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老师,我公司为无车承运,现在税务让我们把返回的油费过路费扣除不允抵扣成本,合理吗
宋生老师
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提问时间:06/18 15:10
#税务#
你好,你要么有车,要么租车,不然确实没办法解释。
阅读 6600
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机制砂的增值税发票单位可以开吨的吗
文文老师
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提问时间:05/17 11:23
#税务#
机制砂的增值税发票单位可以开吨的。
阅读 6600
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老师,想问一下刚才做完跨区涉税报告,从哪里把文书打出来
朴老师
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提问时间:06/18 18:10
#税务#
登录新电子税局 点击【我要办税】-【综合信息报告】-【税源信息报告】-【跨区域涉税事项报告】功能菜单。 跳转至跨区域涉税 事项报告功能界面 显示已采集的报告信息,可进行条件查询、新增、延期、修改、作废、下载操作。 按条件查询已采集 的跨区域涉税事项报告 选择【项目所在地】或【状态】,点击【查询】,查询满足所选条件的报告,点击【展开】可选择更多条件
阅读 6599
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老师,小规模和一般纳税人公司 23年都是零申报的个税,还需要个税汇算清缴吗?
文文老师
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提问时间:06/19 11:53
#税务#
不需要个税汇算清缴
阅读 6599
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车辆装饰可以报销吗,就是换了坐凳皮子那些
东老师
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提问时间:06/18 13:57
#税务#
您好,公司名下有车就可以报销。
阅读 6598
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自然人正小宝持有B公司50%的股权,B公司所有者权益是600万元, 全部为注册资本。正小宝将所持有的股权全部无偿赠送给了诸小士,正小宝和诸小士不属于亲属关系,业务员认为正小宝对应的净资产份额是300万元,却无偿赠送给诸小士,计税依据明显偏低且无正当理由,机关核定正小宝的股权转让收入为500万元。老师,请问这个个税如何计算
小默老师
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提问时间:05/19 16:31
#税务#
你好同学,正小宝应缴纳个税=(500-600*50%)*20%
阅读 6597
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以17251.15元为基数,自2023年3月29日起按全国银行间同业拆借中心公布的货款市场报价利率的1.5倍计算至实际还清之日,暂计至2024年6月1日,那它的逾期付款利息是多少金额
朴老师
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提问时间:06/19 09:10
#税务#
以17251.15元为基数,自2023年3月29日起按全国银行间同业拆借中心公布的货款市场报价利率(LPR)的1.5倍计算至实际还清之日,暂计至2024年6月1日的逾期付款利息为:17251.15×(3.45%×1.5÷365)×754≈1134.42元。
阅读 6597
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老师我当月销售当月直接收到的货款 可以直接 借银行存款 贷主营业务收入吗
家权老师
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提问时间:05/18 09:23
#税务#
可以的,就是那样做的哈
阅读 6597
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老师您好,交当年的企业所得税借方记哪个科目
东老师
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提问时间:06/04 14:26
#税务#
借方应交税费应交企业所得税
阅读 6596
收藏 12
请问其他未列明商务服务业税负率是多少呀
小菲老师
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提问时间:05/17 15:33
#税务#
同学,你好 商务服务业一般是2.50%
阅读 6596
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建筑劳务公司需要给农民工交残保金吗?
宋生老师
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提问时间:06/18 11:43
#税务#
你好是属于你们公司的员工就需要
阅读 6596
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【例】张岩201X年全年工资收入为80000元,取得劳务报酬收入15000元,发表网络小说取得稿酬收入20000元,将网络小说著作权转移给华乐影视公司取得特许权使用费100000元。张岩个人承担的"三险一金"全年为9100元,全年专项附加扣除合计为24000元,请核算张岩作为居民纳税人应缴纳的个人所得税额
暖暖老师
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提问时间:06/18 11:23
#税务#
应纳税所得额的计算是 80000+15000*0.8+20000*0.7*0.8+100000*0.8-60000-9100-24000=90100 应交个人所得税90100*20%-16920=1100
阅读 6595
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老师,个体户季度销售额未超30万,且未开具专票,增值税减免税申报明细表需要怎么填写
家权老师
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提问时间:05/17 11:53
#税务#
你好,不需要填那个表,直接填主表第11行
阅读 6594
收藏 11
老师,一般纳税人公司,4月份的增值税5月没有报,现在5月份的系统显示报不了,这个可以在系统补办吗?还是?
东老师
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提问时间:06/18 16:24
#税务#
你好,这个是需要去税务局申报的。
阅读 6593
收藏 0
老师,这个题中的利息100是从哪里来的呢
bamboo老师
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提问时间:06/18 19:57
#税务#
您好 题干第一句话 括号里面就有的啊 年利息100万元
阅读 6593
收藏 0
老师,收到的对方单位开给我单位的设备租赁费专票,单位处写的“个”,税务上会有风险吗?
宋生老师
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提问时间:05/17 15:12
#税务#
你好!这个一般没问题。
阅读 6593
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老师,公司租赁个人房子为办公用,没有发票,有合同,可以做为企业所得税用吗
文文老师
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提问时间:06/18 11:48
#税务#
不可以,需要有发票才行
阅读 6592
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小规模纳税人企业所得税季报利润2万元 为什么没有税款、第一季度的利润可以弥补上年度的亏损吗
邹刚得老师
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提问时间:04/16 19:29
#税务#
你好,能把你所得税申报表是如何填写的,提供一下图片吗?
阅读 6592
收藏 28
郭老师,在吗?请教郭老师
郭老师
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提问时间:06/18 14:22
#税务#
在的,具体的什么问题?
阅读 6591
收藏 28
个体工商定期定额征收,核定月经营额40000元,40000元是指什么?
小锁老师
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提问时间:05/18 13:49
#税务#
您好,就是说,月销售额,开票低于4万的话,这个是免税的
阅读 6591
收藏 28
个体查账征收,需要做账嘛?年报是报经营所得税交个税嘛?
郭老师
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提问时间:05/17 15:01
#税务#
需要做账务处理的,根据你的利润表,有利润的需要交。
阅读 6590
收藏 28
免增值税的行业有那些
文文老师
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提问时间:05/17 11:41
#税务#
农业及其相关行业 农业企业种植、林业、畜牧业、渔业、肉类加工及其饲料制造、农业机械制造、蔬菜、水果、坚果、药材等农产品的种植、养殖及其加工及批发,也包括农作物和林木种植、植物繁殖、肥料生产等行业。 教育、医疗、卫生、社会救助等公共服务行业 教育服务,指学校、培训机构等提供学前教育、初等教育、中等教育、高等教育、职业技能培训等服务;医疗服务,指医院、诊所、保健机构等提供康复护理服务
阅读 6590
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之前装修客户,准备给我转成工资代发得模式,一个月10万得样子,这种有什么需要注意的不?
廖君老师
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提问时间:06/18 18:09
#税务#
您好,一共要发多少呀,个税不少的,还要合并您其他所得交个税 全年应纳税所得额税率表一(综合所得适用) 1.年度不超过36000元的税率为:3% 速算扣除数:0 2.超过36000-144000元的部分税率为:10% 速算扣除数:2520 3.超过144000-300000元的部分税率为:20% 速算扣除数:16920 4.超过300000-420000元的部分税率为:25% 速算扣除数:31920 5.超过420000-660000元的部分税率为:30% 速算扣除数:52920 6.超过660000-960000元的部分税率为:35% 速算扣除数:85920 7.超过960000元的税率为:45% 速算扣除数:181920
阅读 6590
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一般纳税人开具普通发票,产生的销项税。是不是也需要专用发票进项票来抵扣?
小宝老师
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提问时间:06/19 13:21
#税务#
是的,是的,是这个样子的哦。
阅读 6589
收藏 0
老师,公司去年6月份,买了车,36万,然后会计账上每个月折旧,现在要汇算清缴,申报表怎么填呢
宋生老师
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提问时间:05/17 16:41
#税务#
你好!这个你正常填入折旧金额和税收金额, 你有发票,可以折旧金额和税收金额一致
阅读 6589
收藏 28
23年12月缴纳的税金及附加在24年1月申请退税了,24年3月份做汇算清缴所得税年报还提现退的税金及附加吗
邹老师
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提问时间:06/18 16:12
#税务#
你好,这种情况,是需要体现出来的
阅读 6588
收藏 16
本期销售情况如图,申报表主表的1、2栏怎样填
meizi老师
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提问时间:03/06 15:34
#税务#
你好; 你是小规模还是一般纳税人; 你开票后 会自动读取到 申报表的
阅读 6588
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老师,水电分割单有模板吗?
宋生老师
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提问时间:05/17 10:25
#税务#
你好!你可以参考一下这个
阅读 6588
收藏 28
公司卖棉芯脚枕,开票怎么开
文文老师
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提问时间:06/18 15:59
#税务#
开货物类 棉花脚枕
阅读 6586
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民宿要办理消防证吗???
miao
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提问时间:06/18 18:47
#税务#
同学您好,民宿需要办理消防证
阅读 6586
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