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老师您好!个体工商户定期定额的,开普票出去对方说不好报账,换了一个品名开给他,之前那张不红冲影不影响?
venus老师
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提问时间:06/18 16:10
#税务#
你们开票超过定期定额了吗
阅读 6546
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别的公司租我们的船,给他们运输货物,开的时候应该按什么税目来开
郭老师
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提问时间:03/10 13:38
#税务#
你好,签订的是租赁合同还是运输?
阅读 6546
收藏 27
老师,企业年度关联往来报告表中G101000关联关系表是不是就填总公司的信息就行啊?因为我家是分公司?这个表不重要吧?
家权老师
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提问时间:05/17 08:26
#税务#
你好,有关联交易才填,没有就不需要填报
阅读 6546
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转让商标和软著需要交什么税?
冉老师
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提问时间:04/22 17:00
#税务#
你好,同学 如果是企业转让交纳增值税,企业所得税 如果是个人转让,交纳个人所得税
阅读 6545
收藏 21
去年11的一张纸质发票已经抵扣,现在需要退回,需要我开红字信息表,我怎么操作呢
宋生老师
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提问时间:05/17 10:32
#税务#
你好!你是用什么软件开票的?
阅读 6544
收藏 0
2022年6月开的票,做了付款,2023年7月做的成本,这样可以吗?
东老师
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提问时间:06/19 10:26
#税务#
您好,这个是什么开票呢?
阅读 6544
收藏 27
两个独立公司之间的借款要交增值税,有什么办法不交吗?
王超老师
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提问时间:03/04 07:43
#税务#
你好 有阿,这两个公司可以被同一个公司控制,形成集团公司,这样就可以免税的
阅读 6543
收藏 27
公司是鸭苗孵化公司,帮客户代孵收取一定的费用,这个收入需要缴纳什么税?税率多少?
郭老师
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提问时间:05/17 20:30
#税务#
免征增值税 附加税 自2019年1月1日至2027年12月31日,对国家级、省级科技企业孵化器和国家备案众创空间向在孵对象提供孵化服务取得的收入,免征增值税。
阅读 6542
收藏 21
工厂想注册一家公司或者个体户在淘宝上开网店,注册的抬头只用来开网店不开票,开票是用工厂抬头开出去,这样注册公司还是个体户,哪个合适?
小锁老师
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提问时间:05/17 14:09
#税务#
您好,这个的话,最好是个体户的
阅读 6541
收藏 27
增值税及附加表上的增值税及附加和完税凭证上的增值税实缴金额不一致 为什么会出现这种差异 我是按增值税及附加来计提的税金 这种实际缴纳税金又怎么处理
廖君老师
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提问时间:05/17 17:10
#税务#
您好,我们是不是有282.12上期留抵,更正申报过么
阅读 6541
收藏 27
老师。这个是什么意思
朴老师
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提问时间:06/18 14:47
#税务#
同学你好 什么时候税务登记的
阅读 6541
收藏 10
老师您好,一家有限责任公司A作为投资者拥有B公司的股权,当公司A把股权转让给公司C,产生了股权溢价,请问这个股权溢价给公司A产生的收益需要缴纳增值税、印花税、企业所得税吗?在什么法律文件里能找得到这些税收的依据呢?
钟存老师
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提问时间:06/18 18:21
#税务#
股权溢价产生的收益缴纳所得税的 印花税的话按照产权转移书据缴纳 增值税是免税的,依据的文件正在查询中,一会儿发你
阅读 6540
收藏 15
淘宝/京东为什么不是按照平台交易流水来确认收入呢?
小宝老师
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提问时间:06/19 13:17
#税务#
这个涉及到收入的确认规则。已经下单交易但未确认收货的货物属于在途商品,不应确认
阅读 6539
收藏 27
定额发票使用有时间限制吗
郭老师
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提问时间:05/17 19:00
#税务#
你看下下面有没有备注,截止到哪一个越使用没有的话没有限制的。
阅读 6538
收藏 27
老师,出售固定资产,可以计入其他业务收入吗?
宋生老师
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提问时间:05/17 13:58
#税务#
你好!这个正常是计入固定资产清理
阅读 6538
收藏 27
小规模纳税人普票收入不超三十万 提示要填增值税减免税申报明细表 在2列本期发生额里填写了本期不含税销售收入✖️2%的数字 提示4列中本期实际递减数额要与2列中一样 填写上一样的却提示我主表中减征额也需要填写 但减征额填写过后税额就不正确了 请问这种情况是直接不填减免税申报表强制提交还是要修改表中数据以及怎样修改
朴老师
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提问时间:07/02 14:39
#税务#
这种情况下,无需填写《增值税减免税申报明细表》,可直接强制提交申报。 根据相关政策,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
阅读 6538
收藏 28
老师亩产里面的实缴税收 与工商年报自动提取的实缴税收(缴款时间21-23年均有)是否一致!
小菲老师
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提问时间:05/23 11:13
#税务#
同学,你好 是一致的
阅读 6537
收藏 27
债权转股权协议属于产权转移书据吗?需要缴纳印花税吗?
小愛老师
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提问时间:06/18 18:09
#税务#
您好,要按股权转让书据(0.5‰)缴纳印花税的,小规模和个人可以减半的
阅读 6537
收藏 27
老师您好!我司为房地产公司,有委托中介公司帮售房,中介公司开出了佣金票,我司可以以现金支付方式支付佣金款的吗?还是必须对公转账?
邹刚得老师
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提问时间:05/17 16:21
#税务#
你好,不可以用现金的方式,需要通过银行转账才是的。
阅读 6537
收藏 0
老师好,公司招收一名在校实习生,工资是4500,请问这个应该按照什么标准来申报个税?
宋生老师
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提问时间:06/19 09:44
#税务#
你好这个一般是按照劳务来给他申报,除非他自己愿意按照工资申报。
阅读 6537
收藏 27
我们给别人的工程搞绿化,绿化工程我们确认收入,开发票要开什么呀,
郭老师
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提问时间:05/17 19:20
#税务#
你好 建筑服务绿化工程
阅读 6537
收藏 16
老师您好!请问老师抵扣的进项税金额是不是作为成本或费用?
家权老师
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提问时间:06/18 15:38
#税务#
是的,就是你说的 那样子
阅读 6537
收藏 0
老师您好!请问这种发票需要调整到以前年度损益吗?
微微老师
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提问时间:06/18 16:56
#税务#
您好,不需要,金额太小了。
阅读 6537
收藏 27
老师,您好!个体户是以个人开户银行账户,客户有笔汇款要打入这个账户,但是收款个体户想隐瞒这笔收入,可以这样操作吗
小锁老师
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提问时间:06/18 20:06
#税务#
您好,这个是可以的,能的
阅读 6536
收藏 9
请问下个税是每月几日申报,缴税?起征点是多少?
家权老师
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提问时间:06/18 17:31
#税务#
一般个税是每月15日申报,缴税,起征点是5000
阅读 6536
收藏 0
老师 5月底银行存款支付苏州1万分录 借应付苏州 贷银存 (但是出纳搞错了实际银行出账付给了深圳),6月份深圳退回1万 。这边是先做账后出纳付款 5月份的应付深圳这个凭证是正确的 只是出纳付款时应付供应商名称选错了。我是不是只用做一笔收回退款就行(深圳和苏州同属一家)
东老师
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提问时间:06/18 11:43
#税务#
对,没错的,这么做就可以。
阅读 6536
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500万以下一次性扣除,汇算清缴表怎么填写,固定资产里面,有享受这个政策的,有不享受这个政策的,原理明白,就是不知道怎么填表
郭老师
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提问时间:05/17 21:24
#税务#
你好,第一列填写原值 第二列填写账上折旧金额 第三列填写帐上折旧金额 第四的填写固定资产有发票的金额,第五列填写一次折旧金额,然后第六列填写一个月折旧金额 他是分别在固定资产上面的明细里面和十三行增加一行13.1行
阅读 6535
收藏 27
员工需要退两个公司的个税,进个税系统只看见其中一个公司,另外一个公司怎么退?在哪里能查到
小菲老师
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提问时间:06/19 13:51
#税务#
同学,你好 退两个公司的个税?? 什么意思??
阅读 6534
收藏 27
企业所得税汇算成本调减填写在(纳税调整项目明细表)哪一栏
宋生老师
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提问时间:05/17 16:40
#税务#
你好!扣除类,其他里面
阅读 6534
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老师,您好!小练习1-17 使用年限平均法,双倍余额递减法和年数总和法怎么写啊
小小霞老师
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提问时间:03/07 18:57
#税务#
你好,稍等我这边算一下
阅读 6534
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