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老师好,如何计算老板想要的预计毛利率啊?我们原本的所得税预计毛利率30%,是(收入_成本)/收入这样算出来的,老板说太高了,让调整到14%的预计毛利率,我该如何倒推计算呢
王璐璐老师
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提问时间:05/16 20:08
#建筑#
你好,你们老板调整毛利率,是想要通过收入还是成本的呀
阅读 6575
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老师我们是建筑企业,我们收到一张建信融资平台开的平台服务费发票是专票。融资是来的工程款。这属于贷款服务吗?我们能抵扣进项税额吗?
郭老师
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提问时间:05/16 10:58
#建筑#
你好,你看下你你们是支付的贴现息吗?他给你开的是什么业务的?
阅读 6575
收藏 22
买来用于出租的洒水车的检车费?进入其他业务成本么?
venus老师
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提问时间:06/19 09:37
#建筑#
你好,同学,是这样的
阅读 6573
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账面利润总额 算法不太懂 能解释一下吗
廖君老师
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提问时间:05/16 15:17
#建筑#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 6571
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老师,建筑安装施工企业外出施工,企业所得税必须要在项目所在地缴纳吗,还是在机构所在地缴纳。
宋生老师
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提问时间:05/15 18:19
#建筑#
你好!这个实操中都有,机构所在地肯定是要,外出地不一定,比如深圳要,广州就不用
阅读 6570
收藏 28
老师 已知项目完工金额460万,本次需要开票50%,成本需要多少怎么计算
宋生老师
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提问时间:06/19 11:22
#建筑#
你好!这个要看有多少毛利率
阅读 6566
收藏 0
给分包出去的劳务队工人发工资可以从公司对公走不?需要提供什么证明吗?
小菲老师
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提问时间:06/19 13:46
#建筑#
同学,你好 是可以的,工资清单就行
阅读 6562
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请问,房开企业,2023年度有预收房款109万元,但因没有竣工等,故没有开出增值税专用发票(带税率),财务账面没有反映收入,2023年度收入为0,在进行2023年度所得税汇算清缴时,业务接待费,广告费,中介佣金这三项是按哪个基数作为扣除标准的?(即是按100万还是0元)谢谢
meizi老师
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提问时间:05/17 09:49
#建筑#
你好;佣金的话; 你收入是0 ; 你基数就是0 的
阅读 6556
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建筑服务异地工程,怎么交税
郭老师
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提问时间:05/16 17:40
#建筑#
如果是一般纳税人,一般计税的工程增值税按照收入减分包款)/1.09×2% 附加税等于缴纳的增值税乘以12%,小型微利企业减半。 企业所得税不含增值税的金额乘以0.2%。 个人所得税的最好问下项目所在地,一般是全员申报。
阅读 6556
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老师,矿山会涉及哪些会计科目
邹老师
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提问时间:06/19 20:12
#建筑#
你好,矿山涉及的会计科目有:库存现金,银行存款,库存商品,生产成本,应收账款,固定资产,应交税费,应付职工薪酬,应付账款,主营业务收入,主营业务成本,税金及附加,管理费用等
阅读 6555
收藏 28
老师小规模纳税人开4万1%的发票产生的396元的税额是直接计入营业外收入马
家权老师
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提问时间:05/15 17:54
#建筑#
你好,在季末判断不需要交税才那样结转
阅读 6554
收藏 28
您好,我公司一般纳税人,是做钢管租赁的,开进来发票是钢管,开出去是租赁费,我购入是要计入固定资产吗?折旧又是怎么计提的呢,我是要购入的时候是做一个资产卡片 ,计提折旧吗?我想知道会计分录该怎么做?
bamboo老师
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提问时间:06/19 16:57
#建筑#
您好 可以计入周转材料科目 然后按月摊销哈
阅读 6553
收藏 28
老师,这个是怎么得出的
谢谢老师
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提问时间:05/17 11:09
#建筑#
同学您好,这个是税收优惠造成的,一般是减免前的税额-减免后的税额计算出来的
阅读 6553
收藏 28
老师,异地项目预缴增值税,劳务预缴,机械设备租赁要不要预缴?
家权老师
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提问时间:05/16 15:20
#建筑#
凡是开的建筑服务的项目就得预交
阅读 6553
收藏 0
老师,之前没出结算的时候,发票开了100万,结算出来之后是98万,对方多开的发票怎么处理,2022年发票就开完了,让对方红冲可以吗
东老师
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提问时间:06/19 13:52
#建筑#
你好,可以让对方部分开红字发票。
阅读 6549
收藏 0
请问老师,购买一辆价值3 00万的小汽车,可以一次性计入费用吗?如果一次性计入费用,汇算清缴需要调增吗
家权老师
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提问时间:05/16 17:11
#建筑#
不能一次性折旧的,需要根据会计制度规定,按月折旧
阅读 6548
收藏 28
老师,现在建筑施工小企业会计准则用工程施工-合同成本,还是合同履约成本呢
宋生老师
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提问时间:06/19 16:27
#建筑#
你好这个用工程施工合同成本就可以了。
阅读 6545
收藏 0
老师你好!我想问一下个人向公司借款,要不要交税,交什么税
刘艳红老师
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提问时间:04/22 10:19
#建筑#
您好,这个要交印花税
阅读 6544
收藏 27
请问下,有赖小明老师的建筑实操群,麻烦告知一下,谢谢
meizi老师
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提问时间:05/17 09:48
#建筑#
你好; 这个没有;现在都没有群了;一般是有问题都是官网提问
阅读 6536
收藏 27
工程施工结转成本,主营业务成本,项目名称写错了怎么办?
宋生老师
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提问时间:05/16 19:04
#建筑#
你好!这个没关系,更正一下就行 红字冲减,然后按正确的做
阅读 6536
收藏 18
咨询各位老师,劳务分包合同分包给个人,相当于施工期间个人还未成立公司,那现在付款签合同应该怎么签(现在对方成立了个体工商户)
廖君老师
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提问时间:05/17 10:13
#建筑#
您好,跟个体签,从营业执照开始日起签,这个期间才有可能合作
阅读 6535
收藏 27
老师,预缴税款本来应该要做在3月份的,但是3月份漏做了,可以补在四月份吗?
微微老师
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提问时间:05/17 09:58
#建筑#
您好,这个是可以的呢
阅读 6529
收藏 27
老师汇算清缴调整明细表都需要填写是吗
家权老师
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提问时间:05/16 16:23
#建筑#
有相关的项目才填,没有就不填
阅读 6523
收藏 9
老师 这个**的问题 收入是1090 最后916.7意思是最终扣完所有的费用开进来的进项发票➕成本发票吗?
朴老师
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提问时间:05/16 15:58
#建筑#
同学你好 对的 是这样
阅读 6519
收藏 27
老师,我们是建筑公司。现在房开公司抵房款给我们,我们直接抵给材料公司。这个应该怎么处理?
邹老师
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提问时间:06/19 15:07
#建筑#
你好,根据你的描述,账务处理是 借:应付账款—材料公司,贷:应收账款—房开公司
阅读 6516
收藏 27
老师,我公司开发票给对方,对方欠了好几个月了现在给一部分钱,要我开收据,可以给开吗
东老师
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提问时间:05/15 18:13
#建筑#
您好,你们可以就收到钱的部分开收据
阅读 6516
收藏 27
老师,你好!咨询个问题。我们是施工方,别人有个项目**我们单位,工程已完工审计价低于已开票金额,那怎么处理呢?
小宝老师
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提问时间:06/19 12:45
#建筑#
请问造成这样的原因具体是什么呢?是多开发票了吗?
阅读 6515
收藏 27
老师以前项目人工占比比较大!后期人工少可以吧!
家权老师
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提问时间:06/19 11:22
#建筑#
可以的,据实做账就行
阅读 6513
收藏 27
请问老师,建筑公司在异地成立的分公司,2023年11月成立的分公司,24年需要做23年汇算清缴吗?如果要,申报系统提示没有认定要办23年汇算清缴,请找税管员,还是要报吗
郭老师
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提问时间:05/16 15:15
#建筑#
你好,你几月份做的税务登记?
阅读 6508
收藏 19
老师你好,我们老板自己的几辆车给公司用了,需要那些手续,以及后面的费用怎么处理
文文老师
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提问时间:05/15 16:49
#建筑#
需要签订私车公用协议,开具车辆租赁发票后,才可以入加油费等费用并税前扣除
阅读 6505
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