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老师,请问一下发票提额是年度额度还是月度额度?
宋生老师
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提问时间:09/08 17:08
#税务#
你好,这个正常都是月度或者季度金额。
阅读 48
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老师好,小规模的公司,我8月更正了2季度的增值税,补缴了税款。6月份的账套还要重新做吗
文文老师
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提问时间:09/08 17:07
#税务#
6月份的账套 不要重新做
阅读 49
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老师,设立分公司后发生的业务形成的税交到哪里?
文文老师
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提问时间:09/08 17:06
#税务#
设立分公司后发生的业务形成的税交到 分公司所在地税局
阅读 33
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公司租了库房需要缴纳房产土地税吗
文文老师
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提问时间:09/08 17:03
#税务#
由出租方 缴纳房产土地税
阅读 48
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我公司租赁出去部分厂房,订多少元每平方米比较合适在税务方面
文文老师
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提问时间:09/08 17:00
#税务#
双方协商一致即可,税务没有限制
阅读 17
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湖南继续教育只要专业课还是公需课也要做呢?
家权老师
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提问时间:09/08 16:59
#税务#
那个是2个都需要做的哈
阅读 102
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老师,免税销售FOB价,填增值税附表一金额可要价税分离了
家权老师
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提问时间:09/08 16:58
#税务#
那个不需要价税分离,开是0税率
阅读 45
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家里屋顶租赁给光伏企业铺设光伏板,自然人怎么开具发票?要缴纳多少税费?
文文老师
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提问时间:09/08 16:57
#税务#
自然人代开租赁发票
阅读 54
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水资源税现在改为在电子税务局申报,电子表月中时更换后,新表无前期数据,清零了,对于税务系统获取当月新旧表的数据有影响吗?
宋生老师
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提问时间:09/08 16:57
#税务#
你好,这个正常是没有影响的。
阅读 28
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老师,请问个人开发票,也是根据小规模纳税人税点来开票吗?
郭老师
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提问时间:09/08 16:54
#税务#
不是 个人有自己的税率 你要开什么的
阅读 31
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今年考了中级会计职称,又报名了税务师的财务与会计。和涉税法律。还没有开始学习税务师的内容,现在要怎么备考呢?
文文老师
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提问时间:09/08 16:52
#税务#
以备考中级会计师为主
阅读 56
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您好,建筑工程施工时自己加工的材料,可以用原材料给甲方开票吗,比如用不锈钢加工的设备,给甲方开成设备可以吗
文文老师
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提问时间:09/08 16:51
#税务#
用不锈钢加工的设备,给甲方开成设备 可以
阅读 42
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老师咨询一下,老板要签一个合同,我查看了对方公司在外浙江注册,但是实际经营又在深圳,有这种经营的模式么,像我们需要注意一些什么问题呢?
宋生老师
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提问时间:09/08 16:48
#税务#
你好,这种要么是分公司,要么是违规操作。
阅读 18
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请问物业费专用发票可以抵扣增值税吗?如果可以抵扣,是否需要营业执照上的地址和发票地址一致
宋生老师
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提问时间:09/08 16:46
#税务#
你好,可以抵扣的了。是需要一致
阅读 27
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老师,是不是一般购买原材料 和卖出去货,需要合同,买个空调是不是不用合同?发票就可以?
文文老师
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提问时间:09/08 16:42
#税务#
一般购买原材料 和卖出去货,需要合同
阅读 30
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老师好!我们公司主营生鲜配业务,自己有运输车辆,现在税管员要说我们是运输行业,这个怎么怎么处理?
文文老师
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提问时间:09/08 16:40
#税务#
是销售生鲜,同时负责配送 ?
阅读 46
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个人将仓库出租给公司,预收一年租金12万,要去税务局代开发票,需要缴纳什么稅,多少税率
郭老师
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提问时间:09/08 16:32
#税务#
开普通发票,增值税附加税不需要缴。 个人所得税,12×80%*20%,这个地方有差异, 有些是按照定率的, 房产税12×6%, 印花税12×1‰,减半。
阅读 48
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老师,接手一个在异地注册的人力资源公司,能不能在本地设立它的一个分公司,将人员的社保交到这个分公司呢?办理的流程是什么?
文文老师
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提问时间:09/08 16:32
#税务#
能在本地设立它的一个分公司,将人员的社保交到这个分公司。 直接在本地成立分公司,并缴纳人员社保
阅读 27
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个体户交完经营所得,钱可以直接提给其他人嘛
家权老师
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提问时间:09/08 16:31
#税务#
可以直接拿走的,没问题的
阅读 42
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老师,请问一下,是不是一般纳税人,办理增值税专用发票增量增额,就只要上传合同就可以了?
文文老师
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提问时间:09/08 16:31
#税务#
是,只要上传合同就可以
阅读 25
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我公司为小规模企业,从事蔬菜供应链,中标一家企业,对方要求我们开具增值税专用发票9%税率,或者是免税发票。如果我们开具增值税普通发票是全额计入成本,这样对方公司在企业所得税上是不是比我开3%的增值税专用发票的综合税负低呢?
朴老师
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提问时间:09/08 16:28
#税务#
对受票方来说,你开 3% 专票的综合税负更低: 增值税上,专票可抵扣进项,免税普票不能,专票能帮对方少缴增值税; 企业所得税上,两者税前扣除效果基本一致(专票按不含税价扣,免税普票按全额扣,金额相近); 所以综合来看,3% 专票比免税普票更能帮对方降税负。
阅读 20
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老师,申报城镇土地使用税,税目有一个土地等级是在哪里查询,如何计算
宋生老师
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提问时间:09/08 16:28
#税务#
你好,这个需要税务局核定,你要去找税务局。
阅读 51
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老师您好,个体工商户,小规模纳税人,查帐征收,季度收入不超30万,需要交个人所得税吗?
文文老师
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提问时间:09/08 16:28
#税务#
是按利润总额来交经营所得个税
阅读 13
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历史年度的科目录错了可以直接在本月更正吗
家权老师
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提问时间:09/08 16:25
#税务#
不涉及损益科目的可以直接更正
阅读 21
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就是比如说我们公司卖1台新车是20万,然后客户手里有1台二手的旧车能顶5万,其他部分交线,这个手续怎么走,税务处理要注意啥
宋生老师
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提问时间:09/08 16:24
#税务#
你好,这个相互开购销了。
阅读 25
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公司的厂房建设合同的印花税是在什么阶段缴纳
文文老师
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提问时间:09/08 16:24
#税务#
签订合同时,就可申报缴纳
阅读 27
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老师,工资没有实际发放,但是计提了,是不是不能计入成本
文文老师
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提问时间:09/08 16:23
#税务#
能计入成本费用的
阅读 44
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这个资料在哪里下载?
董孝彬老师
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提问时间:09/08 16:23
#税务#
下午好,这会客服还没下班,快去学堂首页咨询在线客服,答疑老师没有权限进入课堂和题库,学堂没有给兼职的答疑老师这些资源信息,还请您原谅
阅读 17
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老师好,我是外贸企业,进出口业务,进口一批货物,因为没有订单无法销售出去,公司不能对外付汇,请教下,长期不付汇对企业有什么风险和影响吗?延期付汇最长可以延期多久呢?外管局税务海关有啥要求和风险吗?谢谢
朴老师
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提问时间:09/08 16:22
#税务#
长期不付汇风险:外汇方面可能被降档、银行拒付;税务方面进项抵扣或退税受影响;海关可能查验补税;还会违约付违约金、影响信用。 延期付汇时限:A 类企业超 90 天需报告,B/C 类超 30 天需报告,超 180 天或超上年进口付汇额 10% 需外管局登记,无无限延期说法。 部门要求:外管局需按类及时报告 / 登记,税务要合规付汇保抵扣退税,海关需保证报关与付汇信息一致。
阅读 344
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清扫服务属于劳务服务吗
家权老师
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提问时间:09/08 16:19
#税务#
那个是属于其他生活服务
阅读 34
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