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广东广州外贸企业,8月份进行了取得发票用途确认,也就是认证进项,8月份没有进行收汇成功,首单出口退税,9月份申报期不进行申请退税,接下来需要怎么操作
郭老师
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提问时间:09/15 15:24
#税务#
在9月份填写附表2进项发票就可以的,这个不影响你什么时候符合退税了再去申请出口退税。
阅读 49
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老师你好我是一般纳税人,签了代理烘干合同,可以开具烘干费发票吗?
朴老师
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提问时间:09/15 15:17
#税务#
同学你好 这个不需要发票 可以的
阅读 36
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9月之前都是小规模纳税人,计划在10月升级为一般纳税人,在8月底开始预收25年9.1-26年8.31全年租金,8月预收了492万租金,9月预收了113万租金,请问:进项发票要对方怎么开好入账?对方一次开票金额不能超500万
小菲老师
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提问时间:09/15 15:16
#税务#
同学,你好 那让对方在10月开始开发票进来。你们10月份是一般纳税人,取得进项发票可以抵扣。 最好按照季度,分期开具
阅读 63
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个体工商户出租房屋,个体工商户出租不动产可以作为核定征收么
文文老师
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提问时间:09/15 15:10
#税务#
税局很难审核通过
阅读 241
收藏 1
老师好,想问,公司有盈利,它几个股东都是公司,如果分红的话,可以只分其中两个股东,其他的先不分吗?
家权老师
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提问时间:09/15 15:10
#税务#
可以的,没问题的哈,
阅读 35
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本公司属于技术咨询服务类公司,收到对方如下图一张发票,是否可以做成本,对方公司经营范围和我们公司经营范围有相同,公司也给对方转了钱,但是开票项目和本公司开票项目不一样,这种发票怎么处理
家权老师
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提问时间:09/15 15:08
#税务#
你们根据合同做成本就行
阅读 19
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购买厨房电器、家具等用于食堂和宿舍的物品,计入固定资产的话,折旧是不是要指定应付职工薪酬-应付福利费?
刘艳红老师
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提问时间:09/15 15:06
#税务#
您好,是的,要通过应付职工的
阅读 26
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老师,请问如果有专项扣除,社保,公积金,是不是把这些扣除后实际发放的工资
文文老师
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提问时间:09/15 15:05
#税务#
是的,是把这些扣除后实际发放的工资
阅读 24
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7月份注册成立了一个公司,到现在都没做税务报道,会有什么影响吗,公司暂时还没收入。如果公司一直没有收入不做税务报道可以吗 广州市企业
家权老师
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提问时间:09/15 14:59
#税务#
不想经营就在年内直接注销掉哈。长期那样不是办法
阅读 119
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老师,9月份报8月份的税,能抵扣9月份的进项税专用发票吗?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:09/15 14:58
#税务#
您好,你是指9月的专票能不能抵扣8月的增值税,是吧
阅读 130
收藏 0
你好,其他连续劳务报酬可以按照工资那样预缴税吗,就是3% 10%这样挑,还是有其他的计算方法
小锁老师
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提问时间:09/15 14:58
#税务#
您好,这个的话,是不可以的,这种是属于按照次的做法
阅读 24
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公司二维码收租金16000。实际到账是15958.4 扣了41.6的手续费,这分录该怎么写
文文老师
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提问时间:09/15 14:55
#税务#
按16000确认收入与增值税,41.6元确认为财务费用
阅读 38
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老师,员工出差的车费,住宿费,餐费等,可以抵扣增值税吗?如果可以,一定是要拿专票才可以抵扣吗?
家权老师
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提问时间:09/15 14:54
#税务#
只有住宿费专票可以抵扣的
阅读 72
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企业首单退税,税局上门核查都会约谈那些问题?
小菲老师
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提问时间:09/15 14:50
#税务#
同学,你好 一般是看账本,看合同,看仓库这类的。 主要问一下首单出口的问题
阅读 53
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老师,您好!请问从外国公司驻中国代表处这里进口的机器设备,我们公司可以抵扣进口增值税吗?这个中国代表处是开不了国内13%的销售发票的,所以请问若是以这个代表处的名义帮我们从他们国外总部进口的机器设备,我们公司可以抵进口增值税吗?还是进口报关单上必须是我们公司的名称才能抵税?
小锁老师
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提问时间:09/15 14:47
#税务#
您好,这个机器设备是不能抵扣的,需要你们公司名称才行
阅读 21
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请问下 外币户的定期存款怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:09/15 14:46
#税务#
借:银行存款-美元活期 美金*汇率 贷:银行存款-美元定期 美金*汇率 财务费用-存款利息
阅读 26
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老师,现在截止2027年底,小微企业符合335的 净利润300万一下都按5%缴纳是吧? 那如果超过300万,不符合小微企业, 是净利润全部按25%缴纳吗? 还是分段的?
宋生老师
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提问时间:09/15 14:42
#税务#
你好,是的。就是全部,你说的是对的。
阅读 82
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什么是核定征收?核定征收的企业开票需要交增值税吗?那需要进项票吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/15 14:37
#税务#
您好,核定征收就是按税务局核定的税率来交经营所得税,如果季度开票不超过30W,不需要交增值税的,不需要进项
阅读 46
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开了一张卖房子的发票,上个月,这个月又作废了,这个月税能不能不交呢,????
文文老师
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提问时间:09/15 14:35
#税务#
上个月的税要正常交纳 的
阅读 59
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老师您好:个体工商户小规模的,没有给个人发工资,那个人所得税还要每个月去申报吗?谢谢
家权老师
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提问时间:09/15 14:30
#税务#
只是几个月没发工资就0申报,只干活不发工资就不申报
阅读 42
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老师,公司破产清算的流程是什么
刘艳红老师
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提问时间:09/15 14:29
#税务#
您好 一、申请破产 1. 申请主体 债务人(公司自身)或债权人均可向法院提出破产申请。 条件:公司不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力。 2. 提交材料 债务人需提交财产状况说明、债务清册、债权清册等文件;债权人需提供债权证据及相关证明材料
阅读 78
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老师,工资申报和实际发放不是同一个人,应该补充什么资料
文文老师
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提问时间:09/15 14:29
#税务#
出具委托领取工资证明
阅读 24
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老师,签订合同预收货款可以开具发票给客户吗?该笔订单还没有投入生产。
刘艳红老师
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提问时间:09/15 14:28
#税务#
您好,可以先开的,也可以后面再开
阅读 269
收藏 1
供应商开票价150,不开票让8个点,不开票这个应该怎么算?
刘艳红老师
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提问时间:09/15 14:28
#税务#
情形1:正常开票(价税分离) 假定150元为含税价,适用税率13%(一般货物): 不含税金额 = 150 ÷ (1+13%) ≈ 132.74元 增值税额 = 150 - 132.74 ≈ 17.26元 → 您的企业可用此17.26元抵扣销项税额。 情形2:不开票让8% 应付金额 = 150 × (1-8%) = 138元 对比差异:比开票少付 12元(看似获利) 代价:失去17.26元进项抵扣权 → 净损失约5.26元(17.26-12) ?? 其实您反而多花了钱!因为放弃抵扣的损失 > 少付的现金。
阅读 23
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中介公司给开具房租发票税率是5%吗 ?
文文老师
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提问时间:09/15 14:27
#税务#
小规模 中介公司给开具房租发票税率是5%。
阅读 58
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老师请问如果上月已出口漏开票,9月才开是不是在报税时最好做无票收入,等到报九月税的时候再冲掉会比较好,不然8月没收入是不是会怕引起风险?
宋生老师
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提问时间:09/15 14:24
#税务#
你好,是的。不过你如果是因为担心税务风险,建议你先问税务局,看他们要求,然后再操作。
阅读 45
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广东广州外贸企业,8月份进行了取得发票用途确认,也就是认证进项,8月份没有进行收汇成功,首单出口退税,9月份申报期不进行申请退税,这个进项需要做退回吗
宋生老师
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提问时间:09/15 14:22
#税务#
你好。这个不需要做退回。
阅读 55
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请问下,我们和客户合作,因为客户自己内部的保密原因,购买了我们的A这个产品,但是开票需要我们开成他们公司内部自己叫的产品说明下原因?,谢谢老师。名称B,税收代码一致,这种情况可以吗?如果可以有相关依据吗?如果:不可以请
家权老师
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提问时间:09/15 14:15
#税务#
那个不行的,税局会认定是虚开发票
阅读 21
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老师,如果公司按每月接取得发票申报印花税?请问费用类歺费,办公费用的发票需要申报印花税的吗?
家权老师
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提问时间:09/15 14:13
#税务#
不是所有费用都要申报,办公费里边有购买商品才交印花税
阅读 22
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你好老师,修建矿山场地的购买的水泥怎么入账
家权老师
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提问时间:09/15 14:10
#税务#
那个计入工程物资,帮别人修是计入原材料
阅读 58
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