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老师工商年报保险这块现在生育险已经跟医保合并了金额怎么填写
宋生老师
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提问时间:05/13 13:59
#税务#
你好,你这个也按照合并的金额填就可以了,不单独填这一项。
阅读 66
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工会经费小微企业减半征收吗
晓儿老师
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提问时间:05/13 13:57
#税务#
没有全国统一的小微企业工会经费减半征收的政策,个别城市比如厦门有减半征收的政策。
阅读 53
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学校资产合计:此数据来源于什么?
宋生老师
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提问时间:05/13 13:54
#税务#
你好,你平时没有做账的,是吗?
阅读 30
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老师,股权转让前,报表要调整哪些
宋生老师
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提问时间:05/13 13:53
#税务#
你好,做股权转让其实可以不用调的,按照实际的来就可以了。
阅读 23
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老师好 建筑公司在境外招聘的人员工资需要申报个税报吗
宋生老师
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提问时间:05/13 13:53
#税务#
你好,是的,是需要申报的。
阅读 17
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老师,现在入账是否一定要银行打回来的回单才可以?自行在网银打的回单可以吗?审计认可不
宋生老师
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提问时间:05/13 13:50
#税务#
你好,这个没关系的,也是认可的。
阅读 41
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请问 托育机构的保教和伙食费收入免增值税吗 因为是有限公司 这个所得税是不是也按照小微企业征收
暖暖老师
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提问时间:05/13 13:46
#税务#
你好企业所得税按照小微企业计算
阅读 65
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老师,你有没有专项附加扣除的明细表嘞
宋生老师
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提问时间:05/13 13:39
#税务#
你好,你说的是这个吗?
阅读 21
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现在生活服务类进项还可以加计抵减吗
宋生老师
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提问时间:05/13 13:34
#税务#
你好,现在不能够加计抵扣了。
阅读 51
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老师,进项税额转出这个科目,借方写负数和贷方写正数有什么区别没有,还是要根据具体情况具体分析
宋生老师
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提问时间:05/13 13:32
#税务#
你好,其实这个没有什么区别。结果是一样的。
阅读 23
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何老师:我们是酒店行业,其中一个股东每个月收公司1万元顾问费,他找发票替代,买了 5.45 万黄金,我这个可以做什么费用啊?
朴老师
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提问时间:05/13 13:20
#税务#
若黄金用于酒店接待赠送客户,可入 “销售费用 - 业务招待费” ;用于展示提升形象,入 “管理费用 - 业务宣传费” 。但股东用发票替代顾问费不合规,有偷逃个税等风险,建议规范费用处理流程。
阅读 14
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老师,企业用公司做股东有什么好处么?
董孝彬老师
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提问时间:05/13 13:12
#税务#
您好,隔离风险因为个人资产不受牵连。居民企业间分红不交税,转让/重组可能优惠。变更股权不用改工商,控制权集中。方便整合资产、质押或上市。
阅读 58
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老师中午好,我想问一下利润表上的最终的剩的净利润和收入成本费用,这个比例应该怎么掌握?我们交企业所得税怎么算这个比列呢!苗木公司比如说是收入10000块钱,费用是2000块钱,成本应该是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老师
朴老师
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提问时间:05/13 12:55
#税务#
净利润与收入成本费用比例 净利润 = 收入 - 成本 - 费用等,苗木行业净利润率一般在 10%-30% 左右,但无固定标准,需综合多因素通过优化各环节成本来控制。 企业所得税计算 应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率,应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 允许弥补的以前年度亏损。苗木企业所得税税率一般为 25%,符合小型微利企业条件有优惠。如收入 10000 元、费用 2000 元,设成本为 X,应纳税所得额为 8000 - X,按相应优惠政策计算企业所得税。
阅读 22
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公账转出来设计费用3000,转错让他们转回3000,他们说过月财务做好账,让私账转支付宝可以这样子
郭老师
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提问时间:05/13 12:48
#税务#
你好,实际这个是什么业务的?这个私账转到支付宝,支付宝是你企业的吗?
阅读 23
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请问一下,研发支出-费用化支出的项目研究开发合同期间2024.10.11-2025.12.31属于跨期吗?
郭老师
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提问时间:05/13 12:31
#税务#
对的是的,这个属于跨期。
阅读 222
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4月入职,工资5月发放,但是6月才申报4月工资的个税,那4月的工资是不扣个税发放,还是手工算个税扣除发放工资啊
apple老师
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提问时间:05/13 12:26
#税务#
同学你好,手工算个税 后。发放 税后工资
阅读 161
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老师这个容积率和交纳房产税什么关系
小菲老师
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提问时间:05/13 12:23
#税务#
宗地容积率低于0.5的,按房产建筑面积的2倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价,这个是从价算房产税的基础
阅读 44
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老师,今年汇算清缴的时候 我公司招待费金额是:168474.63 申报怎么调增可以不交税呢
刘艳红老师
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提问时间:05/13 12:20
#税务#
您好,用收入乘以千分之五和发生额的60%,按两者最底数来抵扣
阅读 21
收藏 0
账载实际的工资总额跟实际申报的工资总额不一致需要纳税调整吗
刘艳红老师
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提问时间:05/13 12:19
#税务#
您好,要的,按申报的工资来
阅读 54
收藏 0
老师:公司24年投资企业分红500万,也有投资另外一家公司亏200万(投资成本200万,0元转让),是这样填吗!为啥跳出来不对?哪里填错了呢 帮忙看看
欧阳飞伟老师
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提问时间:05/13 12:17
#税务#
同学你好,投资分红500万是投资收益你填写在A105030,投资损失在后面
阅读 32
收藏 0
老师您好,外贸出口企业在所得税汇算清缴申报时,出口报关单收入906612与营业收入909335存在差异金额577,这样可以继续申报吗?
刘常虹老师
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提问时间:05/13 12:14
#税务#
先查明原因,再处理
阅读 16
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老师请问一下,我们是一家混凝土公司,现在是简易计税,如果我是购进来直接销售,是不是要按一般计税
刘艳红老师
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提问时间:05/13 12:10
#税务#
您好,是的这个你们就有进项了,不用简易了
阅读 27
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从国外买的东西,代扣代缴税款明细表缴纳了,什么时候可以抵扣,在哪可以看到相关信息?
朴老师
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提问时间:05/13 12:10
#税务#
抵扣时间:海关进口增值税专用缴款书,2017 年 7 月 1 日后开具的原 360 日申请稽核比对(现取消期限);代扣代缴境外增值税无期限要求,备齐资料即可申报抵扣。 查看途径:电子税务局 “发票使用 - 增值税发票综合服务平台” 模块;增值税发票综合服务平台;联系主管税局通过内部征管系统查询。
阅读 19
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老师:公司24年投资企业分红500万,也有投资另外一家公司亏200万(投资成本200万,0元转让),是这样填吗!为啥跳出来不对
小菲老师
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提问时间:05/13 12:02
#税务#
同学,你好 提示是什么?
阅读 22
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老师您好!手工记账年末如何结转增值税下的科目?请教老师!
宋生老师
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提问时间:05/13 12:02
#税务#
你好,这个要看你自己用的哪一些科目。就是平时月度的时候做结转就行了。比如借,销项贷,进项贷,未交增值税。
阅读 28
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做账软件销项税额比税务局多了0.2 调整分录可以写 借:应交税费-应交增值税(销项)0.2 贷:营业外收入-征税收入0.2吗
宋生老师
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提问时间:05/13 12:00
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 224
收藏 1
汇算清缴之后发现以前年度的有成本需要调整,是通过以前年度权益调整吗?
家权老师
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提问时间:05/13 11:58
#税务#
是先通过以前年度损益调整,更正财务报表,再做汇算
阅读 50
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财务费用手续费2024年两千多,没有收到银行发票,汇算清缴要调增吗?调增有在那个表填
家权老师
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提问时间:05/13 11:54
#税务#
就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是
阅读 62
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老师,汇算清缴,管理费用有一部分费用需要调整,纳税调整项目明细表填在哪里
家权老师
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提问时间:05/13 11:53
#税务#
那个需要填在105000对应的项目里边
阅读 45
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老师,请问研发费加计扣除审核时,人工支出数据的审核要怎么做呢,谢谢
宋生老师
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提问时间:05/13 11:48
#税务#
你好这个,这个你要看一下他的人工具体是一些什么业务,然后再看一下它对应的原始单据是不是齐全。
阅读 35
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