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请问我们是生产企业,然后我们本年度出口了两笔业务,但是由于我们的内销大于外销,不产生退税,我们申请了退税,也交了附加税,请问这种情况需要将进项税转出么?
宋生老师
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提问时间:09/15 09:42
#税务#
你好,是的。出口部分是需要的了。
阅读 31
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老师我们是对应收账款做保理,提前把应收账款拿出来,这种要交印花税吗?
文文老师
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提问时间:09/15 09:40
#税务#
提前把应收账款拿出来,不用交印花税
阅读 190
收藏 1
实缴金额的时候,需要交什么税?
家权老师
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提问时间:09/15 09:37
#税务#
那个需要在次年1月交营业账簿印花税
阅读 20
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老师,我想请问一下有关出口和税务的一些问题 我们公司是广州一家零配件销售企业,现在想要做台湾和新加坡的出口业务 我们货物是国内销售给我们开13%专票,如果这批货物是要销售给国外客户,会涉及什么税务优惠政策或每月申报税需要多做什么税务操作吗? 我们大部分都是内销的,只是今年想拓展一点出口的业务,想问下能不能做?在产品入库环节我们是不是要做好内销和外销产品的入库和出库登记就好,就不影响到时候出口业务的退税申请?
郭老师
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提问时间:09/15 09:37
#税务#
去查一下这个货物出口有没有退税率。如果有退税率,可以退回13%的增值税。退你的进项税额的那一部分可以免增值税附加税,需要正常交所得税和印花税。 可以做 是的,需要分出来。你是生产还是商业
阅读 24
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个人捐款怎么抵税,还是汇算清缴时抵扣
家权老师
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提问时间:09/15 09:36
#税务#
个人捐款抵税可以通过两种方式:预扣预缴税款时扣减和年度汇算清缴时抵扣。 预扣预缴税款时扣减 1.用户个人获得工资薪金所得的,可以选择在预扣预缴税款时扣减。 2.捐款在工资预扣预缴税时扣除,如果没有扣除完的,可以在下一个月继续扣除,直到扣除完。 3.如果是纳税人自主申请办理或代缴人为纳税人申请办理公益捐赠扣除的,需要在申报时携带捐赠扣除明细表,并且存留捐赠票据五年
阅读 39
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老师 法院判决书可以作为税前扣除凭证吗?依据是什么?
文文老师
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提问时间:09/15 09:35
#税务#
法院判决书可以作为税前扣除凭证之一
阅读 50
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你好老师,税务系统报财务报表时营业外支出如果有一百多万会引起税务风险吗?
文文老师
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提问时间:09/15 09:34
#税务#
金额较大,存在这处风险
阅读 42
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因为设计产生的材料费,人工费应该开啥发票?是那种快闪店
文文老师
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提问时间:09/15 09:33
#税务#
你好,可开现代服务*设计服务
阅读 23
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请问下融资租赁利息发票作了进项税额转出,会计分录是,借:财务费用-利息 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 是这样吗
宋生老师
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提问时间:09/15 09:33
#税务#
你好,是的,就是这样做了。
阅读 20
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增值税申报表可以作废吗?作废后还能重新申报吗?
家权老师
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提问时间:09/15 09:32
#税务#
申报期内直接更正申报就行
阅读 61
收藏 0
老师请问一下,政府财务会计,财政拨款,工资分录,需要做计提吗,分录怎么做
家权老师
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提问时间:09/15 09:30
#税务#
还是需要计提的 借:单位管理费用 业务活动费用 贷:应付职工薪酬-工资
阅读 69
收藏 0
公司找个人做事,开增值税税票,哪个项目可以不用代扣代缴个人所得税,比如收割水稻,他有收割机,开什么项目只交增值税,不用交个税的
小菲老师
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提问时间:09/15 09:26
#税务#
同学,你好 个人的话,你这个业务,是开劳务费的,要代扣代缴个人所得税。 要么让这个人开个体户
阅读 16
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问下注册公司认缴金额需要缴税吗?
小菲老师
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提问时间:09/15 09:25
#税务#
同学,你好 认缴金额不需要交税
阅读 22
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个税定额征收在哪申报 ?
小菲老师
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提问时间:09/15 09:22
#税务#
同学,你好 在自然人电子税务局,扣缴端申报
阅读 25
收藏 0
个人所得税和企业所得税到底是什么
小菲老师
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提问时间:09/15 09:19
#税务#
同学,你好 个人所得税是对个人(自然人)取得的各项应税所得征收的税种 而企业所得税是对企业或其他经济组织的经营所得征收的税种。
阅读 20
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5月份抵扣认证了融资租赁设备利息发票,现在9月份,如果要进行进项税额转出,是更正5月份增值税报表在附列资料二中 其他应作进项税额转出的情形中填写转出金额还是怎么处理呢
小菲老师
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提问时间:09/15 09:16
#税务#
同学,你好 在9月份申报的时候,项税额转出里面填写金额
阅读 50
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本单位是学校下属的一家中医门诊部,现在就是我们单位自己制剂室制了一些香囊,这个香囊如果售卖的话,和作为福利发给员工的话,这两个方面涉及税务有些什么样的问题
小菲老师
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提问时间:09/15 09:14
#税务#
...
阅读 15
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老师,一般纳税人销售使用过的固定资产(设备)开13个点的增值税发票,需要申报印花税吗?收到商标使用费用开的是6个点的服务类发票需要申报印花税吗?
小菲老师
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提问时间:09/15 09:13
#税务#
同学,你好 需要申报印花税的。 收到商标使用费用开的是6个点的服务类发票需要申报印花税吗? 不需要的
阅读 17
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你好,请问一下,收到厂商转的现金返利,但是厂商没有给开具红字发票,要缴纳增值税吗?
小菲老师
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提问时间:09/15 09:02
#税务#
同学,你好 需要缴纳的
阅读 56
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老师好,我单位是商贸企业,进货时金额小,供货商只给我们开发票可以吗
小菲老师
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提问时间:09/15 08:56
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 19
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为什么我两家公司残保金申报表格式不一样,还有减免额也不一样,一个减免百分之10%一个减免100%
家权老师
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提问时间:09/15 08:55
#税务#
超过30人就是减免10%,低于就是100%
阅读 20
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宋生老师在吗?老师咨询一个分录问题
朴老师
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提问时间:09/15 08:52
#税务#
同学你好 是什么问题
阅读 18
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自建房产,申报房产税的时候,需要把土地的价值加进去吗
文文老师
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提问时间:09/15 08:51
#税务#
要的,需要把土地的价值加进
阅读 51
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公司员工外地出差用的私人车加油过高速 需要出具租车协议不
文文老师
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提问时间:09/15 08:48
#税务#
若是偶尔,就不用了
阅读 21
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请问老师,出口货物了,取得的是普票,会被视同内销吗
家权老师
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提问时间:09/15 08:46
#税务#
那个不视同销售,普票含税做成本就行,只是不能退税,销售还是免税
阅读 42
收藏 0
公司没有都有临时工,出勤有的是一整月,不交社保,这种账务怎么操作比较好
家权老师
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提问时间:09/15 08:30
#税务#
签订临时用工协议就行,正常打考勤,按工资申报个税
阅读 27
收藏 0
查账征收的个体户需要申报哪些税,哪些报表??
宋生老师
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提问时间:09/15 08:26
#税务#
你好,需要增值税及附加,印花税,个税。 需要资产负债表,利润表。
阅读 48
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查账征收的个体户,要是一个月开票超过了10万,但是一个季度没有超过30万,增值税需要缴纳吗
宋生老师
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提问时间:09/15 08:19
#税务#
你好,这个没有专票,是不用的。
阅读 74
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老师你好,出口商贸企业今年业务增长去年2备,税局要求写证明,应该如何写
董孝彬老师
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提问时间:09/15 07:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 31
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企业在小区用电,居民费用,企业代缴水电公司后,给企业开票,可以开这个吗
朴老师
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提问时间:09/15 06:42
#税务#
如果代收代付的一般是不开或者开给居民 如果企业卖电就开给企业
阅读 18
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