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你好老师我想办一个定期定额的个体工商户,每个月为客户开具80000块钱的普通发票,后期可能涉及到的税种有那些。主要是开了之后一分不缴
刘艳红老师
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提问时间:09/18 10:45
#税务#
您好, 一般就是增值税,经营所得,附加税
阅读 30
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预付100块给电信,打出来的发票99元,这个怎么做账呢
刘艳红老师
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提问时间:09/18 10:44
#税务#
借:管理费用 营业外支出 贷:银行存款
阅读 39
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国际货物运输代理服务,公司新变更的工商地址,这个地址不允许有道路运输这个范围,公司是一般纳税人,那车队开给我们带税点的票,我们就没有办法开给客户,老板可以换个地址,开一个小规模单独做代理道路运输吗?这种算偷税漏税吗?
家权老师
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提问时间:09/18 10:42
#税务#
经营地址必须要真实的,不然查到按非法经营处理
阅读 23
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成品油批发贸易业务行业标准增值税税率是多少
刘艳红老师
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提问时间:09/18 10:35
#税务#
成品油批发贸易业务行业标准增值税税率是13%。 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》,决定自2019年4月1日起降低部分行业增值税率。成品油增值税专用发票的税率也从17%调整为13%
阅读 424
收藏 2
外购的餐饮服务能做为员工的福利列支吗?
家权老师
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提问时间:09/18 10:34
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 91
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老师好,请问,税务登记是必须在公司注册30天内做吗?然后,税务登记后,当月就要开始申报各项税费,还是从下月开始申报呀?
小菲老师
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提问时间:09/18 10:32
#税务#
同学,你好 是的,从下月开始申报
阅读 50
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老师房产所有人是公司,他把部分房产作价注资一家新公司,因为房产是科技类用房,地方有政策在5年内不能办理房产转让,这种情况新公司可以代替房产所有人缴纳这部分用来注资的房产的房产税吗?
家权老师
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提问时间:09/18 10:29
#税务#
可以的,只是交的房产税不能税前扣除
阅读 20
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建筑公司开票金额大于收款金额,是对方单位扣款原因导致的,建筑公司应要求对方单位出具什么资料我单位入账?
文文老师
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提问时间:09/18 10:26
#税务#
可出具扣款事由的协议 或收据
阅读 18
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老师请问企业应纳税所得额比如一季度超过300万,按25%交税,那二季度又低于300万了,就按5%吗
文文老师
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提问时间:09/18 10:23
#税务#
是,二季度又低于300万了,就按5%
阅读 45
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老师,请问出口企业开具税务发票,是必须和出口退税联上出口日期同月吗?如果出口日期为月底或者为及时查询退税联,次月了再开发票会有问题吗?还有商业发票和税务发票不在同一月开具的话,以哪个为准申报收入呢?
郭老师
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提问时间:09/18 10:22
#税务#
可以不在一个月,但是你出口的当月必须在次月申报发票。后期开了之后,红冲之前的无票收入再做发票的。商业发票和税务发票要在一个月,不用重复,选一个就行。
阅读 165
收藏 1
个体核定,需要统计缺少多少成本么
文文老师
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提问时间:09/18 10:20
#税务#
个体核定,不需要统计
阅读 36
收藏 0
老师,工程公司计提工资贷工程施工-工资,结转人工怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:09/18 10:19
#税务#
您好,借主营业务成本,贷工程施工
阅读 29
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外贸出口单证一定要在中天易税云里备案吗
宋生老师
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提问时间:09/18 10:19
#税务#
中天易税云是税务机关提供的一种数字化备案软件,企业可以选择使用,但也可以自行开发或采购其他符合要求的软件进行单证备案,或者采用纸质化的备案方式。
阅读 39
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搬运装卸费普票开具是不是可以开9个点的 它属于道路陆运吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/18 10:18
#税务#
您好,这个是物流辅助,开的是6%的
阅读 37
收藏 0
出差异地,借用别家公司的车,过路费油费自己承担,报销时需要附借车协议什么的吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/18 10:17
#税务#
您好,可以的,写个租车协议,税务局查账更有说服力
阅读 24
收藏 0
老师,申报个税的自然人电子税务局,换了电脑以前的专项附加数据和申报数据能跟着过来吗
文文老师
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提问时间:09/18 10:17
#税务#
你好,通常不会,计算时仍会按累计数据
阅读 48
收藏 0
请问,10年前的发票要冲红,还能冲红吗?
文文老师
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提问时间:09/18 10:15
#税务#
不确定了,理论上是可以的
阅读 47
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请问,甲给乙公司开的是采购机械键盘的发票,乙给甲开技术服务费发票,这样算是对开发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/18 10:14
#税务#
您好,后面是乙给甲提供了服务吧
阅读 25
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老师您好,请问个人代开房屋租金发票需要缴纳什么税?(非住房,厂房,没有房产证)
家权老师
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提问时间:09/18 10:14
#税务#
出租商业用房的,房产税12%减半,印花税0.1%减半,个税20%,增值税5%(月租10万以下免交),城建税,教育费附加,城镇土地使用税(各地单位面积税额不一) 应交增值税=租金收入/1.05* 0.05, 附加税费=应交增值税*0.06 印花税=租金收入/1.05*0.1%*50% 房产税=租金收入/1.05* 12%*50% 城镇土地使用税=占地面积*单位税额 个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-印花税-房产税-城镇土地使用税)*(1-20%)*20%
阅读 25
收藏 0
开销售普票,对方为自然人,不填身份证号,只填个名字有什么问题吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/18 10:13
#税务#
您好,没有问题,我只填个人就可以
阅读 41
收藏 0
我们是一般纳税人,客户让我们开普票,我们是不是也要收税点,因为之前的报价是不含税的?
宋生老师
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提问时间:09/18 10:13
#税务#
你好,是的,是一样的要收。
阅读 35
收藏 0
老师,对方单位把知识竞赛奖金直接打到我们单位账户,这种情况应该怎么申报偶然所得的个税?
刘艳红老师
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提问时间:09/18 10:12
#税务#
您好,这个是发给个人的还是公司自已得了?
阅读 56
收藏 0
老师好,新公司注册好 收到短信登陆电子税务局确认开业信息,是不是点了确认,后面就要申报,能否晚点点开业信息
小菲老师
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提问时间:09/18 10:10
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的,要及时确认
阅读 43
收藏 0
撞坏自己单位停车场设备所收取的赔偿款能给对方开发票吗?开票商品和服务税收分类编码是多少?
文文老师
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提问时间:09/18 10:07
#税务#
可以,可按设备开具发票
阅读 41
收藏 0
收到随用电量征收地方水利建设基金发票会计分录也是如水电费吗
家权老师
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提问时间:09/18 10:05
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 226
收藏 1
老师,我公司去年是小微企业,企业所得税税负率在0.8左右,今年不具备小微企业条件了,所以所得税是按照25的点交,我还需要控制企业所得税税负率吗,老师
家权老师
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提问时间:09/18 10:01
#税务#
不需要控制的,据实申报就行
阅读 34
收藏 0
我们像供应商采了一种组合装的产品,比如红茶/绿茶组合包装 规格10包,那么对方开票可以开成组合装的名称给我们吗
家权老师
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提问时间:09/18 10:01
#税务#
可以开的,没问题的哈
阅读 30
收藏 0
老师!请问我这种可以额度为19万多、是这个月还可以开19万多的发票吗?
家权老师
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提问时间:09/18 09:58
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 27
收藏 0
老师,8.1-8.31的业务,客户要求次月对账开票,也就是9月才开票甚至到9月底才开票。那这笔收入是计入8月收入,还是9月收入。确认收入的次月15日之前才报税,对吗?
小菲老师
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提问时间:09/18 09:58
#税务#
同学,你好 确认为8月的收入
阅读 54
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我单位进口棉花,经商检后实际重量与进日报送单和合同数量不符,结算款项也是按照商检后重量与国外供应商结算。 1、像这种形成进口报送单与商检数量不一致导致报送单据不一致情况还是根据报关单数据入账吗? 2、前期预付款项由上述情形供应商退回部分款项,这此款项就是因商检与报送数据不一致退回的前期多付款项,企业如何处理呢?是冲减原料入库成本吗?
郭老师
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提问时间:09/18 09:57
#税务#
1按照商检的实际情况来入账, 2你已经做了原材料的话,充原材料。
阅读 99
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