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建筑行业支付保函费用分录怎么做
小菲老师
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提问时间:02/25 12:36
#建筑#
同学,你好 借:管理费用 贷:银行存款
阅读 77
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我一个建筑工程,开票给A单位,结果B单位付了工程款,需要补哪些手续呢
宋生老师
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提问时间:02/25 12:04
#建筑#
你好,这个最好是由a公司写个委托书,委托b公司付款。
阅读 86
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我公司是一般纳税人,老板想弄一个劳务资质。这样是不是成本太高了?
刘艳红老师
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提问时间:02/25 11:31
#建筑#
您好,如果业务多倒是没事,这个主要看业务
阅读 83
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老师,你好,请问建筑业工地上请的流动的临时工工人工资按应付职工薪酬计还是以合同成本-工程施工-工人工资计?
家权老师
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提问时间:02/25 11:24
#建筑#
你按工资申报的,还是计入应付职工薪酬
阅读 89
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家电以旧换新,国家给补贴,怎么做账,税务怎么处理
董孝彬老师
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提问时间:02/25 11:19
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 89
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老师你好,24年12月暂估材料费17万,25年1月回来5万发票。还有16万发票回不来我该如何做账合理呢?麻烦老师指导一下
家权老师
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提问时间:02/25 10:43
#建筑#
那么,暂估的17万是否有合理的依据呢?
阅读 88
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老师建筑公司可以发放13薪吗?个税系统里面只能申报12个月的工资,签订劳动合同是13薪,可以发放13薪,超过6万需要缴纳个税税款吗?
宋生老师
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提问时间:02/25 10:19
#建筑#
你好,这个肯定是可以发放的,超过是需要交税的。
阅读 78
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汇算清缴之后补缴的企税,导致利润表和资产负债表勾稽不等,差在补缴金额上面了, 当时只做了这个分录借:本年利润 贷银行存款 今年才发现不等怎么处理小规模公司
家权老师
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提问时间:02/25 10:02
#建筑#
那个不需要管的,很正常的
阅读 83
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这一个最后一步,它不是减一吗?减一是这个沟槽的内部径径长是一米吗?那它的壁厚不是0.1米,这个0.1米不是应该也应该减掉吗?
Fenny老师
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提问时间:02/25 09:56
#建筑#
你好,同学不好意思哦,老师这里可以针对财会问题答疑,工程类题目不很明白呢,实在抱歉。
阅读 137
收藏 1
老师你好,我们项目工期去年就完了,但是现在活还在干,去年发了一部分工资做的是3到12个月的工资,那现在我们发放工资怎样发放呢?
家权老师
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提问时间:02/25 09:49
#建筑#
现在正常计提和发放工资就行
阅读 81
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请问老师,一般企业所得税按完工进度,是不是针对一年以上的工期,如果合同工期是一年以内,但是2年都未结算,合同有约定按工程量进度支付款项,实际未结算也未付款,这种情况需要确认增值税和企业所得税?谢谢
郭老师
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提问时间:02/25 09:38
#建筑#
你好,对的,是的,根据完工进度确认收入,缴纳增值税。
阅读 61
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工程施工余额在借方 ,后面不会再来发票了,如何调整为余额为0
家权老师
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提问时间:02/24 17:35
#建筑#
项目完工还是转入主营业务成本,只是没有发票做纳税调增
阅读 74
收藏 0
公司征用个人的土地,个人需要交税么,需要提供什么资料公司才能税前扣除
文文老师
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提问时间:02/24 16:50
#建筑#
个人代开租赁发票给公司,公司代扣代缴个税
阅读 74
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老师:年未结转本年利润和本年累计利润表净利润一致吗? 利润表是3325.34 结转本年利润是3320.47 哪里错了不一致
文文老师
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提问时间:02/24 16:27
#建筑#
是否存在 财务费用利息贷方,没有做在借方红字情形
阅读 101
收藏 0
请问一下我们质保到期的工程款,本应该付给我公司,结果付到材料公司了,但是我们差材料公司的款这个怎么处理呢?
文文老师
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提问时间:02/24 16:20
#建筑#
签订三方债权债务协议
阅读 62
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一般纳税人,计提和缴纳增值税的会计分录
宋生老师
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提问时间:02/24 15:58
#建筑#
1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 2.月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3.月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税 4.当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
阅读 128
收藏 1
老师来了这么个信息,怎么处理。2024年度企业所得税汇算清缴申报已经开始,你单位还没有进行汇算清缴申报,请您尽快做好汇算前的准备工作,认真核实收入、成本、费用、从业人数 ;从业人员要与个人所得税、残保金人数核对一致;尽快取得有效凭证票据,准确进行汇算清缴账务核算,然后通过网络进行汇算清缴申报。申报后有退税请及时携带账薄、凭证到清泉税务分局进行核查退税。谢谢合作!
暖暖老师
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提问时间:02/24 14:40
#建筑#
你好,提示你及时进行企业所得税汇算清缴
阅读 76
收藏 0
老师你好,请问由法院开具的诉讼费,抬头为:河北省非税收入统一票据(电子),请问这可以在所得税前扣除吗?
暖暖老师
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提问时间:02/24 14:19
#建筑#
你好,可以的,这个可以全额扣除
阅读 76
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老师好,我们建筑公司预计几个合同几个亿的工程,会计准则,应该选小准则还是新准则
高辉老师
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提问时间:02/24 13:17
#建筑#
你好,公司不是上市公司等没有特殊要求,可以选择小企业会计准则,以后还可以更改
阅读 80
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我想找董孝斌老师问个问题。 您好,不是,这个发票是小规模期间的成本费用,不能在一般人时抵扣的,税务会查的, 如果我们小规模时没有交过税,就是发现是小规模就申请转为一般人了,这个是可以抵扣的 进项票不过期,我们能抵时再勾可以的。 等申请一般人,开完票后再来勾选这张专票,25年都不一定开票,时间太长或者垮年再来勾选,这样还能行吗
董孝彬老师
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提问时间:02/24 12:28
#建筑#
中午好,可以的哦,进项发票无限期,啥时候勾选都是可以的哦
阅读 65
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老师,您好,我想咨询一下,我们有个供应商,他们要求打款打到个人账户,但不给开票,这要怎么处理
文文老师
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提问时间:02/24 12:00
#建筑#
要求开票,不开票,可税局举报的
阅读 83
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老师,您好,我公司是建筑劳务公司,按月申报了民工工资,现收到劳务费给民工发放工资,是按月给民工发放,还是可以将民工没有发放月份合并在一起发放呢?
宋生老师
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提问时间:02/24 11:44
#建筑#
你好,可以一起发放了。
阅读 100
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资产负债表中的应付账款为负数必须调到预付账款吗
家权老师
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提问时间:02/24 11:42
#建筑#
是的,金额大比如上10万就得调整
阅读 88
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老师我们是专业分包开给甲方200万发票,我们下游开给我们60万劳务发票,异地预缴税金140万的增值税对吗
家权老师
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提问时间:02/24 10:13
#建筑#
是的,就是那样子计算的
阅读 79
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合同单价按照总包与业主的结算价下浮8.5%为分包的最终结算价,这句话怎么理解
刘艳红老师
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提问时间:02/24 10:08
#建筑#
您好,合同单价按照总包与业主的结算价下浮8.5%为分包的最终结算价,意味着分包商应得的金额是总包与业主结算价的91.5%。具体来说,如果总包与业主的结算价是 ? P 元,那么分包的最终结算价就是 0.915×P 元。
阅读 177
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老师,一月份的工资是一月份发的,二月申报一月份个税的时候,没有从一月工资里扣除个税,一月份个税从二月份工资里扣除,怎么做账务处理?
小菲老师
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提问时间:02/24 09:48
#建筑#
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
阅读 80
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成本结转的时候,项目结束最终该如何结转
郭老师
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提问时间:02/24 09:36
#建筑#
借主英业务成本贷工程施工,这个是建筑项目吗?
阅读 82
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老师,我看别的会计做账,资产负债表其他应收款是负数调为正数,他调了实收资本,这符要求吗?调其他应收款为正数会影响资产负债表那些科目?
宋生老师
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提问时间:02/24 09:11
#建筑#
你好,这个肯定是不对的。
阅读 66
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不好意思老师,我刚看到小规模期间这张专票您的回复了,实际情况是啥时变一般人还不知道,一般人时啥时开票更不知道有可能25年全年都无法开票,那这张专票小规模期间的费用票,能过去一年多一般人后开专票后再抵扣吗?这个说得过去吗
暖暖老师
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提问时间:02/24 08:53
#建筑#
你好,这个说不过去,肯定是不可以抵扣的
阅读 65
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老师好,建筑行业,刚开始,合同未签,想做一套账,前期老板代垫支出,票不全,有的永久无票有的晚到发票,咋做账,不管有没有票,用收据或发票进管理费,装修费房租费购买家具等进入对应科目吗,
家权老师
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提问时间:02/24 08:44
#建筑#
是的,就是那样处理就行
阅读 78
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