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老师我们如果我们售货对方公司不要票,我们怎么计算加税不会亏呢?
董孝彬老师
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提问时间:09/14 15:34
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 50
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税务师买哪种550题?会计学堂学堂有550题么?
郭老师
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提问时间:09/14 15:18
#税务#
必刷550题 学堂没有,可以问下学堂淘宝客服 问下那边
阅读 63
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西部大开发所得税优惠政策适用鼓励类产业目录名称及版本怎么填
朴老师
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提问时间:09/14 15:05
#税务#
西部大开发所得税优惠政策适用的鼓励类产业目录名称为《西部地区鼓励类产业目录(2025年本)》 。
阅读 42
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老师,我想问一下,我司是小规模纳税人,销售初级农产品,之前一直是开免税普票的,后面因为有客户需求就开票专票3%,请问后续还能继续开免税普票吗
刘艳红老师
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提问时间:09/14 14:48
#税务#
您好,你的票面上可以选免税,也可以选3%或1%的吧
阅读 57
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老师咨询一下,我是小规模纳税人。给个体户不做账那种简易户销售商品。也没签合同。销售额三万对方也没要求发票这些。我这边做无票收入还会产生印花税吗
朴老师
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提问时间:09/14 14:45
#税务#
你们卖给个体户对吗?你需要做的,你做你们的,对方是什么身份和你无关
阅读 28
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老师,增值税申报附表四的,建筑服务预征缴纳税款的本期发生额和本期实际抵减税额再怎么填?期初余额是系统带出来之前预缴的税额
董孝彬老师
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提问时间:09/14 14:42
#税务#
您好,期初余额是系统自动带出的之前预缴但还没抵减的税额,你不用管它。本期发生额就填你这期新预缴的增值税钱数,比如你这月预缴了5万增值税就填5万。本期实际抵减税额填你这期能用预缴税款抵掉多少应纳税额,这个数不能超过期初余额加本期发生额的总和,也不能超过你这期实际要交的增值税。举个例子,期初余额有3万,你这期又预缴了5万,你这期应交增值税7万,那本期实际抵减税额最多能填8万,因为3+5=8万小于7万,所以填7万,剩下1万留到下期继续抵减。记住,主表第28栏的分次预缴税额要和附表四的本期实际抵减税额填一样的数
阅读 48
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老师 公司按最低缴费基数缴纳社保 公司注销时会不会需要补足社保才能注销吗?
董孝彬老师
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提问时间:09/14 14:36
#税务#
您好,这个现在谁都没有确定 的把握哦,按政策是要补的,但是实际工作中没有按实际工资申报社保,员工不投诉,社保还没有管,以后的事谁也说不准 的
阅读 43
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小规模是以季为营利计算的吗
小锁老师
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提问时间:09/14 14:26
#税务#
对的,这个是按照季度的哈
阅读 22
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老师,我想学习了解国家对批发零售药品方面公司的税收政策应该去哪里学习这方面知识?
刘艳红老师
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提问时间:09/14 14:20
#税务#
您好,你是要学这方面的实操,是吧
阅读 47
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关于印花税二季度的没交,现在三季度能补上吗?税务局未核定此税种
刘艳红老师
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提问时间:09/14 14:14
#税务#
您好,可以的, 交了直接做分录就可以
阅读 21
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我们的客户。通过**B公司出保险费。保险公司把返点打到B公司公账账户,然后我们想拿回这个返点,就要开发票给B公司对吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/14 14:04
#税务#
您好,是的,你们公司开发票
阅读 68
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老师,开出的是信息服务费,咨询费的话,进项需要取的啥票
刘艳红老师
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提问时间:09/14 14:00
#税务#
您好,这种服务类的,一般没有进项
阅读 22
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我们是一般纳税人,去年年底的时候购买了车辆用做运货,然后在今年8月份的时候把它卖了。请问这个我们需要交什么税?税率多少,买进来的时候没有抵扣过进项。卖出的时候也低于买价。
郭老师
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提问时间:09/14 13:39
#税务#
单位是一般纳税人一般计税的增值税13% 附加税12%小型微利企业减半, 印花税万分之三小型微利企业减半, 企业所得税小型微利企业5%
阅读 21
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老师:公司提供产业、税收、人才、市场咨询服务,开发票开咨询服务。税收编码下只有图片这些?开其他咨询服务吗?必须到下级比如会计,税务,等
刘艳红老师
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提问时间:09/14 13:38
#税务#
您好,没看到图片,但根据你说的开现代服务里面的其他服务就可以
阅读 71
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员工搭车出差,餐费和住宿费能做差旅费吗?没有往返车票,怎么报销
董孝彬老师
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提问时间:09/14 13:21
#税务#
您好,可 以报差旅费,没有车票,不代表不能报差旅费,有出差的其他资料 嘛
阅读 63
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老师,我是一家果业公司,在申报时,农产品收购发票是计算抵扣还是勾选抵扣?
郭老师
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提问时间:09/14 12:27
#税务#
你好,需要勾选抵扣的
阅读 45
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小规模印花税收费政策
家权老师
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提问时间:09/14 11:47
#税务#
享受减半的优惠政策的
阅读 35
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老师,您好!已经离职了的人员公司搞忘记在公积金账户上除名,给这位已离职的人员多缴了一个月公积金500元,因为已经离职,公司也不在发工资,那这笔500元支出该怎么做账务处理啊?
家权老师
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提问时间:09/14 11:43
#税务#
那么只有计入营业外支出了
阅读 51
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老师,制造业生产两种成品,按成本计算一种产品赚,另一款成品成本倒挂,但是总销售有赚点,会不会预警?
董孝彬老师
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提问时间:09/14 11:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 42
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老师,这个第一行,第5列,24年汇算清缴25申报上年没有填写,是否可以在26补上?
郭老师
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提问时间:09/14 11:27
#税务#
不可以去修改汇算的,这个每年的不能混合,因为他和你的职工薪酬明细表比对
阅读 37
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个税申报工资少报了2个人,然后更正申报,发现需要缴纳600.41元,但是我之前已经申报了一次缴纳了550元,现在怎么办啊
家权老师
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提问时间:09/14 11:24
#税务#
那个只有去大厅更正申报,没有交税才可以在网上更正
阅读 67
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老师,公司采购13%的专票含税价100,如果3%的专票、普票、不开票的话分别应该多少钱才合理呢,麻烦给算法给我写一下呢
妮老师
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提问时间:09/14 11:19
#税务#
你好,含13%的专票不含税价是100/1.13=88.49,含3%的专票普票的话金额应该是88.49*1.03=91.14,不开票的话金额是88.49
阅读 57
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请问老师,第二季度的财务报表申报时本年累计数被我填成本期累计数了,请问在电子税务局上怎么修改?
家权老师
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提问时间:09/14 11:17
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳—财务报表报送-财务报表报送及更正
阅读 39
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朴老师进 在三分法下确认三种房地产的土地增值税应税收入,如果我采用增值税不含税收入+含税土地价款的口径确认土地增值税应税收入。 那么我怎么确认每种房地产类型已扣除的含税土地价款呢? 还有,如果采用取得全部价款和价外费用-销项税额确认一个类型的房地产土地增值税应税收入。 那么这个类型房地产的销项税额就得用(该类型房地产取得的全部价款和价外收入-这个类型房地产已扣减的土地价款)➗1.09✘9%,这里又怎么确定这个类型房地产在增值税计算中已扣减的土地价款呢?增值税报表里并没有分开啊
朴老师
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提问时间:09/14 11:16
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 98
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公司账户收款都是个人,不针对产生印花税吧
家权老师
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提问时间:09/14 11:15
#税务#
是公司跟个人的买卖合同不交印花税,如果是公司之间的业务只是私人收费要交的
阅读 27
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老师,我们要做公司注销,注销原因填写什么呢?,是这个公司总是亏损经营不下去了
刘艳红老师
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提问时间:09/14 11:13
#税务#
您好,上面有什么可以选的,这个是可以选择的
阅读 55
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23年已入账并认证的进项成本票在25年7月被税局通知为异常发票,进项税额已经在7月转出,现税局又通知需要在23年度企业所得税纳税申报表做更正申报,请问如何处理?是那个数据需要修改?
家权老师
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提问时间:09/14 11:07
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废,对应的成本费用做纳税调增
阅读 32
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老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
家权老师
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提问时间:09/14 10:30
#税务#
只是提供人工可以开3%的简易计税
阅读 40
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在三分法下确认三种房地产的土地增值税应税收入,如果我采用增值税不含税收入+含税土地价款的口径确认土地增值税应税收入。 那么我怎么确认每种房地产类型已扣除的含税土地价款呢?
董孝彬老师
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提问时间:09/14 10:14
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
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老师您好请问,公司变更法定代表人,旧的法定代表人职位是执行董事,总经理。变更时选择哪个职位?
家权老师
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提问时间:09/14 10:14
#税务#
不再担任总经理,新法人担任就行
阅读 44
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