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公司帮我们代缴个税,现在公司要求个税退费,然后退的钱,公司要求上交,合理吗
宋生老师
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提问时间:05/17 18:16
#税务#
你好!当然不合理了。
阅读 6493
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老师你好,有收入必须要结转成本,如果我不做一个主营业务成本库存商品的话,能不能用工资作为主营成本呢,就是直接用工资组人员业务成本,不做主营业务成本控制商品这个科目
meizi老师
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提问时间:05/17 09:32
#税务#
你好; 要看你是什么类型的公司; 如果服务类公司; 你的人员工资这部分也是成本的; 就可以的
阅读 6492
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个s手续费返还,奖励办税人员和不奖励办税人员,涉税有啥区别?要交哪些?
邹老师
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提问时间:02/28 22:12
#税务#
你好 个税手续费返还,奖励办税人员,借:银行存款,贷:其他应付款,不涉及纳税 个税手续费返还,不奖励办税人员,,借:银行存款,贷:营业外收入,应交税费—应交增值税。需要缴纳增值税,附加税,所得税
阅读 6492
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老师,你好。项目部买的厨房用品是记福利费还是低值品
邹刚得老师
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提问时间:03/06 16:25
#税务#
你好,项目部买的厨房用品,是计入 福利费 明细
阅读 6492
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公司注销时,其他应付款贷方有余额,(是老板垫付的工资)怎么清账?
宋生老师
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提问时间:05/29 16:20
#税务#
你好这个可以不用清欠股东的可以不用清,一样可以注销。
阅读 6491
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企业所得税年度申报A类报表中的“广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表”,第四行----本年计算扣除限额的基数填写完以后,出现下面提示,这怎么解决呢
郭老师
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提问时间:05/17 17:17
#税务#
你看下你的计税基础填写了收入吗?和主表第一行是一样吗?
阅读 6491
收藏 26
2020 年 3 月,永林公司委托进香酒厂 (增值税一般纳税人) 加工白酒 1 吨,永林提供 的材料成本为 15 万元,进香酒厂收取不含税加工费 5 万元且没有同类白酒售价,已知适用 税率为 20%加 0.5 元/500 克。计算永林公司需纳消费税。
邹刚得老师
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提问时间:03/03 15:12
#税务#
你好,永林公司需纳消费税=(15万+5万+1*2000*0.5)/(1—20%)*20%+1*2000*0.5 这里的2000,是1吨等于2000斤的意思
阅读 6491
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现在个体户,小规模还享受30万元免税的政策吗?
文文老师
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提问时间:06/19 15:15
#税务#
是,个体户,小规模还享受30万元免税的政策
阅读 6490
收藏 27
老师,你好,请问我司找了一家供应商测试设备,这家供应商把部分配件损坏了,现在这家供应商需要赔偿我司发到另一家供应商的维修产生的维修费用,我司要怎么开发票给供应商.暂时没有其他往来
小锁老师
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提问时间:06/18 20:55
#税务#
您好,这个的话,是赔偿款让你们开票对吗
阅读 6490
收藏 20
老师,一般纳税人卖了一辆车,对方给开了二手车专用普票,我这边可以用进项抵扣这个税么?
微微老师
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提问时间:05/17 15:22
#税务#
您好,你们是购进 了一辆二手车,取得专票?是吗?
阅读 6490
收藏 0
所有的出口都是免税?怎么查看那些是免税的 那些出口是必须交税的?
小云老师
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提问时间:06/19 15:52
#税务#
你好,不是所有的,可以去国家税务总局中的“纳税服务”中的“出口退税率查询”
阅读 6489
收藏 27
个体户可以换法人代表吗
小菲老师
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提问时间:06/19 09:51
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 6489
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个人所得税逾期申报罚款可以线上缴纳吗
文文老师
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提问时间:06/19 10:17
#税务#
罚款一般需要大厅缴纳
阅读 6489
收藏 27
老师,增值税申报数据和做账有误差怎么处理呢
郭老师
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提问时间:06/19 09:03
#税务#
你好,是四舍五入的差异吗?
阅读 6488
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公司打投资款到另一家公司,这个行为需要申报什么税费吗
文文老师
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提问时间:06/19 11:14
#税务#
我们公司不需要申报任何税,对方收到投资款,要申报印花税
阅读 6488
收藏 0
公司月底最后一天发工资的,但是问题是去年12月法人那边说是私户转账给他们工资了。当时打印不了银行流水所以直接做了,借应付职工薪酬,贷库存现金(法人有提取部分小额做备用金来支付一些费用支出)。现在在最新的月份4月录入这个银行流水也就是发放他们工资的凭证怎么做会计分录
朴老师
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提问时间:05/17 16:11
#税务#
首先,需要明确去年12月已经做了如下的会计分录(假设这是当时的处理方式): 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 但实际上,这部分工资是通过法人私户转账支付的,因此在4月份录入银行流水时,需要进行相应的调整。 4月份录入银行流水的会计分录 第一步:冲销去年12月的错误分录 由于去年12月的分录是基于库存现金而不是实际银行转账,因此需要冲销这一分录。 借:库存现金 (金额与去年12月贷方金额相同) 贷:应付职工薪酬 (金额与去年12月借方金额相同) 第二步:记录实际的银行转账 现在根据4月份录入的银行流水,记录实际的银行转账支付工资。 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 (金额与法人私户转账给员工工资的金额相同)
阅读 6488
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突然发现23年第一季度3月份普票开成免税了,普票免税政策具体是从什么时候截止的?现在还需要冲红更正申报吗?
朴老师
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提问时间:05/17 12:22
#税务#
2023年小规模纳税人的普票免税政策在2023年12月31日结束。 对于您提到的2023年第一季度3月份开具的免税普票,如果政策已经结束,您可能需要根据当前的税收政策规定来冲红更正申报。具体做法可能包括: 1.如果发票是纸质普票,应将发票收回,当月开具的发票可以在税控系统中按照作废处理。 2.如果是电子发票,没有作废功能,应当按照现行规定予以冲红。 3.然后再根据客户要求和税收政策规定重新开具正确税率的发票。 你得红冲错误的发票然后按正确的税率来开
阅读 6488
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请问老师,个人出租厂房需要交税吗,厂房土地属于村集体,没有房产证土地证,需要交土地税吗,怎么交
小宝老师
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提问时间:06/19 10:48
#税务#
您好,需要缴纳个人所得税,不用要缴纳土地税。
阅读 6486
收藏 0
销售材料出库单是销售价还是成本价
刘艳红老师
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提问时间:06/19 14:43
#税务#
您好,这个是按销售价的
阅读 6485
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比如今年员工就只报了6月份一个月的个税但交了个税1000元就离职了,到明年还需要汇算清缴退税吗?这个汇算清缴退税的时候还能享受一年60000的政策吗?
廖君老师
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提问时间:06/19 09:43
#税务#
您好,还需要汇算清缴退税,能享受的,不过他在其他地方有工资收入的话,是要合并计算个税的
阅读 6485
收藏 27
你好老师,小企业会计准则收到企业所得税退税怎么做分录啊
家权老师
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提问时间:05/17 17:56
#税务#
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
阅读 6484
收藏 26
老师,原来个体工商户每月都有进项专票,但又没有开销账发票出去,现在该怎么做账呢
黄陆壹老师
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提问时间:05/17 01:34
#税务#
同学,没开销账发票也可以,按不开票收入申报交税,其实开不开票都要交税的。
阅读 6483
收藏 27
小规模纳税人专票和普票税率是多少
宋生老师
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提问时间:06/19 09:11
#税务#
你好这个都是一样的百分之1分之3和5%。
阅读 6482
收藏 27
干蚕豆属于免税项目?
郭老师
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提问时间:05/30 12:53
#税务#
你好,就是晒干了是吗?没有深加工是的话可以。
阅读 6482
收藏 0
麻烦请教老师,原来公司的财务人员离职,我接认财务工作,现在是办税员身份,我自己可以从电子税务局登录直接操作更改财务人员信息吗?如果不能的话具体如何办理更换财务人员名单呢?
朴老师
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提问时间:05/17 12:37
#税务#
同学你好 要财务负责人身份才可以改
阅读 6482
收藏 0
工商变更那里自然人已经签名了,公司签名要怎么处理
宋生老师
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提问时间:06/19 09:50
#税务#
你好!这个你要问当地工商局一般是要下载另外的软件进行电子签。
阅读 6481
收藏 1
公司注销税务,股东只有法人自己,其他应付款是借的法人的桥,还有余额,但是未分配利润是负数,还用把其他应付款的余额调整吗
东老师
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提问时间:05/29 17:51
#税务#
你好,这个其他应付款肯定是需要调整的。
阅读 6481
收藏 27
请老师帮忙看看哪里填的不对
朝朝老师
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提问时间:05/17 10:09
#税务#
资产负债表的1-2(期末未分配利润-年初未分配利润)不等于利润表的本年累计数,这个逻辑不对
阅读 6481
收藏 10
你好,个税系统里人员信息已录入成功,受雇日期也是5月份,到工资薪金那里信息就过不来了,是哪里问题呢
bamboo老师
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提问时间:06/19 10:09
#税务#
您好 请问有没有报送人员信息
阅读 6480
收藏 27
老师,请问私人诊所,提供医疗服务,小规模纳税人,可以开具增值税专用发票吗
东老师
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提问时间:06/19 10:55
#税务#
你好,免税是不能开专票的
阅读 6480
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