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老师,给客户专票已开,已交税,货款未收,现在协商给客户优惠1000.专票重新开吗,这样就不用交税了,退税怎么办
家权老师
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提问时间:09/10 14:22
#税务#
可以抵减后期要交的税,可以不退税
阅读 22
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1-8月没填跨境应税行为免征增值税报告,境外收入没报增值税。9月填了跨境应税行为免征增值税报告,现在报8月增值税,可以一并把之前没报的收入做免税收入申报吗
小菲老师
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提问时间:09/10 14:14
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 66
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甲方是付钱的一方吗老师
宋生老师
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提问时间:09/10 14:13
#税务#
你好,是的。就是支付的一方
阅读 20
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超市个体户,开一张普票金额为一万四,怎么计算这个请问怎么计算税钱?因为存在客人需要走一些额外金额的发票额度,所以怎么进行费用收取?
宋生老师
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提问时间:09/10 14:11
#税务#
你好,这个没有达到起征点是免税的 另外,一般这种收1个点就行了。市场价大概就是这样。
阅读 137
收藏 1
老师好,刚成立的自然人公司,需要在自然人电子税局局(扣缴端)申报吗
刘艳红老师
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提问时间:09/10 14:11
#税务#
您好,要开通税务才要申报
阅读 56
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公司承担员工个税,能税前扣除吗,
家权老师
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提问时间:09/10 14:07
#税务#
那个不能税前扣除 的,除非加在工资计提
阅读 115
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老师你好,请问增值税加计底减在哪里提现?
家权老师
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提问时间:09/10 14:03
#税务#
借应交税费增值税将其扣除贷营业外收入或者其他收益。
阅读 20
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增值税出口退税款需要缴纳企业所得税吗?
宋生老师
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提问时间:09/10 13:56
#税务#
你好,是的,是需要交的。
阅读 34
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首次登录自然人电子税务局扣缴端,那个实名登录是用法定代表人还是办税人员的,如果是纳税申报密码登录又是哪个呀
小菲老师
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提问时间:09/10 13:49
#税务#
同学,你好 首次登录用法定代表人,密码是个税app的密码
阅读 71
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老师好!有个朋友公司**在我们公司,没有实地办公,房租水电那些都没有,他有出口国外的订单,想退税的话应该怎么操作
宋生老师
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提问时间:09/10 13:48
#税务#
你好,你们公司有进出口的营业范围吗
阅读 22
收藏 0
您好,老师,请问一下,外审ISO老师由公司支付住宿费,审核单位开具增值税专用发票,请问可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:09/10 13:35
#税务#
您好,这个计入业务招待费
阅读 38
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财务报表中应付职工薪酬与个税申报表工资不一致如何处理
刘艳红老师
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提问时间:09/10 13:28
#税务#
您好,是因为什么原因不一样了
阅读 67
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A公司代替B公司付广告费给C,c开发票给A,A开给B,A收到C发票入主营业务成本吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/10 13:16
#税务#
您好,A公司是做广告这方面的吗
阅读 69
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我们公司租的厂房办公楼,现在把期中的一部分又转租出去,给别的公司了,我们公司可以开租赁发票吗
小菲老师
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提问时间:09/10 13:01
#税务#
同学,你好 可以的,需要有经营范围
阅读 80
收藏 0
老师,这个劳务报酬预扣预缴是先扣,汇算清缴时再退,还是不我们这边代替他们申报劳务报酬,代替他们先预缴,后期在汇算清缴时退还到公司账户是不?
小菲老师
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提问时间:09/10 13:00
#税务#
同学,你好 后期退给个人账户的,不是公司账户
阅读 80
收藏 0
资产损失汇算清缴之后调增,那这个损失要归结到未分配利润里面?小企业会计准则的情况下。
小菲老师
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提问时间:09/10 12:56
#税务#
同学,你好 是的,做到未分配利润里面
阅读 33
收藏 0
老师:公司的法人兼大股。可以再以个人的名义去税务局代开经营性的发票吗?
小菲老师
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提问时间:09/10 12:50
#税务#
同学,你好 一般不可以的
阅读 41
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委托加工应税消费品,受托方是纳税人吗?如题所示,答案说选项A是正确的,我觉得是错的!
朴老师
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提问时间:09/10 12:41
#税务#
一般应税消费品委托加工,受托方是代收代缴义务人;但金银首饰委托加工(除另有规定)、代销时,受托方是纳税人(因金银首饰消费税在零售环节,受托方处于该环节相关行为中),所以选项 A 正确。
阅读 225
收藏 1
老师,请问我们签了一份服务协议,偶尔需要对方来公司提供,对方派出人员的差旅费由我们公司承担,这个差旅费在我们公司能正常做差旅费吗还是做什么费用呢?能税前扣除吗?
小菲老师
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提问时间:09/10 12:40
#税务#
同学,你好 管理费用-业务招待费
阅读 27
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我公司是房地产企业,共可售面积8000平米,己开票4000平米,已申报增值税,在申报过程中销售收入未扣减对应的土地价款,请问老师,在剩余的申报时,以前未扣的土地你价款怎么处理?
小菲老师
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提问时间:09/10 12:38
#税务#
同学,你好 那你之前的申报要更正,把对应的土地价款填进去扣减
阅读 15
收藏 0
个体工商户开直播服务费票据,没超过税务核定范围,无个税增值税,有没有税务风险
小菲老师
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提问时间:09/10 12:34
#税务#
同学,你好 没有风险
阅读 21
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个人借款给公司,个人和公司需要缴纳哪些税
小菲老师
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提问时间:09/10 12:26
#税务#
同学,你好 有约定利息吗?
阅读 42
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老师,9月份报个税时,企业发的是7月的工资,8月的工资10月去发,7月的工资8月份报个税时已经报了,9月份该怎么报呀
刘艳红老师
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提问时间:09/10 12:17
#税务#
您好,9月申报8月的工资就可以
阅读 76
收藏 0
老师,单位如果没有建筑工程资质的话,是不是不能对外开具工程服务类的发票呀?
小菲老师
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提问时间:09/10 12:15
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 36
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老师,厂房置换交印花税是按含税价格还是不含税价格
刘艳红老师
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提问时间:09/10 12:14
#税务#
您好,这个是按合同来的,合同上面是含税的就按含税的来申报
阅读 68
收藏 0
你好老师我们24年的第二季度显示多交税了 现在不想退税该怎么调整呢 账上要怎么调整呢
刘艳红老师
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提问时间:09/10 12:11
#税务#
您好,你更正报表,把成本写少点,这种季度报的一般不会多交的
阅读 71
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老师,个人的佣金要去税务局开发票,是几个点,缴纳个税什么呢,合同金额4万。
小菲老师
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提问时间:09/10 12:09
#税务#
同学,你好 增值税可以免。 就一个个税 40000*0.8*0.3-2000
阅读 26
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1.出口退税:公司目前全部外销。需要勾选16万的进项税额,才能全部退完税,现在只有14万进项税。所以这个月安排退还是下个月退划算?如果现在提交了退税,只用交这20000*0.05=1000的附加税吗,还用交什么税呢? 2.携程上面买的国外机票,在哪里开发票,能抵扣税额,应该怎么操作
暖暖老师
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提问时间:09/10 12:07
#税务#
你好,只需要缴纳附加税 目前国外的无法抵扣
阅读 18
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你好。我公司是做外贸出口的,出口五金产品,可以申请退税,在开具出口发票的时候,税率应该选0还是免税
宋生老师
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提问时间:09/10 11:58
#税务#
你好,正常是开0税率。其实实操中,因为每个地方税务局理解不同,有让开0税率的也有让开免税的。
阅读 61
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个人所得税怎么申报呢,有成本票
小菲老师
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提问时间:09/10 11:55
#税务#
同学,你好 你是个体户吗?
阅读 24
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