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存档的财务报表可以以三个月一申报的汇总三个月的财务报表存档吗?
文文老师
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提问时间:09/16 15:45
#税务#
可以,存档的财务报表可以以三个月一申报的汇总三个月的财务报表存档
阅读 28
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我们公司有一条船,期租给别人,上个月收到了8.7-9.6的30天租金,美金结算,我挂的应收这个月才开票,开票的话,是用上个月的汇率,还是这个月的汇率。
宋生老师
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提问时间:09/16 15:42
#税务#
你好,这个看合同约定了。没有约定,可以按这个月的。
阅读 21
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老师取的100账进项发票怎么打印呢?
文文老师
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提问时间:09/16 15:39
#税务#
用A4纸打印数电发票即可
阅读 23
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请问下,打车的小票能抵税额吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/16 15:36
#税务#
您好,可以的,这个能抵扣企税的
阅读 33
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小规模一个季度开专票40万,要交多少税?
刘艳红老师
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提问时间:09/16 15:35
#税务#
您好,如果开的是一个点的,用400000/1.01*0.01,这个就是要交的增值税
阅读 64
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请问老师,自然人股东张三作为A公司的老板,再投资一个B公司,是B公司的法人股东,B公司从A公司取得分红免税,B公司可以再投资C公司,B公司也可以消费,也不太懂B公司消费是比如日常生活开销都是可以的吗?符合规定吗?
朴老师
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提问时间:09/16 15:34
#税务#
B 公司用从 A 公司取得的免税分红,可再投资 C 公司,也可用于与自身生产经营相关的消费;但不能用于与生产经营无关的日常生活开销(如股东个人及家庭消费),否则可能被税局认定为对股东的红利分配,需缴个税,也可能违反公司法。
阅读 21
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老师,您好!跟甲方签了一个钢结构工程施工,对方要求我司开具发票备注工程名称为他们跟总包签订合同的工程名称,然后出具一个情况说明(注明我司承包的是发票备注工程的附属工程),这样操作可以吗?
家权老师
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提问时间:09/16 15:31
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 109
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公司一般纳税人,开发票出去,能开6%税点普票吗?
家权老师
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提问时间:09/16 15:30
#税务#
可以开的,提供的是服务就是6%
阅读 21
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老师,关于光伏发电企业“增值税优惠政策 即征即退50%:对销售自产太阳能电力产品的企业,增值税实行即征即退50%政策,该政策自2016年延续执行,目前仍有效。”申报增值税时应该如何申报,是否要先去税务备案?
郭老师
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提问时间:09/16 15:29
#税务#
在《增值税纳税申报表附列资料(一)》中,将即征即退货物的销售额和销项税额单独填入第6、7栏(或第14、15栏的第九列、第十列),与一般货物的合计销售额区分。 软件会自动汇总计算,主表第十一栏的“销项税额”将按即征即退与非即征即退货物分别显示。 主表数据生成 申报软件会根据附表一的数据自动计算: 即征即退货物销售额填入主表第三、四列; 销项税额自动分配至第一、二列(一般货物)和第三、四列(即征即退货物)
阅读 23
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请问成本法的长投,100%控股,被投资单位亏损,税务及工商已注销。投资单位做账务处理的话,除了工商及税务注销证明、被投单位报表,还需要别的资料吗?被投单位报表以纳税申报表为准可以吗?必须要审计报告吗?
朴老师
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提问时间:09/16 15:26
#税务#
额外需初始投资凭证(转账回单、投资协议)、被投单位注销清算报告、投资单位内部决策文件; 不建议仅以纳税申报表为准,需以注销前财务报表为准,差异需补充说明; 审计报告非必须,规模小、资料完整可不用,规模大或有要求时建议补充。
阅读 112
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老师好,股权转让要交什么税,税率各是多少?
文文老师
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提问时间:09/16 15:26
#税务#
若是平价转让,只交印花税
阅读 46
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老师,个体户一般纳税人销售毛石,开发票项目名称和商品税收分类编码写什么吗
家权老师
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提问时间:09/16 15:23
#税务#
其他建筑用天然石料:不作建筑装饰用的一种建筑材料;如用作建筑物砌块砖、骨料、大坝、河道、蓄水池等建筑,包括煤矸石 1020502990000000000
阅读 48
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二手车经纪公司要交哪些稅,哪些税有优惠
文文老师
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提问时间:09/16 15:19
#税务#
增值税,城建税等附加,印花税,个税,企业所得税
阅读 30
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电子税务局申报未退税证明,系统提示报关单不存在
家权老师
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提问时间:09/16 15:17
#税务#
你好,系统有问题,请直接联系本市12366处理
阅读 51
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老师,请问,现在的网格员和之前的税管员有啥区别呀
刘艳红老师
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提问时间:09/16 15:16
#税务#
您好,是一个意思,不同的叫法
阅读 16
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你好,请问2025年更正2022年5月申报表,现在需要缴纳增值税,教育附加,地方教育附加,及增值税滞纳金,和城市维护建设费滞纳金,请问这个分录怎么做?
家权老师
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提问时间:09/16 15:16
#税务#
查补增值税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-查补增值税 -附加税 借:应交税费-查补增值税 -附加税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
阅读 24
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老师,一家公司开出去的发票有13%,有9%的,这样怎么算还能开多少发票呢
刘艳红老师
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提问时间:09/16 15:10
#税务#
假设某商贸公司本月发生以下业务: A类商品(适用13%)销售额:80万元 → 销项税=80×13%=10.4万 B类商品(适用9%)销售额:20万元 → 销项税=20×9%=1.8万 合计销项税额=12.2万元 若该公司当月取得合规进项发票可抵扣税额为15万元,则: ?? 应纳税额=12.2-15=-2.8万元(形成留抵税额) ?? 下期继续抵扣,不影响开票能力
阅读 64
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老师,自然人股权转让。转让人未实缴,账上有盈余。转让的个税=(账上的盈余*股比-转让价格-代办费-印花税)*20%,是吗?
文文老师
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提问时间:09/16 15:06
#税务#
转让的个税=(账上的盈余*股比-转让价格-印花税)*20%
阅读 34
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老师好,个体工商户(农场)是一般纳税人,有时从个人那买点农药,农膜500元以下的开收据。要在个税汇算清缴时调增吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/16 15:04
#税务#
您好,这种小额的凭收据是可以抵扣的,附上对方身份证附印件
阅读 33
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老师,印花税是什么情况下要交
家权老师
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提问时间:09/16 15:03
#税务#
需要交印花税应税的凭证范围 是指本法所附《印花税税目税率表》列明的合同、产权转移书据和营业账簿。根据《印花税税目税率表》规定,合同(指书面合同),包括借款合同、融资租赁合同、买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同;营业账簿,证券交易,产权转移书据。
阅读 34
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个人的大车拉货,给我们公司拉货,我方付运费,我要求大车司机给我开发票,他得去税务局代开发票,我公司可以入账吗
小菲老师
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提问时间:09/16 15:02
#税务#
同学,你好 嗯嗯,可以的,要对方开具发票,你就可以入账
阅读 89
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老师,股权变更按原值转让还是怎么转让才不会缴纳更多的税款。比如100万100%的个人股权转让给公司,怎么设置合适?
文文老师
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提问时间:09/16 14:56
#税务#
若未分配利润为负数,原值转让不会交个税
阅读 51
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供应商厂家在我们公司这边搞活动,产生了广告费5万,我公司付给广告公司了,厂家答应给我们报销,让广告公司把发票直接开给厂家,给我们减账,我怎么做账
家权老师
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提问时间:09/16 14:53
#税务#
那么你们支付的5万费用做其他应收款,收回时冲
阅读 49
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预交税款时,一般计税方法选是还是选否怎么区分
小菲老师
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提问时间:09/16 14:46
#税务#
同学,你好 你要看你是一般计税还是简易计税,是一般计税就算是,是简易计税,就选否
阅读 43
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老师你好 现在是在电子税务局里开票 航天信息开票软件还要交费吗
家权老师
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提问时间:09/16 14:44
#税务#
直接在电子税局开票不需要他们的软件了,不需要付费
阅读 48
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老师,我公司员工在团建过程中被猫抓伤了,去镇上的卫生院打 了狂犬疫苗,这个费用,公司给报销了,做到那个费用里面,可以税前扣除吗
刘艳红老师
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提问时间:09/16 14:43
#税务#
您好,这个计入福利费用就可以
阅读 76
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老师个人需要缴纳工伤保险吗?是不是只有单位缴纳单位部分哦?个人工资不扣缴工伤保险吧?
刘艳红老师
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提问时间:09/16 14:41
#税务#
您好,工伤保险个人不需要缴纳。
阅读 36
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公司租金私人房屋作为办公场所,请问水费可以房东先缴纳,公司再转钱给房东,房东开收据可以做为公司的费用税前扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/16 14:40
#税务#
您好,不能,这个要有发票才可以的
阅读 29
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小规模销售酒及果酒有没有消费税,消费税多少?
家权老师
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提问时间:09/16 14:38
#税务#
销售自产的酒才有,外购的没有
阅读 39
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公司章程在哪里查看?在政务网的企业登记档案查询里面查不到 没东西跳出来的 还是说别的地方查询的
文文老师
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提问时间:09/16 14:26
#税务#
若公司是网上注册的,要用原账号与密码登录注册的网站。
阅读 51
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