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老师,您好,我想咨询 企业收到开发小程序技术公司的增专票,还有信息技术服务费增专票, 销项既有应税项目,又有免税项目,能不能全额抵扣进项税
宋生老师
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提问时间:05/12 13:43
#税务#
你好,免税的部分,不能抵扣了。
阅读 104
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个体户季度营业收入超过30万是全额征增值税吗、税率多少?
宋生老师
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提问时间:05/12 13:40
#税务#
你好,是的,就是全额缴纳的了。
阅读 13
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老师,请教您个问题,医院发生的医疗纠纷赔偿支出,这个需要发票吗?没有发票,在做汇算清缴时需要调增吗?
宋生老师
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提问时间:05/12 13:37
#税务#
你好,这个一般法院判决就可以扣除了。
阅读 17
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老师好 退休返聘人员工资可以有专项扣除吗
宋生老师
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提问时间:05/12 13:36
#税务#
你好,可以的,可以扣除。
阅读 40
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老师,我们公司是一般纳税人,名下有辆旧的新能源汽车,现在公司注销要把车过户给个人,当时买的就是二手车没有抵扣过增值税,现在对方也不要发票,我应该怎么做账务处理和怎么交税?
宋生老师
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提问时间:05/12 13:32
#税务#
你好,你这个做固定资产清理,没有抵扣过按2%交税就行。
阅读 31
收藏 0
股东只有分红收入,已缴纳分红个税。还需要进行年度汇缴吗?另外彩票所得需要年度汇缴吗?
宋生老师
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提问时间:05/12 13:32
#税务#
你好,你说的年度汇算,是说的什么税。 彩票所得不需要。
阅读 42
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老师你好后补成本票,几年内可以用?
小菲老师
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提问时间:05/12 13:20
#税务#
同学,你好 一般5年内
阅读 36
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您好老师,请问我当月开具的电子红字发票当月还没入账,红字发票开具多半是账户或金额有问题,我做账的时候能不能按正确蓝字发票做账把打印的红字发票附后面不做账务处理可以吗
朴老师
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提问时间:05/12 13:14
#税务#
不可以。当月开具的红字发票需及时进行账务处理,要先按红字发票做冲销分录,再根据正确蓝字发票做账,不能只附红字发票而不做账务处理,否则会导致财务数据失真,引发税务等问题
阅读 30
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已抵扣的进项税转出,分录怎么做?税务系统怎么操作?
郭老师
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提问时间:05/12 13:13
#税务#
你好,什么原因需要进项转出?当年的还是跨年?
阅读 25
收藏 0
配偶一方在同一城市拥有房产(房产证上只有一方的名字),请问配偶可以在同一城市用自己一个人的名字购买公寓房产后,请问购买公寓房产供房后可以符合项扣除附加住房1000元/月的条件吗?
郭老师
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提问时间:05/12 13:09
#税务#
婚后是两个人一同还贷款的,可以。
阅读 44
收藏 0
老师,公司购买的债券亏了,这个亏损是要填写调整表吗?具体往哪里填写呀
郭老师
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提问时间:05/12 13:04
#税务#
105090这个表格,然后你去找通过交易场所购买的债权股票这些
阅读 57
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请告诉陈立文老师手机号码
朴老师
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提问时间:05/12 12:54
#税务#
同学你好 这个我们不知道哦
阅读 12
收藏 1
老师,公司的材料成本发票大多是个体户,可不可以签一个总合同,以与收款的那个签,合同约定他不能及时供货由他去找供应商,然后给我们开发票,资金的话,喊开票方出委托
朴老师
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提问时间:05/12 12:51
#税务#
不建议。存在税务风险,易涉虚开、影响进项抵扣;有合同风险,履约追责复杂,合同效力或不被认可。建议与个体户分别签合同。
阅读 20
收藏 0
请问老师,我们是贸易公司,小规模企业,我们给一家公司送牛羊肉这些,然后老板给他们介绍了一个厨师,现在对方想让我们公司开张厨师费的发票给他们,这个内容可以开吗?
小菲老师
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提问时间:05/12 12:44
#税务#
同学,你好 你有这个经营范围,就可以开
阅读 30
收藏 0
老师,我想问下;我家收到垃圾清运公司的一笔清理垃圾款2000,对方要求开发票,我家不是做这方面服务的,应该如何开具这张发票,对应的税率是多少,我家是一般纳税人。
郭老师
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提问时间:05/12 12:42
#税务#
你有这个经营范围吗? 若企业受托对垃圾进行专业化处理(如减量化、无害化处理),且处理费与货物归属权分离: 处理过程中未产生货物(如填埋、焚烧),属于现代服务中的“专业技术服务”,适用6%税率。 处理后产生货物且归属受托方,处理费仍按6%缴纳,后续销售货物时按货物适用税率(如13%)。
阅读 71
收藏 0
老师,我是生产型出口退税,为啥我的报关单导入后,出口货物劳务明细那边无数据呢?
小菲老师
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提问时间:05/12 12:34
#税务#
同学,你好 可以数据没有同步
阅读 60
收藏 0
请问银行贷款需要填列在工商年报里吗
宋生老师
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提问时间:05/12 12:09
#税务#
你好,这个不需要填入了。
阅读 36
收藏 0
请告诉陈立文老师手机号码,有专业问题请教,有业务委托
朴老师
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提问时间:05/12 12:07
#税务#
同学你好 是直播老师的话你得问网站客服
阅读 324
收藏 2
租房子,对方开的水电费收据,我们入账了,来年需要调增吗
宋生老师
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提问时间:05/12 12:02
#税务#
你好,是的,是需要调的了。
阅读 51
收藏 0
老师,我们是海胆销售公司,是跟渔民收的海胆,他们出海捕捞的,我们怎么开收购票?需要什么资料?
朴老师
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提问时间:05/12 11:59
#税务#
开具流程 确认开票资格,登录系统,填购买方(自身 )、销售方(渔民 )及开票信息(海胆相关 ),身份认证后开具,可选择方式交付。 所需资料 收购合同、渔民身份证复印件、海域使用或承包合同复印件(或村集体证明 )、付款凭证,涉及中介需相关支付凭证等 。
阅读 15
收藏 0
残保金是税钱工资还是税后工资申报呢?是扣完社保后的工资呢?
家权老师
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提问时间:05/12 11:58
#税务#
是按扣除个税和社保前的工资计算
阅读 23
收藏 0
请问有没有一份关于财务报表三张表之间的勾稽关系,各种指标分析和解读的资料
宋生老师
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提问时间:05/12 11:56
#税务#
你好,学堂没有了。至于勾稽关系,到是可以发给你
阅读 43
收藏 0
我公司与供应商打官司在法院签了调解书,调解书要求我公司支付供应商的律师费、保全费,但律师费、保体费供应商已直接支付,我公司可以用供应商所获取的律师费发票、保全费发票(发票名称是供应商的名称,不是我公司的)税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:05/12 11:53
#税务#
可以根据调节书税前扣除的
阅读 109
收藏 0
母公司把几辆车无偿划转给子公司,过户时开具二手车过户发票,请问老师母公司年度汇算清缴要做视同销售出来吗?谢谢
宋生老师
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提问时间:05/12 11:49
#税务#
你好,是的,是要当收入申报了。
阅读 103
收藏 0
老师您好 我司是一家保税区内企业仓储企业 客户用我们公司名义出口 目前汇算清缴跳出来有出口收入 实际并无出口业务 报关公司说这是正常的 如何处理。感谢
宋生老师
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提问时间:05/12 11:49
#税务#
你好,你这个只能当有出口收入来操作了。
阅读 22
收藏 0
税务风险提示这个,怎么自查?
小菲老师
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提问时间:05/12 11:47
#税务#
同学,你好 你自己查发票,看看这些发票,是否正常税前扣除了
阅读 59
收藏 0
老师,小微企业企业所得税不是2.5%么?
文文老师
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提问时间:05/12 11:44
#税务#
不是了,现在小微企业是5%
阅读 32
收藏 0
老师,我开运输发票,车子是上的别人的户,我收的钱,现在要开运输发票,可以以我的名义开吗,还是要以户主的名字开呢
宋生老师
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提问时间:05/12 11:42
#税务#
你好,你要开的话,只能你们租过来,再开。
阅读 18
收藏 0
请问租赁房子,租赁双方都要交什么税
宋生老师
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提问时间:05/12 11:41
#税务#
你好,承租方需要印花税 出租方需要增值税及附加,印花税,房产税,所得税
阅读 43
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请问保安服务行业劳务派遣差额征收,如果一个月没有员工工资抵扣额,专票还能开5%的税率吗?下图这样开正确吗
家权老师
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提问时间:05/12 11:39
#税务#
没有扣除项就是那样开的
阅读 86
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