
成本核算 算出单位加工成本(含直接人工、制造费用等分摊)和单位包装物成本(含采购、人工、设备折旧等分摊),产品总成本 = 单位加工成本 × 产品数量 + 单位包装物成本 × 产品数量。 销售单价确定 成本加成定价法:根据期望利润率确定,销售单价 = 总成本 ×(1 + 期望利润率)。 市场导向定价法:参考市场同类产品价格,结合自身产品质量、工艺、品牌等因素调整。 协商定价法:和委托方协商,提供成本和利润信息,达成双方接受的价格。
阅读 103
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当贷方是银行存款的时候 库存现金不就是借方了吗?
cindy赵老师
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提问时间:12/19 22:52
#财务软件#
您好,付款凭证中借方不会出现现金的
阅读 213
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老师考试我们自己报名吗
apple老师
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提问时间:12/19 19:26
#财务软件#
同学你好,是说考初级吗
阅读 86
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筠连县创业投资有限公司是一家从事竹种植,竹制品制造,产品采集等业务的公司,成立于2021年04月22日,公司坐落在四川省,详细地址为:四川省宜宾市筠连县筠连镇海瀛工业园区19号9幢101号;经国家企业信用信息公示系统查询得知,筠连县创业投资有限公司的信用代码/税号为 91511527MA64GXLW4E,法人是牟德洪,注册资本为50000.000000万人民币,企业的经营范围为:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;竹种植;非食用林产品初加工;竹制品制造;林产品采集;林业产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 这公司属于什么行业
波德老师
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提问时间:12/19 18:19
#财务软件#
你好, 该公司属于投资、种植、生产加工、销售的多种经营行业
阅读 84
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用友u8.每个月需要操作的模块顺序是什么,商贸行业。还有年末怎么结账下一年
廖君老师
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提问时间:12/19 17:34
#财务软件#
您好,第1和2在建账时就好了,其他业务模板有的话就用,没有不用 1.基本信息设置:在企业门户中设置基本信息, 包括系统启用、编码方案和数据精度 2.基础档案设置:设置机构设置、往来单位、存货、财务、收付结算等基础档案 3.采购管理:录入采购入库单,根据采购入库单生成采购发票,进行采购结算、付款结算和月末结账。 4.销售管理:录入销售发货单,根据销售发货单生成销售发票,进行销售收款和收款核销以及月末结账。 5.库存管理:处理入库和出库操作,确保库存数据的准确性, 6.现金银行:查询现金和银行的日记账等。 7.往来管理:查询供应商和客户的往来款余额和明细账,进行往来催款单和往来对账以及账龄分析。 8.工资管理:建立工资账套,设置工资类别,进行初始设置和日常业务处理,如工资变动个人所得税税率设置、银行代发表和工资分摊,最后进行月末处理。 9.总账:进行制单、审核凭证、结转期间损益和月末结账。 10.期末处理:包括转账定义、期间损益结转、对账和结账。 11.年度结账:建立新年度账套,引入和结转年度数据。 后一个问题 1.数据备份 在进行任何年度结转操作之前,务必备份当前账套数据。可以通过系统管理中的备份与恢复功能进行备份。 2.设置年度参数 在系统管理中设置年度参数,包括当前年份、账年度和会计期间等信息。 3.年度分离 在财务管理模块中执行年度分离操作,选择要分离的账套和分离的年份, 4.新建会计期间 ·在用友U8中,可以通过手动新建会计期间来准备下一年的会计周期。路径为:基础设置基本信息-会计期间,点击“增加”按操作提示完成新年度会计期间建立。 5.总账开账 在总账模块中,进行期末结账操作。结账后,用账套主管身份登录,选择下一年的日期,打开总账模块的期初余额界面,点击“开账”按钮完成新总账的开账。 6.期初余额结转 ·在开账完成后,点击“结转”按钮,将上一年度的期末余额结转至下一年的期初余额, 7.检查分离结果 ·结转完成后,检查凭证和余额是否正确,确保新年度的期初数据准确无误
阅读 229
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老师,用友u8里应收和应付模块下,那些步骤怎么操作,原理是什么?
朴老师
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提问时间:12/19 17:32
#财务软件#
应收模块 系统初始化:登录后进行初始化,设置会计期间、录入客户和产品等基础数据、设置收账和账龄分析等参数。 客户管理与合同记录:管理客户信息,记录合同编号、金额等内容。 发票管理与收款处理:录入或导入发票,根据客户付款进行收款处理,自动生成收款凭证。 账龄分析与催收管理:自动进行账龄分析,依据结果设置催收计划并跟踪。 报表查询与分析:提供多种报表,方便查询分析应收账款状况。 权限管理与数据安全:分配权限,保障数据安全。 应付模块 供应商管理:建立供应商档案,进行分类。 采购管理:创建采购订单,商品入库生成入库单。 应付管理:根据采购信息生成应付单据,结算时进行冲销,按要求付款并生成凭证。 应付报表:进行账龄分析,提供应付明细和汇总表用于核对和管理。
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