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个人抬头火车票,公司可以报销,税前扣除吗
文文老师
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提问时间:09/16 08:50
#税务#
个人抬头火车票,公司可以报销,税前扣除。
阅读 49
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第四季度发现不符合小型微利企业条件了,1-3季度所得税要补缴并交滞纳金吗
文文老师
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提问时间:09/16 08:45
#税务#
1-3季度所得税要补缴,不用交滞纳金
阅读 26
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法人借钱给企业用于经营周转,备注:借款。现在法人要求企业还款给法人,可以直接通过转账方式还吗?备注:还款。是否涉及缴纳20%个税呢
宋生老师
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提问时间:09/16 07:59
#税务#
你好,可以的,这个不涉及个税。
阅读 38
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老师,个税逾期罚款,需要盖章罚款单,我可以把罚单传给法人,然后彩打出来邮寄给税务吗
小菲老师
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提问时间:09/16 06:53
#税务#
同学,你好 一般是可以的
阅读 42
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股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
朴老师
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提问时间:09/16 06:34
#税务#
不属于预交,无需缴纳滞纳金。因分红个税在支付时扣缴,当月申报缴纳未超期限。
阅读 54
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股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
董孝彬老师
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提问时间:09/16 06:17
#税务#
您好,股东分红申报个税必须在次月1-15号的征期内完成,16号申报就属于逾期了,需要缴纳滞纳金,计算方式是滞纳税款×0.0005×逾期天数
阅读 59
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老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
苏晓燕老师
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提问时间:09/16 03:19
#税务#
您好,发放工资后在自然人客户端系统录入申报个税
阅读 48
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老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
郭老师
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提问时间:09/15 23:58
#税务#
旅行社有差额交税,需要填写附表3、本期发生额和实际抵扣金额,其他的是一样的。
阅读 73
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要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
小锁老师
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提问时间:09/15 22:39
#税务#
您好,这个的话,设备净值这个是多少啊
阅读 56
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设备售卖税费要怎么计算
家权老师
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提问时间:09/15 22:37
#税务#
如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
阅读 47
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老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
董孝彬老师
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提问时间:09/15 22:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 59
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老师有没有成本核算的模板表呢?
董孝彬老师
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提问时间:09/15 22:04
#税务#
您好,有是有的,但是这个一般是根据公司的生产特点设计的,不是适用于其他企业的
阅读 52
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老师晚上好,请问一下我们公司200万实体工程,跟开发商的分包甲公司签了合同盖了章,发票也开了。后面总包开发商说甲公司付不了款,又重新让我们用总包开发商的乙公司签合同开票。 这样就造成了应收账款多了200万,这个账怎么平
董孝彬老师
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提问时间:09/15 21:51
#税务#
您好,公司这种情况需要先作废原甲公司的发票,然后冲销原收入200万,分录是借应收账款甲公司红字200万贷主营业务收入红字200万,接着与乙公司重新签合同并开具新发票,确认新收入200万,分录是借应收账款乙公司200万贷主营业务收入200万,这样账面就平了,同时要保留好合同变更的书面证明材料,确保2000000+0-2000000+2000000=2000000元的应收账款正确体现在乙公司名下。
阅读 27
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我们是代理,客户在美团或者飞猪下单,我们再去根据客户下单去下单相应的酒店,然后挣的是中间的差价,那进项税不用抵扣勾选吗?这种情况全额缴税吗我们开票大多都是普票
董孝彬老师
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提问时间:09/15 21:47
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 81
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老师,只要是旅游业就可以差额征税吗,还是说看具体业务?
小林老师
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提问时间:09/15 21:22
#税务#
你好,是具体看业务,
阅读 76
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个体户经营所得年报的专项扣除是指的啥
刘艳红老师
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提问时间:09/15 21:20
#税务#
您好,这些,这上面的可以扣除
阅读 64
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这个第25题为什么要是以银行存款作为分摊呢,这个考点是什么
apple老师
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提问时间:09/15 21:17
#税务#
同学你好, 这个题考察的是, 重大资产重组的税务处理, 我给写
阅读 832
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为客户提供的技术开发服务以及相关的技术咨询已开票为什么不计入当期销项税额
苏晓燕老师
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提问时间:09/15 21:15
#税务#
您好根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第(二十六)项的规定,纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,可以免征增值税。
阅读 944
收藏 0
这个第23题是什么考点呢,讲义上没有找到
朴老师
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提问时间:09/15 21:15
#税务#
考点是企业所得税中关联企业借款利息的扣除限制,核心是“关联债资比例”(非金融企业2:1),即超过该比例的借款利息不得税前扣除。
阅读 842
收藏 4
请问老师 我们公司股权转让,受让方到年底可以拿分红 这样受让方需要交个税是吗
郭老师
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提问时间:09/15 21:00
#税务#
有限公司个人股东需要交个税20%
阅读 40
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请问老师,预制菜税率应该是6%还是13%?请说明理由
刘艳红老师
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提问时间:09/15 20:43
#税务#
餐饮企业现场加工+外卖 6% 财税〔2016〕140号文规定的“餐饮服务” 食品企业生产销售(深加工) 13% 销售货物默认税率 农产品初加工(自产) 免税 农业生产者免税政策 农产品初加工(非自产) 9% 农产品低税率政策 混合销售(以货物为主) 13% 混合销售从主业规则
阅读 82
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老师我们是代理,客户从美团下单酒店,我们再去酒店下单挣取中间差额的账务处理怎么做
郭老师
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提问时间:09/15 20:26
#税务#
你好,你是收到全部的 然后再支付出去吗?
阅读 47
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老师,国税上的增值税报表有一个年度的吗
郭老师
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提问时间:09/15 20:25
#税务#
这个没有一个年度的 小规模大部分按季度,一般纳税人是按月
阅读 37
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明星成立工作室一般按什么缴税
郭老师
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提问时间:09/15 20:07
#税务#
个体户 增值税小规模1% 附加税6% 生产经营所得税 利润200万可以减半
阅读 56
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老师,我的营业执照里面有一项信息技术推广服务和广告业,能否开视频制作的发票?
刘艳红老师
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提问时间:09/15 19:47
#税务#
您好,可以的,这个可以开的
阅读 63
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员工工资5000到30,000元,如何算社保基数,如何计算社保?请详细为我列出,谢谢老师,因为我是个新手。
董孝彬老师
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提问时间:09/15 19:42
#税务#
您好,这个要知道我们是不是按最低标准交的社保哦,各地的标准不一样,您看广东和江苏也不一样。广东东莞缴费基数4546元,单位部分(工伤0.4%,基本医疗2.3%,基本养老14%,失业0.8%,生育0.7%),个人部分(基本医疗0.5%,基本养老8%,失业0.2%) 江苏苏州缴费基数4494元,单位部分(工伤1.65%各公司不一样,基本医疗7%,基本养老16%,失业0.5%,生育0.8%),个人部分(基本医疗2%,基本养老8%,失业0.5%)
阅读 27
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老师,视频制作开发票的时候,税收编码和名称叫什么?
刘艳红老师
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提问时间:09/15 19:39
#税务#
您好,这种计入现代服务里面的其他服务里面
阅读 66
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股东分红交个税,打开自然人扣缴端后,怎么操作
刘艳红老师
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提问时间:09/15 19:37
#税务#
您好,在工资申报页面,有个股息红利,填这里
阅读 43
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股东分红交个税在哪个系统交
刘艳红老师
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提问时间:09/15 19:30
#税务#
您好,在自然人电子税务局,就是你们申报个税的APP里面
阅读 72
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个体户刚申请的开票,怎么确定成功了呢,就是可以开票的状态。
小菲老师
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提问时间:09/15 19:16
#税务#
同学,你好 怎么确定成功了呢。 去开票页面试一下
阅读 43
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