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怎样更改之前月份的财务报表
文文老师
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提问时间:05/08 16:42
#税务#
是指更正申报以前财务报表?
阅读 34
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老师,3月申报了未开票收入,136271.01,税额:12264.39,4月开票收入136270.64,税额:12264.36,金额相差0.37,税额相差:0.03,这种要如何处理?
家权老师
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提问时间:05/08 16:40
#税务#
正常申报就行了哈,分别在开票和未开具发票列填各自的销售收入和税额
阅读 84
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老师汇算清缴怎么做?
刘艳红老师
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提问时间:05/08 16:39
#税务#
您好,这个要看公司的账,比如有税会差异的,调增或调增,或做了暂估,没有收到票就调增
阅读 23
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老师,红冲的发票对应的销项已经交税,重新开的发票产生的销项怎样处理?是交还是抵消已经红冲的红字销项?
家权老师
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提问时间:05/08 16:38
#税务#
按抵消已经红冲的红字销项后再交税
阅读 64
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汇算清缴企业,所有的数据要从哪里找来填写,应付职工薪酬。还有收入啥的
宋生老师
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提问时间:05/08 16:29
#税务#
你好,一般是看企业的明细账。
阅读 45
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请问资产负债表上长期待摊有数据汇算清缴是否一定要填数?消防系统安装费可以入长期待摊费用吗
宋生老师
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提问时间:05/08 16:27
#税务#
你好,你实际有长期待摊费用就需要填。这是根据企业的实际情况来
阅读 96
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红字信息表我上个月提的 但是对方没有确认 这个月报税让我做进项转出 我不应该这个月做对吧
家权老师
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提问时间:05/08 16:27
#税务#
对方没有确认,那个就没生效,不需要转出
阅读 38
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个人所得税新添加的人员,已经报送成功,综合所得新增人员怎么不显示新添加的人员,请老师指点一下,谢谢!
文文老师
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提问时间:05/08 16:23
#税务#
入职时间是否是以前的日期?
阅读 45
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请问老师咱们的数电发票,能开给国外客户不
文文老师
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提问时间:05/08 16:23
#税务#
咱们的数电发票,能开给国外客户。
阅读 35
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什么情况下需要缴纳城市基础设施配套费
宋生老师
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提问时间:05/08 16:21
#税务#
城市基础设施配套费是指政府向城镇规划建设用地范围内的新建、改建、扩建各类建设项目强制征收的,用于城市基础设施建设的专项资金,属于政府性基金
阅读 41
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用自己种植的木材制作家具,销售的家具是免税吗?
赵海玲+玲子老师
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提问时间:05/08 16:21
#税务#
同学你好。 不属于免税情况 因为虽然自产的木材属于农业生产者销售的自产农产品,可免征增值税。但经过加工制作成家具后,家具不再属于初级农产品范畴,而是属于加工制成品,不符合增值税免税政策中 “农业生产者销售的自产农产品” 这一条件,所以需要依法缴纳增值税
阅读 64
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老师,给个人反向开票,开增值税专用发票,是不是要按照一个点给他交增值税呢?
文文老师
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提问时间:05/08 16:20
#税务#
开增值税专用发票, 是要按照专票上的税额给他交增值税
阅读 23
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请问小微企业没有房租发票,汇算清缴时纳税调整填在哪一栏
家权老师
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提问时间:05/08 16:18
#税务#
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 14
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老师每月工资7千,年收入就是84000,这个个税一直都是3百分之哇
宋生老师
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提问时间:05/08 16:18
#税务#
你好,是的,一直都是3%。
阅读 20
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补缴2021-2024年城镇土地使用税的会计分录,企业会计准则
家权老师
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提问时间:05/08 16:18
#税务#
汇算补税 会计准则计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-城镇土地使用税 结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 补税 借:应交税费-城镇土地使用税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
阅读 51
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老师,这张票的销售方是个人,个人不是应该开劳务发票吗?怎么开得了增值税发票
小愛老师
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提问时间:05/08 16:17
#税务#
您好,个人可以代开劳务、服务、货物等发票的,具体的要看给你提供的什么,是和发票名称一样的话这发票是合适的
阅读 28
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当事人江 婧 2024.11.11 进账1万 分录 借:银行存款10000 贷 :主营业务收入9900.99 应交税费-应交增值税(小规模纳税人专用)99.01 当事人于2025.4.2申请退费,退费的操作 暂时只有退了费用 没有开负数发票,现在这个退费分录 怎么写
暖暖老师
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提问时间:05/08 16:16
#税务#
你好,没开发票的一样的 借以前年度损益调整9900.99 应交税费应交增值税99.01 贷银行存款10000
阅读 18
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第一张图是去年整个账面只有这两笔,汇算清缴我在纳税调整表中的30行其他税收写的12300,但整体下来公司要退税490.24,不想退税怎么填表,第二图今年调整做的分录
郭老师
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提问时间:05/08 16:13
#税务#
不想退税就不要填写纳税调减了,你只做账务处理就可以。
阅读 114
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请问,前两个月有欠税,这个申报结束增值税有留底,然后我申请了留底抵税,那我单位现在还剩多少可以抵税,这个数据是在哪里看呢
宋生老师
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提问时间:05/08 16:12
#税务#
你好,这个在应纳税额合计
阅读 23
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老师,请问分配股东分红需不需要结转本年利润的昵
文文老师
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提问时间:05/08 16:07
#税务#
分配股东分红,不需要结转本年利润
阅读 32
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500元以下的零星支出,用收据入账, 到了汇算清缴的时候 需要纳税调增吗?
文文老师
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提问时间:05/08 16:06
#税务#
若确实从个人外购买,不用调增
阅读 62
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老师,进口啤酒的消费税是在电子税务局缴纳还是报关的时候缴纳
文文老师
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提问时间:05/08 16:03
#税务#
进口啤酒的消费税是在 报关的时候缴纳
阅读 41
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老师说黑名单人员可以申报个税吗
文文老师
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提问时间:05/08 16:03
#税务#
黑名单人员可以申报个税。
阅读 14
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您好,接到税局电话,说城市配套费没有交,这是什么税?什么情况下需要缴纳那
文文老师
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提问时间:05/08 16:01
#税务#
通常是要交契税的
阅读 43
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工商年报资产状况信息哪里找数据填写
文文老师
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提问时间:05/08 16:00
#税务#
根据资产负债表与利润表数据填写
阅读 72
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你好老师,去年的工资多计提了6个月的,然后工资一直没有发放,现在也确定不发了,多计提的职工薪酬该怎么做,个税也申报了,需要重新改报表吗
宋生老师
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提问时间:05/08 15:59
#税务#
你好,是的。你这个是做错了的,所以要更正申报,更正报表
阅读 29
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老师你好,请问我们的供应商货款支付了很久了,发票一直不开,这种情况怎么处理呢
家权老师
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提问时间:05/08 15:57
#税务#
恶意不开,直接投诉对方不开票
阅读 39
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老师,临时工工资应如何申报个税?
文文老师
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提问时间:05/08 15:50
#税务#
可按工资薪金申报个税
阅读 24
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老师,3月开出去的销项发票,4月也把销项税交了,但是4月又把3月开的发票红冲了,重新开了,这个怎样入账?4月重新开的销项发票还要再交一次增值税吗?
宋生老师
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提问时间:05/08 15:50
#税务#
你好,这个正常做。你开的负数它会冲减销项税的。
阅读 72
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小规模第一季有利润总额四万多,上个季度企业所得税税没显示要缴税,这是什么原因呢?
梁佩珊
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提问时间:05/08 15:50
#税务#
同学你好,你可以把截图前面的文字也截出来吗?
阅读 51
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