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老师,请问一下,公司名下有两间商铺,把它卖出去,需要交哪些税呀?
文文老师
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提问时间:09/11 14:19
#税务#
增值税,城建税等附加,印花税,土地增值税
阅读 44
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公司今天新获得一张软件著作权登记证书,取得方式是原始取得,财务需要做什么会计处理吗?以后的开票内容又会有变化吗?
宋生老师
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提问时间:09/11 14:15
#税务#
你好,你们之前为这个软著支付了支出,计入什么科目的。
阅读 33
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同控不就是可辨认净资产的公允 那所有者权益和可辨认净资产同时出现怎么选
朴老师
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提问时间:09/11 14:14
#税务#
同控下,长期股权投资初始投资成本按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值的份额确定,不看可辨认净资产公允价值。本题中,按被合并方所有者权益总额 2200 万元的 60% 计算,即 1320 万元,选 B。
阅读 85
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老师 我们店本来是个体工商户销售板材,因为要接工装对方必须我们提供13%的专票,就又成立了一家一般纳税人公司 两个主体都是同一法人一个营业场所,想知道一般纳税人做账就只报开票收入还是要申报点无票收入避免风险,如何避免风险,平时注意哪些问题
郭老师
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提问时间:09/11 14:13
#税务#
实际无票收入就申报无票收入,如果没有的话不用申报 账和货物,人员自己做自己的都要分清 是谁的
阅读 22
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老师 我公司与甲方签定了一个框架施工合同 约定总金额为2000万 并约定在框架内另行签定具体施工合同(每个具体合同会有具体金额) 最终总价为框架总价的90~110%之间 老师 这种情况我要怎么交印花税 我是要2000万的交一次 再把之后超过2000万的部份交了 还是2000万交一次 之后每个合同具体金额都要再交一次呢
家权老师
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提问时间:09/11 14:12
#税务#
先一次性交,以后实际执行的时候超过部分才J交
阅读 97
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公司与一化工厂签订了一年的维修保养的劳务合同,单位为进厂人员购买的团体意外险,可以作为成本,税前扣除吗?
文文老师
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提问时间:09/11 14:11
#税务#
可以作为成本,税前扣除
阅读 35
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怎么查询员工在本单位交了几个月的社保
刘艳红老师
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提问时间:09/11 14:08
#税务#
您好,在你们社保客端的明细表中可以看,需要你一个月一个月查
阅读 39
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老师,以前账目发现错误,借:银行存款,贷:管理费用,请问如何调整呢
刘艳红老师
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提问时间:09/11 14:08
#税务#
您好,实际是要计入到哪里了?
阅读 27
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业务6中进项税额转出时,业务4购进运输服务抵扣的进项税额也要按比例转出吗。
家权老师
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提问时间:09/11 14:03
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 117
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地址 企业登录电子税务局后,依次点击【我要办税】-【综合信息报告】-【身份信息报告】-【涉税市场主体信息变更】模块,或通过页面右上角“关键词”栏输入“涉税市场主体信息变更”选择后即可跳转到相应界面进行操作。 查不到对应的操作
朴老师
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提问时间:09/11 13:54
#税务#
用首页搜索栏输 “涉税市场主体信息变更” 查找; 确认登录用户权限是否足够,不足需调整; 尝试电子税务局 APP 路径【办 & 查】-【综合信息】-【信息报告及变更】; 拨打 12366 或联系主管税务机关咨询。
阅读 45
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12000房租纳税多少!办清税证明
宋生老师
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提问时间:09/11 13:47
#税务#
你们的房子出租吗
阅读 33
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土地增值税清算中,工程监理费和工程造价费是开发成本中扣除还是应在开发费用中扣除呢?
小菲老师
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提问时间:09/11 13:43
#税务#
同学,你好 开发成本
阅读 51
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跨境收入怎么报税,在电子税务局怎么填
小菲老师
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提问时间:09/11 13:30
#税务#
同学,你好 你是要申报增值税吗?
阅读 62
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老师!个人所得税一般是怎么计提和发放呢?分录一般是怎么写?
小菲老师
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提问时间:09/11 13:29
#税务#
同学,你好 你是说工资分录吗?
阅读 34
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老师好 ,需要8月抵扣进项发票在8月认证还是9月15日前认证
宋生老师
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提问时间:09/11 13:24
#税务#
你好,9月15日之前就可以了。
阅读 51
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老师您好!请问生猪养殖企业采购饲料、销售生猪是否交印花税?
朴老师
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提问时间:09/11 13:16
#税务#
采购饲料:签了购销合同的话,需按金额万分之三缴印花税(企业不在免税主体范围内); 销售生猪:通常不缴印花税,销售生猪的合同不属于印花税应税凭证
阅读 448
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老师请问一下公司的章程在网上哪里可以打印出来
小菲老师
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提问时间:09/11 13:16
#税务#
同学,你好 你成立公司的时候在哪里上传过,就可以在哪里打印。 之前公司是缴纳纸质版去工商局的,网上是没有的
阅读 32
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物流公司必须是一般纳税人吗? 一般都不是小规模吧? 因为物流公司开的发票都是9%的
小菲老师
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提问时间:09/11 13:13
#税务#
同学,你好 规模大的是一般纳税人
阅读 59
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请问老师,公司给员工的午餐,计入什么科目?
小菲老师
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提问时间:09/11 13:10
#税务#
同学,你好 管理费用-福利费
阅读 39
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现在对于拼多多网店10月份开始要怎么申报?
小菲老师
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提问时间:09/11 13:08
#税务#
同学,你好 按实际申报,你们的数据已经后台推送税务局了
阅读 34
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老师您好 小规模企业,第二季度开票收入超了15万 共计开票45万全额缴税了,那现在老板不愿意了,后面月份发票可以作废或冲红吗?还有办法补救吗
小菲老师
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提问时间:09/11 13:05
#税务#
同学,你好 没有办法补救
阅读 40
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老师,这张二手车市场开的发票,是帮我们公司代开的发票吗?(我们公司车卖给二手车市场,二手车市场卖给个人)二手车市场有权利帮我们公司代开发票?
朴老师
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提问时间:09/11 13:04
#税务#
在二手车交易中,二手车市场是有资格代开二手车销售统一发票的。 当你们公司将车卖给二手车市场,二手车市场再将车卖给个人时,二手车市场作为二手车经营主体,按照相关规定,是可以代开二手车销售统一发票的
阅读 70
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老师你好,上面的题目答案计算为(5200-200)×9%+200×9%,看这两道题目差不多都是取得专票且已经抵扣过进项税额。为什么下面一道题的答案是要÷(1-9%),不懂为什么一会儿是直接乘以9%,一会是要/(1-9%)*9%。盼老师不吝赐教,万分感谢。
郭老师
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提问时间:09/11 12:59
#税务#
收到免税的农产品发票允许抵扣增值税 进项税额 = 买价 × 9% 对应的存货成本则为: 成本 = 买价 × (1 - 9%) 还原买价:成本 ÷ (1 - 9%) 计算税额:还原后的买价 × 9% 实际转出额:成本 ÷ (1 - 9%) × 9%
阅读 138
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应付账款转投资款,需要缴税吗?
小菲老师
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提问时间:09/11 12:57
#税务#
同学,你好 缴纳印花税
阅读 18
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老师您好,公司是小规模,第一季度收入24万,第二季度44万,第三季度预计0没有收入,那第二季度缴纳的增值税可以申请退税吗?什么时候申请呢
刘艳红老师
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提问时间:09/11 12:55
#税务#
您好,不可以,这个是按季度来交的,不是按年度来交的
阅读 36
收藏 0
老师你好,请问这里第一第二小题里的进项税额需要做进项税额转出吗?我看题目答案没有用于进项税额转出。不太懂答案,请您指点一二,非常感谢。
朴老师
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提问时间:09/11 12:52
#税务#
业务(1)为生产免税产品购进原材料,进项本身不得抵扣,无需转出;业务(6)因管理不善丢失已抵扣进项的食用植物油,需做进项转出,转出额为(5200 - 200)×9% + 200×9% = 468元。
阅读 118
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小规模纳税人发票开检测费,商品和服务税收分类编码选什么,税率还是选1%吗
小菲老师
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提问时间:09/11 12:39
#税务#
同学,你好 *现代服务*检测费 是1%
阅读 84
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财政给高校毕业生安居补助及社保补助,款直接拨付给企业,企业发放给员工时是否需要先代扣代缴个税
朴老师
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提问时间:09/11 12:37
#税务#
安居补助一般需并入工资薪金代扣代缴个税(若符合地方人才安家费免税条件则免);社保补助若专款专用补贴个人社保缴费,通常无需代扣,混合发放则可能需代扣。
阅读 232
收藏 1
主营业务成本按什么结转
小菲老师
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提问时间:09/11 12:36
#税务#
同学,你好 你是什么类型企业? 如果是贸易企业,按照采购货物的金额来结转 如果是施工企业,按照施工完工百分比来结转
阅读 29
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老师 新公司怎么做税务登记
小菲老师
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提问时间:09/11 12:26
#税务#
同学,你好 拿着营业执照,经办人身份证,去税务局大厅办理税务登记,并且开通发票业务,税种认定
阅读 38
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