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老师我们连续亏损三年,税务局让写自查报告,税务局说按这个要求写自查报告,,第一项存货占和收入占比我该怎么写
郭老师
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提问时间:08/04 10:55
#建筑#
分别三年的 24年 24年年末存货金额 ÷ 24年营业收入 × 100% 23年 23年年末存货金额 ÷ 23年营业收入 × 100% 22年 22年年末存货金额 ÷ 22年营业收入 × 100%
阅读 115
收藏 0
你好,老师,外地项目,用到机械车辆,开加油票抵税,,如果税务局查到,需要提供自由车辆或租赁机械车辆,信息吗?
文文老师
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提问时间:08/04 10:49
#建筑#
通常不用,再最好保留这些信息
阅读 73
收藏 0
老师建筑装饰装修工程中有很多的小工,并且单位以往的付款都没有固定的时间,都是项目经理直接给老板说要付款就直接付款了,这家企业就直接做个付款单以工资的形式支付了,正常申报个税,大部分人都是干一两天就不干了,直接结清款项,实际工人劳务又不给开票,这种情况有 没有好点的处理方式
郭老师
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提问时间:08/04 10:30
#建筑#
支付的数在500以内吗?500以内的话,可以做劳务报酬申报个税,但是不需要开发票。
阅读 78
收藏 0
老师,老板劳务分包了出去,劳务公司价格谈的比较低,如果需要开发票的话,增值税附加及所得税的税款都由老板来承担,老板觉得与其说让别人交还不如交自己公司,所以劳务这部分直接不要票,汇算清缴的时候全部纳税调增自己公司交税,这个风险吗
朴老师
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提问时间:08/04 10:00
#建筑#
有风险,主要包括: 税务负担加重:无法抵扣进项税,且调增后多缴企业所得税。 稽查风险:无票支出易引发税务关注,可能被怀疑业务真实性或账外经营。 证据不足风险:缺乏发票难以证明业务合规,纠纷或稽查时举证困难。 后续补救难:超过 5 年无法补开发票,损失永久无法扣除。
阅读 75
收藏 0
老师,建筑项目异地交个税,项目还没结完款,但是工程已经完结,个税也都报完了,个税系统接下来需要按之前一样申报吗?员工减少按什么理由减少?里面有单位固定的员工,不在异地申报个税了,需要返回本地申报。这种情况异地个税系统是变成非正常,离职吗?
家权老师
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提问时间:08/04 09:25
#建筑#
是的,异地个税系统是变成非正常,离职
阅读 673
收藏 3
老师,我想问下我们公司和个人租车,但是个人还在还车贷期间,合同约定了他的贷款可以拿到公司报销,我该怎么做账呢
宋生老师
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提问时间:08/04 09:08
#建筑#
你好,这个不行。你约定了也没用。因为发票不是开给公司。贷款合同也不是公司的。
阅读 90
收藏 0
你好,如果分包是个人或小规模纳税人,是要代扣增值税和个税吗?这个具体流程或账务处理是怎样的?谢谢
小菲老师
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提问时间:08/04 08:55
#建筑#
同学,你好 分包是个人,对方开具劳务费发票的话,企业要代扣代缴个税的,增值税是他自己缴纳
阅读 79
收藏 0
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
郭老师
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提问时间:08/04 07:37
#建筑#
全部包工包料的 是的 销售额连续累计500万就得转一般纳税人,那你看一下,转一般纳税人你得开9%的发票,因为你取得的是13%的,看一下你的税负是多少。
阅读 87
收藏 0
老师,公司为员工承担的工资薪金个人所得税计入什么科目?分录怎么写?
小菲老师
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提问时间:08/03 14:53
#建筑#
同学你好 借:营业外支出 贷:银行存款
阅读 126
收藏 1
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
董孝彬老师
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提问时间:08/03 12:20
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 103
收藏 0
建筑工程公司在浙江,然后现在在福建承包了一个几年的工程,可以不在福建当地设立一个分公司,但工人社保这块可以保在福建甲方公司然后每个月工程款里他们把社保总金额扣除后结算么?因为没有设立公司所以社保自己参保不了,还是这些来福建干活的工人只能参保回浙江总公司?那参保浙江总公司的话出了工伤事故是要去浙江的社保局处理吧?
董孝彬老师
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提问时间:08/03 10:40
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 102
收藏 0
老师你好,法院要求的债务结清证明怎么写,有格式吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/03 10:24
#建筑#
**债务结清证明** 致[XX法院]: 兹有债务人[债务人名称](身份证号/统一社会信用代码:XXX),与我方[债权人名称]于[XXXX年XX月XX日]签订《[合同名称]》(编号:XXX),约定债务金额为人民币XX元。 现经核实,截至[XXXX年XX月XX日],该笔债务已通过[银行转账/现金支付等方式]全额清偿(详见附件:XX银行流水单/收据)。至此,双方债权债务关系已完全终止,不存在任何未结款项及纠纷。 特此证明。 债权人(盖章):___________ 法定代表人/授权代理人签字:_____ 联系电话:____________________ 日期:______年______月______日
阅读 108
收藏 0
老师你好,公司欠供应商款,供货商起诉到法院,目前货款已全部付清,请问法院若要撤销齐查查上的这个经济案件信息,需要原告、公司提供什么资料?
刘艳红老师
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提问时间:08/03 09:56
#建筑#
您好,直接上诉撤销就可以
阅读 95
收藏 0
建筑行业账务处理,会用哪些分录,详细一些
董孝彬老师
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提问时间:08/03 07:43
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 95
收藏 0
一般纳税人上个月已经预缴税款,上个月本地的增值税申报已经抵了一部分,但是这个月报增值税的时候分次预缴是负数是什么原因,企业是建筑劳务企业
朴老师
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提问时间:08/03 01:11
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 819
收藏 3
建筑业减资的利与弊?
小林老师
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提问时间:08/02 21:57
#建筑#
...
阅读 118
收藏 0
老师好,求一份暂估机械费、材料费成本的表格,是什么样式的呢
小菲老师
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提问时间:08/02 16:46
#建筑#
同学,你好 就是根据相关合同,暂估成本费用明细。 比如机械费,12月,金额:50000 材料费,12月,金额:40000
阅读 123
收藏 0
老师收到进项票还没做帐,票又红冲了,相当于没开,用做帐务处理吗
家权老师
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提问时间:08/02 16:12
#建筑#
那个不需要做账的哈
阅读 109
收藏 0
跨省作业,之前都预缴了,这两次没有预缴,怎么办?
文文老师
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提问时间:08/02 09:21
#建筑#
可咨询下异地税局,能否补申报或下次合并申报预缴
阅读 102
收藏 0
我们是建筑公司分包方,甲方总包想补钱给我们, 是甲方想补款给我们,不通过工程计较量走,就想代替我公司给员工发工资的形式补贴 那我们应该跟甲方签什么合同,可以用他帮我们公司付员工工资,把补贴的款项合计化
朴老师
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提问时间:08/01 21:57
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 113
收藏 0
活动板房租赁,开票是开几个点?
宋生老师
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提问时间:08/01 17:32
#建筑#
你好,这个属于动产租赁,是13%的了。
阅读 115
收藏 0
老师,水利水电工程企业,增值税税负率是多少,
小菲老师
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提问时间:08/01 15:41
#建筑#
同学,你好 一般在1.8%-2.3%左右
阅读 122
收藏 1
老师,我们在一个月开了蓝字又红冲的发票我们和对方都要做账吗?还是按照重新开的做账
文文老师
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提问时间:08/01 15:31
#建筑#
是按照重新开的做账
阅读 121
收藏 1
老师 我们付对方保证金款,没有收到对方发票,对方直接把保证金款帮我们付给别的项目了,这种情况还需要开给我们保证金的发票吗
家权老师
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提问时间:08/01 14:57
#建筑#
保证金不需要发票,直接挂其他应收款
阅读 128
收藏 1
销售渣土的发票怎么开具
文文老师
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提问时间:08/01 14:49
#建筑#
可以考虑开 其他建筑用天然石料 102050299
阅读 112
收藏 0
老师,一般跟供应商怎么对账有那些模式?
文文老师
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提问时间:08/01 14:30
#建筑#
可以直接现场对账。也可以做好对账表对账
阅读 89
收藏 0
您好,老师,我公司是吉林省的公司,异地施工,在新疆,已办理外管证,申报个税的时候在新疆的个税系统申报,那我在吉林的个税系统还需要申报吗?残保金的工资人数,是不是需要加上我在新疆申报的个税人数?
郭老师
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提问时间:08/01 11:50
#建筑#
不需要再申报了, 残保金需要算进去。
阅读 107
收藏 0
老师请问一下,我公司是建筑公司目前主要从事建筑劳务分包,有个工程涉及工程材料,老板想从别的材料公司买材料对方给我们开进项,然后我们再给别的公司开材料销项,请问这样可行吗?
家权老师
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提问时间:08/01 11:20
#建筑#
必要有真实的业务才能开进项
阅读 106
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二建证书在总包企业的财务帮助大不大?高会和二建哪个更有帮助?
小菲老师
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提问时间:08/01 08:59
#建筑#
同学,你好 你是财务,高会更有帮助
阅读 121
收藏 1
今天开了一张异地建筑发票,今天是7月最后一天,是要在这天申报预交税吗
文文老师
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提问时间:07/31 16:47
#建筑#
是,要在这天申报预交税
阅读 107
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