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做服务这块的,收到款未开票怎么做账
家权老师
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提问时间:05/09 11:13
#税务#
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票
阅读 41
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小规模一直月报,现在还可以改为季报吗
宋生老师
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提问时间:05/09 11:13
#税务#
你好,你说的是什么税种?
阅读 49
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你好老师我们上个月给客户开了销项的专票这个月进项票才开过来 可以把这张专票红冲了这个月再开一张销项票用这个月的进项抵扣吗
宋生老师
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提问时间:05/09 11:11
#税务#
你好,不能,你上个月的,已经开了,要交税了。
阅读 63
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有税务uk的,是不是开票只能在税务Uk里面开票
文文老师
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提问时间:05/09 11:05
#税务#
不一定的,也可直接在电子税务局-开票业务,开票
阅读 42
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老师,我想问一下,搞集团公司模式,一个是集团公司,其他公司是独立的公司,可以独立公司销售,集团公司开票吗
文文老师
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提问时间:05/09 11:04
#税务#
独立公司销售,由独立公司开票
阅读 39
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芦笋经过初步处理,卖给罐头厂再次加工,需要给罐头厂开发票,如果发票左上方不带“自产农产品销售”这几个字,可以开免税发票吗?我只知道需要去税局备案,有这几个字的才可以开免税发票
朴老师
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提问时间:05/09 11:03
#税务#
若芦笋是自产且已在税局备案,即使发票左上方无 “自产农产品销售” 字样,也可开免税发票,未备案则需先备案;若非自产,不能开免税发票,应按适用税率开票纳税。
阅读 15
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股东注册资金,公司章程规定在2028年前到位,现在2025年还未注资,注册资金到位前向股东发生的借款利息可以企业所得税前扣除吗
文文老师
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提问时间:05/09 11:00
#税务#
注册资金到位前向股东发生的借款利息,不可以企业所得税前扣除
阅读 78
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老师,1月开了-张免税2000的发票,和系统差额113.21元;4月税局认定免税发票不认可,要我们调增收入2005.90、然后会计把这笔数计入了营业外收入,那还要调增这笔数吗?
朴老师
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提问时间:05/09 10:59
#税务#
同学你好 对的,要调增
阅读 99
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我们公司注册资本是500万,股东A占股百分之20,实缴了80万,现在想把注册资本减资200万,可以吗,股东A还是先股百分之20
文文老师
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提问时间:05/09 10:57
#税务#
现在想把注册资本减资200万,可以
阅读 47
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一般纳税人开具专票税率是6%,开普票也是吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/09 10:51
#税务#
您好,是的,开票的税率是一样的
阅读 73
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小规模开出去的专票一般人能抵扣吗
文文老师
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提问时间:05/09 10:51
#税务#
小规模开出去的专票一般人能抵扣。
阅读 43
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老师,麻烦问下现在异地项目收款所得税需要预缴吗
文文老师
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提问时间:05/09 10:50
#税务#
各地执行不一,有的要求预缴企业所得税
阅读 31
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请问,在电子税务局如何查询合计缴税金额?
宋生老师
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提问时间:05/09 10:50
#税务#
你好,这个没有的 电子税务局上没有这个功能。要自己加起来。
阅读 26
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老师,请问一下我们国有企业以出厂房和设备,与另一家私营企业合伙经营,由私营企业经营我们不参与经营管理,每年有固定分红,那这部分分红我们需要开具增值税发票嘛,需要缴纳哪些税费
宋生老师
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提问时间:05/09 10:47
#税务#
你好,你们有没有作为股东在工商局登记?
阅读 31
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老师,未分配利润可以还法人的其他应付款么,会有其他税务产生么?
文文老师
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提问时间:05/09 10:47
#税务#
意思是未分配利润平其他应付款 ?
阅读 76
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老师这个个人所得税的填报,养老保险失业保险这些需要我手动填上去?还是系统自己可以预填?
家权老师
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提问时间:05/09 10:46
#税务#
那个是自己填的,填个体部分
阅读 38
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请问广告服务公司和旅游业务公司这两家公司互相有往来,都是老板的公司,会计同时负责这两家公司的账务,这样会存在什么问题吗,一个会计能负责两家公司互相对公转账吗
宋生老师
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提问时间:05/09 10:46
#税务#
你好可以的,这个没问题的,很正常的。
阅读 24
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老师,个体户有什么政策优惠?平时需要申报纳税什么吗?个体户税务这边是怎么弄的.
宋生老师
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提问时间:05/09 10:44
#税务#
你好,你如果是小微企业,有小微企业的政策,月度10万,季度30万以内免增值税及附加。
阅读 36
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请问一下老师,如果公司本月没有任何实际的支出和收入业务是不是当月可以直接结账不做凭证
家权老师
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提问时间:05/09 10:37
#税务#
是的,没有业务发生就不做账
阅读 105
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老师 如果没有人员离职或入职的话 个税申报还要填人员信息采集吗
家权老师
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提问时间:05/09 10:36
#税务#
至少需要申报1人的工资,没有发就0申报
阅读 98
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安措费,以及每月开票的工资款,都是从实际确认工程款的总额里扣除的吗?
宋生老师
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提问时间:05/09 10:30
#税务#
你好,是的,正常就是这样的。
阅读 31
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注册新公司的具体 流程
刘艳红老师
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提问时间:05/09 10:28
#税务#
您好,有租房合同,房产证,法人身份证,公司名字,打开当地注册公司的网站,直接填资料就可以了
阅读 39
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小规模纳税人一个季度收入超过30万的话,没开票那些收入要不要缴纳增值税?
文文老师
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提问时间:05/09 10:26
#税务#
未开票收入也要缴增值税
阅读 55
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老师。我们公司在给供货商制定合作方式,销售任务。达到150万每年,我们提成8个点,没达到,按照全年核算,12万利润还差多少,年终补齐。麻烦问问补齐的部分该如何确认收入,如何做账?还有超额完成任务奖励,返利2个点,如何做账?谢谢
宋生老师
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提问时间:05/09 10:25
#税务#
你好,这种你可以直接当营业外收入。 返利两个点的你直接当营业外收入就行。
阅读 48
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实缴资本要不要做工商变更?还是说在工商网做公示就好呢
文文老师
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提问时间:05/09 10:24
#税务#
实缴资本 不要做工商变更,工商年报时做公示就好
阅读 43
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我想问一下,三角抵账协议,和借款协议需要交印花税吗?
文文老师
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提问时间:05/09 10:19
#税务#
若是小微,三角抵账协议,和借款协议,通常不需要交印花税
阅读 32
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老师,税务有一个房产土地税?是什么税?
文文老师
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提问时间:05/09 10:18
#税务#
房产税,土地使用税,这是二个税
阅读 21
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老师,红字发票业务中红字发票确认信息中已发出的信息表中有进项税额转出,是什么原因
文文老师
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提问时间:05/09 10:17
#税务#
有确认红字发票信息单,通常会自动取数,进项转出
阅读 31
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老师 请问23年企业所得税汇算清缴有十几块的滞纳金,在申报24年企业所得税汇算清缴的时候是不是要纳税调增这十几块滞纳金?要纳税调增的话是填列在税收滞纳金那一栏是吧?
宋生老师
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提问时间:05/09 10:11
#税务#
你好,是的,是需要调的,就是在税收滞纳金那里。
阅读 59
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工商里面经营现金净流量哪里快速找到数据
家权老师
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提问时间:05/09 10:10
#税务#
直接看现金流量表本年累计对应的现金及等价物增加净额
阅读 47
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