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老师,请问2024年的材料发票,在2025年汇算清缴前才收到。那收到发票时,发票做账是做到收到的当月,还是做到2024年12月?
家权老师
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提问时间:05/11 10:21
#税务#
你24年没有暂估入库吗?
阅读 27
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汇算清缴时,觉得给老板转的款多了,想调一下,咋填?
宋生老师
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提问时间:05/11 10:05
#税务#
你好,你是计入什么科目的 汇算一般不涉及给老板赚钱的业务了。
阅读 59
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不征税收入是调增还是调减
宋生老师
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提问时间:05/11 09:51
#税务#
你好,你之前交过税就调减
阅读 36
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老师,请教一下,开发APP社交软件的公司,他收到的广告发布费会推广费进项票,增值税进项有规定扣除比例吗?
家权老师
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提问时间:05/11 09:45
#税务#
可以据实扣除的,销售自己开发的软件,税负超过3%可以退税
阅读 29
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管理费用的养老保险金汇算清缴填哪里?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 09:37
#税务#
您好,这个如果没有差异,不用填的
阅读 48
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螺丝刀入账放到管理费办公费还是材料费
家权老师
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提问时间:05/11 09:22
#税务#
关键是什么地方使用的呢?
阅读 26
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老师您好,预交这增值税,怎么做账怎么申报增值税,在哪里能查到预交的增值税
朴老师
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提问时间:05/11 09:16
#税务#
账务处理 预缴:一般纳税人借 “应交税费 —— 预交增值税”,贷 “银行存款”;小规模借 “应交税费 —— 应交增值税”,贷 “银行存款”。月末一般纳税人多需从 “应交税费 —— 预交增值税” 转至 “应交税费 —— 未交增值税” 。 申报流程 进电子税务局申报模块,填申报表,涉及异地预缴填附表相应行次,核对后提交,按提示处理税款。 查询渠道 电子税务局(相关查询模块 )、企业财务软件、税务代理机构
阅读 44
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就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
段天峰老师
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提问时间:05/11 08:45
#税务#
你这收到的现金是谁给的
阅读 56
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新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
朴老师
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提问时间:05/11 08:12
#税务#
有风险。法律上,未按规定三十日内办社保登记属违法,逾期不改会被罚款;员工权益受损,无法享受社保待遇,易引发纠纷;影响公司声誉,不利招聘和业务合作;员工以此解除合同,公司需付经济补偿、补缴费用及滞纳金。应尽快开户补缴
阅读 39
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上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
董孝彬老师
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提问时间:05/11 06:42
#税务#
您好,没事儿的,这个月申报填上去就行了,也就是这月申报个税时扣除费用是2个月的
阅读 40
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老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
张瑞雪老师
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提问时间:05/11 05:39
#税务#
你好,应该是危险品销售许可证吧,是商务局。
阅读 39
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福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
晓儿老师
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提问时间:05/10 23:31
#税务#
同学说的这些是不包括的~
阅读 54
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关联业务往来报告表,股东借款需要填这个表吗
小锁老师
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提问时间:05/10 23:26
#税务#
您好,借款这个是不需要的,不用
阅读 79
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拿到发票是必须在做汇算清缴前?还是汇算清缴后但在5.31日前也可以?
小锁老师
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提问时间:05/10 23:25
#税务#
您好,这个的话是必须汇算前做的,这个
阅读 72
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老师,应收账款和其他应付款可以长期挂账吗?有风险吗
小锁老师
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提问时间:05/10 23:02
#税务#
您好,这个最好别超过5年,这个最好别超过
阅读 78
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工商注册资本10万,但是报表上显示25万.这样会有什么风险
小锁老师
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提问时间:05/10 22:48
#税务#
您好,这个的话,是实际投资多了吗这个
阅读 40
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老师,印花税公式是这样算吗? 印花税=(购货成本+销售收入)*0.03%, 但是我看之前的申报表是只拿销售收入×0.03%呢?
家权老师
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提问时间:05/10 22:00
#税务#
是的,购买和销售都要申报交印花税的
阅读 54
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员工出去旅游,住宿费和餐费可以做福利费吧,需要交个税吗
刘艳红老师
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提问时间:05/10 21:35
#税务#
您好,是的,计入福利费用中,不用交个税,用发票入账
阅读 44
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2025年税法教材税法一应该不会根据新增值税法编吧,还是根据增值税条例吧
刘艳红老师
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提问时间:05/10 20:50
#税务#
您好,不会,这个要2026年才实行
阅读 710
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企业是小微企业,同时也申请了高新企业,高新企业研发费用加计扣除,可以在申报企业所得税的时候扣除吗?
段天峰老师
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提问时间:05/10 20:35
#税务#
同学你好,你说的没错了
阅读 73
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老板家里买冰箱发票开公司能入账吗
郭老师
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提问时间:05/10 19:49
#税务#
可以做帐做福利费,但是得交个税
阅读 48
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老师你好,24年暂估了成本(借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估)。25年取得该采购成本票这样做账对吗?借:主营业务成本 贷:应付账款 同时冲红24年暂估(借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数)
郭老师
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提问时间:05/10 19:37
#税务#
暂估和发票的金额一样的可以
阅读 57
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老师你好 今年企业所得税汇算清缴调增后要修改去年第四季度的财务报表吗
郭老师
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提问时间:05/10 19:25
#税务#
你好 不需要的 不修改
阅读 50
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合理范围内的销售损耗可以税前扣除吗
晓儿老师
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提问时间:05/10 18:57
#税务#
同学你好,是可以税前扣除的。
阅读 57
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老师,外购的固定资产或者是外购的用于生产固定资产的工程物资的进项税是可以抵扣的
杨家续老师
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提问时间:05/10 18:46
#税务#
您好同学! 是可以进项税抵扣的
阅读 37
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老师,请问我们是来料加工,不是来料加工委托加工企业,请问需要在5月15号之前做手册核销吗?这部分内容没看懂,急需解答,谢谢
杨家续老师
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提问时间:05/10 18:41
#税务#
您好同学,来料加工委托加工企业是指那些接受境外企业提供的原材料,按照其要求进行加工或装配,并仅收取加工费的企业,贵单位符合么
阅读 53
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/10 18:11
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 35
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辛苦图片这个老师说下谢谢
董孝彬老师
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提问时间:05/10 18:08
#税务#
您好,苹果老师不在线,在另外一家公司交社保的话,是这样计算工资的哦,没有个税会产生,在年度汇缴时所有的工资会汇兑在一起
阅读 23
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/10 18:07
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 36
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老师,库存商品-暂估 10万 应付账款-暂估 43万 结转成本这样做分录对吗?借:主营业务成本 53万 贷:库存商品-暂估 10万 贷:应付账款-暂估 43万
家权老师
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提问时间:05/10 18:00
#税务#
暂估入库 10万发票未到,已经收到货 借;库存商品10 贷:应付账款-估价-供应商10 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本53 贷:库存商品53 以后取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
阅读 54
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