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罚款的可以纳入所得税扣除费用吗
宋生老师
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提问时间:05/12 10:18
#税务#
你好,是谁罚的款,因为什么
阅读 42
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缺21年成本票320万,补工资表工资在5000元一个人没交个税,税务局不认,这种情况有什么办法
刘艳红老师
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提问时间:05/12 10:15
#税务#
您好,这个21年的要在22年5月31日前取得发票才可以的,而且是用成本票,不能用工资
阅读 20
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老师,公司在建造车间时未取得相应的发票,现在能不能通过第三方进行资产评估,然后按照资产评估进行固定资产入账?
家权老师
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提问时间:05/12 10:13
#税务#
评估的资产可以做账,但是折旧不能税前扣除
阅读 39
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本公司向农户收购菊花,打款到村委会,然后由村委会打款给农户,可以这样操作吗?
宋生老师
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提问时间:05/12 10:13
#税务#
你好,除非农户同意这样。
阅读 31
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汇算清缴工资薪金和105000都没有调整的是自动保存还是需要八实际发生的填上
家权老师
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提问时间:05/12 10:13
#税务#
需要按实际的费用填写
阅读 29
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老师,我公司是家有限公司。现在填报企业所得汇算清缴。请问什么情况下要填报(符合条件的居民企业之间的股息红利等权益性投资收益优惠明细表)
宋生老师
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提问时间:05/12 10:13
#税务#
你好你们是有投资其他公司吗?
阅读 56
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老师,公司为员工充值滴滴打车加班可以叫车这部分充值费用要怎么入账
文文老师
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提问时间:05/12 10:12
#税务#
可计入管理费用-市内交通费
阅读 20
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老师,我申报印花税时品目名称点错了,需要更正申报吗
文文老师
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提问时间:05/12 10:10
#税务#
若税率一样,可不更正了
阅读 35
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老师他们给我们的钱少了个税的钱,这合理吗,我咋记账啊
刘艳红老师
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提问时间:05/12 10:10
#税务#
您好,是你们开的劳务费吗?
阅读 40
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老师,我注销小规模公司,现在需要填写4-6月的报表,期末余额填1季度底的数据就行?
宋生老师
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提问时间:05/12 10:04
#税务#
你好,如果没有其他业务可以这样填。
阅读 14
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您好老师,养老保险调低基数了,社保局退了个人缴纳的养老保险,退公司账户了,这部分在职人员的退回个人了,不在职的不退了,我做的营业外收入。还有一部分在职的要退给个人,人事在工资表里单另插入了一列备注的是退养老保险个人部分,但是含在实发工资里,我这个怎么做才能平账呢,怎么做账呢,
段天峰老师
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提问时间:05/12 09:59
#税务#
这个没啥难的,你直接把之前计提的费用冲回就行了
阅读 38
收藏 0
请问无票的劳务费支出在所得税汇算清缴时需要怎么处理呢? 是发给个人的,去年已经缴纳了个税,但是没有劳务费的增值税发票 说需要全额调增吗? 个税部分也要调增吗?
家权老师
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提问时间:05/12 09:55
#税务#
是的,2个都要调增的哈
阅读 325
收藏 1
首单退税,国内运输费货代让拖车公司给我们开带税率发票,这样可以吗?影响后期退税吗?
宋生老师
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提问时间:05/12 09:52
#税务#
你好,实际有发生这个业务就行。
阅读 45
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请问:企业借给法人股东款或法人股东借给企业款,这2种都要填《年度关联业务往来汇总报告表》吗
文文老师
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提问时间:05/12 09:51
#税务#
是,这2种都要填《年度关联业务往来汇总报告表》
阅读 38
收藏 0
请问:在计算关联企业债资比计算时,存在多名股东的情况下,债资比是按单个股东计算还是所有股东一起计算,具体的政策文件是哪个?
宋生老师
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提问时间:05/12 09:48
#税务#
你好,这个是站在企业的立场,是对企业而言的。
阅读 85
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个税扣缴端人员报送成功了为什么系统还显示有代报送人员需要提交呢
文文老师
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提问时间:05/12 09:45
#税务#
人员全部报送成功了?
阅读 51
收藏 0
怎样调整资产负债率?
宋生老师
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提问时间:05/12 09:42
#税务#
你好,最快的方法就是投入实收资本
阅读 21
收藏 0
抵免的专用设备投资额的政策是哪一个?
梁佩珊
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提问时间:05/12 09:42
#税务#
同学你好,正在帮您核实,请稍后。
阅读 84
收藏 0
老师您好,我想给公司管理群发一条信息,。就是我们是一般纳税人,想要对方公司给我们开具专票,这个通知该怎么规范发布呢?因为好多员工报销的,采购的都是开具13税率的普票
宋生老师
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提问时间:05/12 09:40
#税务#
你好,各位同事: 大家好!为了规范公司财务管理和税务处理,我司作为一般纳税人,今后在采购和报销时,请务必要求对方公司开具增值税专用发票(专票),而非普通发票(普票)。专票税率一般为13%,可抵扣进项税,有助于降低公司税负。请各部门在与供应商沟通时,明确发票开具要求,确保发票合规、准确。感谢大家的配合!
阅读 24
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您好老师,体育活动免增值税吗?
文文老师
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提问时间:05/12 09:33
#税务#
体育活动,不免增值税
阅读 13
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老师,去年1月公司暂估了80万成本发票,今年5月才收到70万的发票,请问汇算清缴时,需要调账吗?还是在报表中,修改成本费用就可以了?
家权老师
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提问时间:05/12 09:29
#税务#
关键是剩余的10万是真实的暂估吗?不真实的就要调整
阅读 27
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老师你好,我想问一下我们公司注册资本金3000万,个人股东转让给法人股,做的转让所得3000万,实际实缴纳注册资本金300万,公司未分配为负数,是不是要2700万缴纳股权转让个人所得税呢??但是这次转让款并未给付过,对方律师函多次催款,,他需要缴纳个人所得税吗?
高辉老师
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提问时间:05/12 09:28
#税务#
你好,按照转让金额-出资的金额 正数要缴纳个人所得税的,个人按照20%缴纳,需要交540万的个税
阅读 16
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给人民解放军军事科学院开增值税发票是不是只能开普通发票,我们现在已经是数电发票,开不了数电专用发票吧
文文老师
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提问时间:05/12 09:27
#税务#
是的,直接开增值税普票
阅读 14
收藏 0
为什么现在社保要求一定要五险
文文老师
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提问时间:05/12 09:26
#税务#
国家法定的就是五险
阅读 14
收藏 0
您好老师,今年发现去年有一笔进项税额转出是管理费用 ,但是报表里没有这笔,想今年做调整,请问怎么处理好?
文文老师
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提问时间:05/12 09:24
#税务#
意思是账上做了,但申报表没有做?
阅读 30
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您好老师,养老保险调低基数了,社保局退了个人缴纳的养老保险,退公司账户了,这部分在职人员的退回个人了,不在职的不退了,我账务怎么做呢。还有一部分在职的给做到工资里去了,给付掉这块怎么做账呢,
小菲老师
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提问时间:05/12 09:23
#税务#
同学,你好 借:银行存款 贷:其他应付款-代扣社保 如果人不在了 借:银行存款 贷:营业外收入
阅读 21
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企业是小微同时也是高新技术,申报企业所得税的时候,选择享受小微企业的优惠政策,研发费用加计扣除还可以填报吗?
家权老师
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提问时间:05/12 09:22
#税务#
...
阅读 45
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小规模纳税人收到专票货物有风险吗?还是要收普票才可以?
文文老师
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提问时间:05/12 09:21
#税务#
小规模纳税人收到专票货物,基本无风险,只是没必要
阅读 32
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公司支付给某位专家劳务报酬费用,公司是否给他申报个税。
文文老师
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提问时间:05/12 09:20
#税务#
公司支付给某位专家劳务报酬费用,公司要给他申报个税
阅读 39
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请问个体户公户上的40万转给其他个人,不用开票以后也不用还,这个在税务上有问题吗
文文老师
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提问时间:05/12 09:13
#税务#
若是交完经营所得个税,按分红转给法人,没问题
阅读 34
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