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企业所得税年报怎么报去年没有往来资金
宋生老师
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提问时间:05/09 17:12
#税务#
你好,没有往来资金,不需要申报
阅读 30
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老师,24年12月份计提的年终奖,25年汇算清缴前没有发放,要做纳税调增吗
文文老师
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提问时间:05/09 17:10
#税务#
是,24年12月份计提的年终奖,25年汇算清缴前没有发放,要做纳税调增
阅读 79
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汇算清缴时服务费可以作为办公费吗?
家权老师
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提问时间:05/09 17:10
#税务#
要看服务对象是否办公所需?
阅读 36
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本单位合同盖章后扫描用PDF格式传给对方打印出来签字盖对方章,用拍照方式传回,请问这个合同具有法律效力吗?
文文老师
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提问时间:05/09 17:03
#税务#
这个合同具有法律效力
阅读 67
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个体工商户有税法要求一定要开基本户吗?开票一定要公对公吗?
文文老师
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提问时间:05/09 17:03
#税务#
没有税法要求一定要开基本户
阅读 43
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老师,建筑劳务分包公司,看下营业执照,可以接包工包料的活吗
家权老师
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提问时间:05/09 16:57
#税务#
...
阅读 46
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公司采购一批办公桌椅,开专票的话要多10个点的税点,目前公司进项是不够的,开专票划算吗
文文老师
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提问时间:05/09 16:56
#税务#
你好,开专票是划算的
阅读 53
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请问小规模纳税人可以开3个点的普票吗?
宋生老师
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提问时间:05/09 16:56
#税务#
你好,可以的,可以开3个点。
阅读 45
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老师您好,请问计提在制品减值还有计提的坏账准备,是不是汇算清缴要调增?
刘艳红老师
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提问时间:05/09 16:52
#税务#
您好,计提的坏账有什么证据收不到吗?
阅读 39
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国有企业公司收到下游公司开具的商业承兑汇票,然后由第三方金融机构贴现给国有企业公司,下有公司承诺费用由他们承担,可以吗?合同里面可以这样直接写吗
郭老师
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提问时间:05/09 16:50
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 24
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提示承兑,定日付款或者出票后定期付款的汇票,持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑。见票后定期付款的汇票持票人应当自出票日起1个月内向付款人提示承兑。比如3月15日签发的9月15日到期的银行承兑汇票提示承兑的最后时期是9月15日。那与持票人应当自出票日起1个月内向付款人提示承兑,那是不是矛盾的?
婵老师
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提问时间:05/09 16:47
#税务#
并不矛盾,你弄混了两种不同类型的汇票,(3月15日签发、9月15日到期的汇票)这个是属于定日付款汇票,因此适用“到期日前提示承兑”规则,而非“自出票日起1个月内”规则,而见票后定期付款汇票,特征是汇票未直接记载到期日,而是以“见票后X个月付款”形式确定到期日(如“见票后6个月付款”)。
阅读 203
收藏 1
食品生产企业用的一次性手套,一次性口罩,防护面罩记啥科目
文文老师
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提问时间:05/09 16:47
#税务#
可计入制造费用-低值易耗品
阅读 32
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离退休员工工资可以在企业所得税税前扣除吗?
Fenny老师
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提问时间:05/09 16:43
#税务#
你好,可以的,同学说的是聘用退休人员发放的工资薪金可以企业所得税前扣除。
阅读 69
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老师,个税出现这个报不了,是什么原因呢
郭老师
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提问时间:05/09 16:38
#税务#
好,你们是换了电脑申报的吗?
阅读 93
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老师,如果补17年的印花税,是不是可以新增税源填上就可以了?
文文老师
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提问时间:05/09 16:37
#税务#
是,可以新增税源填上就可以了
阅读 53
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麻烦问一下、应付账款转营业外收入需要缴纳企业所得税、季度申报的时候可以填写以前年度损益调整吗?还是只能汇算清缴的时候才能填写
郭老师
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提问时间:05/09 16:37
#税务#
不可以,季度没有以前年度损益调整填写的地方,只能汇算清缴。
阅读 51
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老师,现在还能无票申报吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/09 16:36
#税务#
您好,可以的,能无票申报的
阅读 24
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500万元以下设备税务允许一次性扣除,那财务做账能一次性进入费用吗
文文老师
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提问时间:05/09 16:34
#税务#
财务做账能一次性进入费用
阅读 49
收藏 0
老师,代其他公司支付款项,发票是开给我们公司吗?
文文老师
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提问时间:05/09 16:31
#税务#
代其他公司支付款项,发票是开给别的公司
阅读 37
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老师,上月我们都进一批商品,入账了,但是这个月我们收到一张负数发票,退货了,怎么做会计分录哦?
刘艳红老师
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提问时间:05/09 16:28
#税务#
您好,把上月的做负数分录就可以
阅读 48
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生产型企业(出口货物。国外客户因为质量问题报废一批产品 )。客户还未打钱给我们。已开出口发票如何处理。出口退税及入帐怎么处理。
宋生老师
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提问时间:05/09 16:26
#税务#
你好,你这个不会再进口进来了吧?
阅读 60
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年度关联业务往来报告表,自然人股东A从公司借款又当年内还款,公司要不要把这个自然人股东A填到这个表里?
宋生老师
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提问时间:05/09 16:21
#税务#
你好,这个不需要填的。
阅读 95
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老师,您好!请问所得税汇算清缴后,年度财务报表是要根据汇算清缴调增调减后的金额申报吗?
文文老师
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提问时间:05/09 16:20
#税务#
年度财务报表是要根据汇算清缴前数据申报
阅读 123
收藏 1
新员工入职社保未购买,但单位为新员工购买了公积金,这有影响吗
文文老师
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提问时间:05/09 16:13
#税务#
新员工入职社保未购买,但单位为新员工购买了公积金,没有影响
阅读 92
收藏 0
老师,未退税证明在电子税务局里哪里找到
家权老师
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提问时间:05/09 16:11
#税务#
只有未欠税证明哈,直接首页搜:未欠税证明
阅读 55
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一个物流运输企业注册地址在A市,业务是把B市的货运往C市,在B市C市没得分管机构也没办公区等,只是负责把货装走再运往别处,那这家公司这项业务需要登记跨区域税源吗?
宋生老师
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提问时间:05/09 16:08
#税务#
你好,这个正常是不需要的。
阅读 57
收藏 0
老师,公司既有应税商品又有免税商品,物流车因运输商品产生的车辆过路费发票可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:05/09 16:05
#税务#
您好,这个要分摊,把免税的转出来
阅读 34
收藏 0
老师请问下个体户开票一般开到了好多金额会核成查账征收?
家权老师
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提问时间:05/09 16:04
#税务#
一般是季度销售超过30万,每个地方不一,建议咨询当地12366
阅读 32
收藏 0
老师,有没有25年的汇算清缴电子表,申报汇算清缴用?
刘艳红老师
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提问时间:05/09 16:02
#税务#
您好,有的,你给个邮箱,我发你
阅读 38
收藏 0
税务UK是不是每个月都要自己申领发票,需要报完税才能申领吗
文文老师
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提问时间:05/09 16:00
#税务#
是的,需要报完税才能申领
阅读 52
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