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老师这种填工商年报,这个资金写多少呢?
家权老师
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提问时间:05/09 09:23
#税务#
就是注册的时候认缴的金额,或者查账征收的资产合计
阅读 16
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老师反向开票之后,我们次年3月31号之前还需要给这个自然人做经营所得的汇算清缴吗?不是个体户才需要做经营所得的汇算清缴个人自然人也需要吗?
郭老师
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提问时间:05/09 09:20
#税务#
需要的 他有一个其他生产经营B表
阅读 45
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4月更正了1月申报的全年一次性奖金个税,现在报四月工资薪金个税,提示要逐月更正1月以后的,为什么更正了一月份奖金个税影响后续的工资薪金个税申报呀老师,该怎么办
宋生老师
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提问时间:05/09 09:19
#税务#
你好,因为他有个累计的呀,现在工资这些的个税都是按累计。
阅读 63
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护理院给老人开票,检查费、诊查费、西药费怎么开票
宋生老师
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提问时间:05/09 09:18
#税务#
你好,这个一般就是开医疗服务。
阅读 14
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老师,你好请问最新的增值税法,涉及到银行的贷款服务,比如我们公司到银行的贴息 贴现,银行开给我们的发票进项税能抵扣吗?这种情况银行可以开专票吗?我们是否可以抵扣,记得之前的贷款 餐饮 日常 娱乐不能抵扣
郭老师
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提问时间:05/09 09:12
#税务#
发票抵扣不了增值税, 银行可以开专票 抵扣不了
阅读 18
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老师,我们办公室装修那个插线板,网线灯具,这些零碎的东西,计入什么科目
家权老师
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提问时间:05/09 09:10
#税务#
都计入长期待摊费用-装修费
阅读 11
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老师,开进来的餐费专票可以抵扣进项吗
宋生老师
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提问时间:05/09 09:08
#税务#
你好,餐饮的发票不能够抵扣。
阅读 46
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老师,我想问一下。公司注册资金,10万,一直没有经营,就是法人支付给会计公司2400,银行存600扣手续费等,其中200做了实收资本。2400做法人垫付。现在公司以2000卖给其他人了。我是不起要把这2400,还有剩下的法人付款的400,做债转股,把他们转成实收资本啊
郭老师
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提问时间:05/09 09:06
#税务#
你转投资款,你得有银行流水,这个有银行流水吗?是股东个人账户打款到你公司的银行流水呀。
阅读 14
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运费怎么算进增值税中
家权老师
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提问时间:05/09 09:02
#税务#
就是含税金额/1.09*0.09计算
阅读 25
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老师,您好!2024年第四季度的弥补亏损为什么2024年汇算清缴弥补亏损额度不一样呢?麻烦帮忙看下!
朴老师
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提问时间:05/09 08:54
#税务#
那你汇算清缴有调增的吗?
阅读 46
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老师好!公司购买了不动产房屋应该怎么在电子税务局申报契税。谢谢!
家权老师
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提问时间:05/09 08:52
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳—财产和行为税税源采集及合并申报—纳税申报表 —契税
阅读 43
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你好老师,请问我去年的材料直接入成本了,没有做入库。今年要把这批材料卖出去,请问我怎么做账呢
宋生老师
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提问时间:05/09 08:51
#税务#
你好,这样子的话你要么就去修改之前的,要么你现在就不做成本。
阅读 43
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请问收到贸易公司开的大米发票税率应该是9还是13
家权老师
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提问时间:05/09 08:49
#税务#
你好,那个税率是9%的哈
阅读 30
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此实训题,2025年答案这样做对不?300*20*150%*50%*50%,基本农田150%,小规模及其他个人减50%,规定标准内减50%
梁佩珊
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提问时间:05/09 08:45
#税务#
同学您好,我正在查看题目啊,请稍等。
阅读 95
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老师您好,我们是个体户经营煤炭,月销售额9万左右,平时煤卖给一个公司,请问。我们进来的煤是个人手里进来的,没有发票可以吗。这怎么能查账征收,合理合规个人手里也不能给开发票,他要是再开发票,我们就不如直接用这个人卖给公司了 我们想正规合力,他月销售额8 ,9万不开进来的发票入账可以吗直接开销售发票
郭老师
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提问时间:05/09 08:41
#税务#
没有发票可以,但是查账征税的会多交税 如果是核定征税,这个就不影响了 可以开 只要不是虚开就行,你得有实际购入的证明。
阅读 19
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老师您好!往年应付帐款暂估没收到发票,汇算清缴调增后怎样平暂估,会计分录怎么写?
宋生老师
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提问时间:05/09 08:39
#税务#
你好,你这个暂估是虚拟的还是本来有这个业务,只是金额还不确定做的占股?
阅读 40
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有劳务资质的劳务分包公司可以干包工包料的活吗签了一个合同是包工包料
暖暖老师
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提问时间:05/09 08:37
#税务#
你好,劳务公司只可以包工
阅读 66
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请问,小规模纳税人,这个月申报的劳务工资人数300多人,这么多人有啥影响吗
宋生老师
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提问时间:05/09 08:36
#税务#
你好,这样子的话你就不属于小微企业了。
阅读 14
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债权转让导致发票流和资金流不一致,应该怎么办?
宋生老师
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提问时间:05/09 08:34
#税务#
你好,这个你有债权转让的协议或者合同就可以。
阅读 27
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老师我是执行小会计准则做账的,24年底计提了所得税但是不用交税,我也做了汇算清缴,但是应交税费应交所得税有余额怎么处理
暖暖老师
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提问时间:05/09 08:34
#税务#
你好,把计提的所得税金额纳税调增
阅读 22
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老师,去年买的题目550今年还能用吗?税二和涉税服务实务
郭老师
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提问时间:05/09 08:31
#税务#
有变更你做的时候注意 税二主要涉及税收优惠政策的调整和整合。企业所得税和个人所得税的优惠政策进行了补充和整合,特殊情形下个人所得税的计算方法也进行了整合。国际税收协定中的内容也有所调整,包括转让由不动产组成的公司股权、受雇所得等内容
阅读 27
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清包工一般纳税人 是可以选择简易计税方法开3点服务发票吗
宋生老师
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提问时间:05/09 08:29
#税务#
你好,可以的,可以这样操作。
阅读 28
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第四季度的财务报表跟,企业所得税申报表和年度财务报表,企业所得税汇算必须保持一致吗?
宋生老师
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提问时间:05/09 08:14
#税务#
你好,年度的可以跟第四季度的不一致。
阅读 38
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财务个人卡里的钱,转到公户,可以吗
朴老师
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提问时间:05/09 08:06
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 46
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老师,请问汇算清缴的报表跟第四季度的报表不一致,是必须回去改第四季度的报表,是吗?
郭老师
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提问时间:05/09 07:54
#税务#
你说的是年财务报表和第4季度的不一样吗?是的话,对的是的,要么就修改年报。
阅读 77
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老板买的衣服是为形象那个费用能做为宣传费入账吗,老板在公司是歌手。接的业务演出服务
朴老师
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提问时间:05/09 07:51
#税务#
得印上公司广告的才可以计入宣传费
阅读 50
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请问一般汇算清缴的调增项目和调减项目有哪些?
董孝彬老师
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提问时间:05/09 07:44
#税务#
您好,这是我在考证和工作中的总结,1.广告费和业务宣传费税前扣除标准:当年销售(营业)收入(这是税法上的收入:会计收入+视同销售收入如捐赠)的15%扣除,超过部分向以后结转(但是化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造(不含酒类制造)企业发生的广告费和业务宣传费支出的税前扣除比例30%。超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。)、 2.企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。 3.企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分(注意个体工商户是2.5%基本培训)( 集成电路设计和软件企业职工培训费用全额扣除),准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 4.职工福利费扣除标准是不超过工资、薪金总额14%的部分(退休人员福利费不能扣)。 5.工会经费按工资总额的2%计提。工会经费的工资总额包括残疾人工资(不包括[残疾人工资加计扣除部分,加计是税法给的优惠,不是经费基数) 6.捐赠是会计利润(未经纳税调整,不含视同销售收入,但考虑了会计差错的)的12%,可在3年内扣除。(注意:个体工商户是应纳税所得额30%的部分可以据实扣除,没有利润总额的说法,可能就没有账务).(扶贫捐赠支出全额扣除)(个税捐赠是30%) 6.手续费及佣金收入5%(电信企业按照企业当年收入总额的 5%计算,保险企业按照当年全部保费收入扣除退保金等后余额的 18%计算可扣除佣金限额;允许结转以后年度扣除,没有年限限制)(境外委托销售费用不超过10%)《财政部 国家税务总局关于企业手续费及佣金支出税前扣除政策的通知》(财税〔2009〕29号) 7.企业根据国家有关政策规定,为在本企业任职或者受雇的全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费,分别在不超过职工工资总额5%标准内的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除;超过的部分,不予扣除。
阅读 72
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老板家买个冰箱开公司发票能入账吗?
朴老师
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提问时间:05/09 07:40
#税务#
同学你好 这个可以 计入福利费
阅读 41
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老师 企业所得税现在还是300万以下是5%,300万以上是25%的税率是吗,几个月不上班有点忘记了
朴老师
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提问时间:05/09 07:34
#税务#
同学你 对的,小微企业还是这样
阅读 41
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长期股权投资需要缴纳印花税嘛,税率是多少?
郭老师
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提问时间:05/09 07:00
#税务#
被投资方缴纳 投资人不交 万分之2.5小规模或者小型微利企业可以减半。
阅读 42
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