关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,宠物用品出口商品代码怎么查
宋生老师
|
提问时间:09/04 14:24
#税务#
你好,具体是什么货物。 宠物用品太多了。
阅读 64
收藏 0
如何利用财务报表分析该企业存在的账务和税务问题。请分清步骤。
朴老师
|
提问时间:09/04 14:12
#税务#
基础核对:查资产负债表 “资产 = 负债 + 权益”、利润表与资产负债表 “净利润 = 未分配利润变动” 是否勾稽,再核报表与明细账 / 凭证是否一致,筛数据错报漏报; 账务分析:看应收账款(增速超收入、长期挂账)、存货(积压无跌价)、应付 / 其他应付款(异常为 0 或长期挂账)等科目,判核算是否合规; 税务排查:比对收入与增值税申报(不符可能漏报)、利润表成本费用与企业所得税扣除(超限额扣除),查税务风险; 异常验证:针对前序问题,结合合同、发票、银行流水等原始资料,确认问题真实性。
阅读 68
收藏 0
64题,取得的进项税额10万元为什么没有减去,请老师帮忙解答一下。谢谢
暖暖老师
|
提问时间:09/04 14:11
#税务#
你好,题目说了简易计征,不得抵扣进项税额
阅读 1478
收藏 6
100块入手10个,每天涨20块,每天卖一半也会同时按涨后价买回一半。问第10天持有10个多少钱,且赚了多少钱?如果100块一个,一直持有不买不卖,赚多少钱,然后盈利后,手上的值多少钱
朴老师
|
提问时间:09/04 14:11
#税务#
一、每天涨 20 元 + 卖一半买一半,第 10 天结果 核心规则:初始 10 个(成本 100 元 / 个,总投入 1000 元),每日单价 + 20 元,当日先卖一半(按当日涨价后单价),再用卖货钱买回一半(同价),始终持有 10 个。 关键结论:每日 “卖一半买一半” 后,持有数量不变,但持仓成本会随单价上涨降低(卖货盈利分摊到剩余库存),第 10 天单价 = 100+20×10=300 元 / 个,故持有 10 个总价值 = 300×10=3000 元; 累计盈利 = 总价值 - 初始投入 = 3000-1000=2000 元(每日操作的盈利已通过成本降低体现在最终价值中)。 二、100 元 / 个一直持有不买卖,结果 单价变化:第 10 天单价 = 100+20×10=300 元 / 个; 持有价值:10 个总价值 = 300×10=3000 元; 累计盈利=3000-1000=2000 元。 简单总结 两种方式第 10 天均赚 2000 元,持有 10 个均值 3000 元(因每日涨价幅度固定,“卖一半买一半” 未改变总盈利,仅影响持仓成本过程,最终价值与持有不动一致
阅读 23
收藏 0
一般纳税人公司开具油漆专票,可以开6%的税率吗?
刘艳红老师
|
提问时间:09/04 14:08
#税务#
您好,不能,这个是服务类的税率,要按货物类的来开的
阅读 19
收藏 0
老师好!我司是一般纳税人,办公场所是租来的,现在将一部分场所转租给别人做商铺,每月收租3500元,这个需要交增值税吗?税率是多少?
刘艳红老师
|
提问时间:09/04 14:05
#税务#
您好,要的,按9%来交增值税
阅读 36
收藏 0
老师 我们这有一个账户一直是0申报,但是公户一直有进钱没报收入,出钱没有票,我8月接的账,这个账怎么做啊
刘艳红老师
|
提问时间:09/04 13:57
#税务#
您好,这个公司实际是有收入的,只有没有开票,是吧
阅读 30
收藏 0
哪里快速可以看到往期的申报表的申报人是谁?
小菲老师
|
提问时间:09/04 13:49
#税务#
同学,你好 看不出,以前的报表没有申报人的,都是用公司账户进去直接申报的
阅读 37
收藏 0
外请钟点清洁工月固定工资500元,不是正式员工,这种支出没有发票,能直接做管理费用吗?
小菲老师
|
提问时间:09/04 13:40
#税务#
同学,你好 可以的,500元,让清洁工写收据入账
阅读 50
收藏 0
抖音里说,刘老师的869元的课程5月有重新录制,具体在哪里看呀?
郭老师
|
提问时间:09/04 13:38
#税务#
课程名字是什么 我找下
阅读 30
收藏 0
有个淘宝买家23年开的票,现在25年让我红冲后重新开
宋生老师
|
提问时间:09/04 13:38
#税务#
你好,操作是可以操作了。是什么原因要冲红
阅读 52
收藏 0
老师有个人员工工资很高每个都有16万,我公司现在考虑怎么交个税化算,是安工资,还是开劳务发票,,我记得劳务发票税率很高是不是,我要怎么设计一下呢
小菲老师
|
提问时间:09/04 13:35
#税务#
同学,你好 劳务费预缴的个税税率很高的
阅读 24
收藏 0
老师 员工从7月份开始工作 专项附加扣除可以扣几个月的
小菲老师
|
提问时间:09/04 13:32
#税务#
同学,你好 预缴的时候,扣6个月
阅读 30
收藏 0
起诉客户的律师费,本应客户承担,但是之前我司垫付的,后面胜诉了 客户把律师费公账打给我们了。我司这边账务如何处理?除了货款 律师费需不需要开给客户(因为前面是我们垫付的 律师事务所把律师费发票开给我们的)
郭老师
|
提问时间:09/04 13:27
#税务#
借其他应收款贷银行存款 收回来做相反的 不开发票
阅读 52
收藏 0
社保增员需要什么材料
宋生老师
|
提问时间:09/04 13:26
#税务#
你好,一般有员工身份证复印件,在电子税务局添加就好了。
阅读 26
收藏 0
我们承包接了一个充电桩施工项目,项目含场站设计设备采购安装 建成后的运营。我们给甲方开票开几个点,项目大概200万,采购设备大概50万。
宋生老师
|
提问时间:09/04 13:25
#税务#
你好,这个正常是开9个点,运营收入另外开6个点。
阅读 53
收藏 0
老师,合作社转让,原来股东,法人不撤的话有没有风险?虽然股份已经很低了,转让合作社因为不能把农民全部去掉,去掉合作社就不能存在
小菲老师
|
提问时间:09/04 13:00
#税务#
同学,你好 不撤的话,还是有风险的
阅读 27
收藏 0
是个个体工商户,2022年代开的40万多发票,这个个体经营所得税咋算,22年的税率表
刘艳红老师
|
提问时间:09/04 12:58
#税务#
您好,用收入减去成本费用,按这个税率来交就可以,
阅读 49
收藏 0
老师,我问下,我们单位有个公司每年都亏损,说白了就是空壳,我们领导非要把报销的费用单子放在这个公司里,说抵扣抵扣,有必要吗?我们没交过税,抵啥啊,我就不明白了
郭老师
|
提问时间:09/04 12:27
#税务#
以后需要发展业务的话可以的 前提得是这个企业发生的业务
阅读 32
收藏 0
老师,我公司上个月预缴了增值税,本月开票收入做未开票收入负数,实际不用纳税,但实际操作中由于四舍五入原因导致有0.01税款,该如何填列呢
朴老师
|
提问时间:09/04 12:23
#税务#
同学你好可微调未开票收入负数金额使税额为 0;或正常填列后附情况说明,解释四舍五入差异;也可直接联系主管税务机关,按其指导填列申报。
阅读 47
收藏 0
老师你好,我想咨询一下企业每年都能收到一次个税返还的金额,这个相关政策是什么?怎么核算的
朴老师
|
提问时间:09/04 12:20
#税务#
这是 “个税扣缴手续费返还”,政策规定对依法代扣代缴个税的单位按所扣缴税款的 2% 给予手续费,按年据实清算,需在次年 3 月 30 日前申请,逾期视为自动放弃;单户年度上限 70 万元,不含税务 / 司法查补或责令补扣的税款。 如何核算 计算公式:返还金额 = 实际代扣代缴个税 ×2%(上限 70 万元)。 账务处理(收到时): 企业会计准则:借 银行存款;贷 其他收益(或 营业外收入),并按 “经纪代理服务” 计提增值税(一般纳税人 6%,小规模纳税人 3%,以当地口径为准)。 小企业会计准则:计入 营业外收入,同样计提增值税。 税务处理: 增值税:按 “经纪代理服务” 计税,各地口径可能有差异。 企业所得税:全额计入应税收入;用于奖励办税人员的合理支出可按规定税前扣除。 个税:用于奖励直接参与代扣代缴的办税人员,暂免个税。
阅读 26
收藏 0
老师您好/:coffee,现在一般纳税人的所得税税率是多少啊?
刘艳红老师
|
提问时间:09/04 12:17
#税务#
您好,如果是小微业企业是5%,一般企业是25%
阅读 17
收藏 0
销售35k箱变防砸装置税收编码是多少
刘艳红老师
|
提问时间:09/04 12:03
#税务#
您好,1080419010000000000 保险箱、柜、库门及钱箱 金属制品
阅读 40
收藏 0
物业公司出租房屋,需要交印花税吗?物业公司从房开公司租过来商铺,再把商铺出租给个人,需要交印花税吗?
文文老师
|
提问时间:09/04 12:02
#税务#
物业公司出租房屋,需要交印花税
阅读 52
收藏 0
老师:早上好!采购原材料达到10万吨,供应商给1元一吨的返利(直接在原价格基础上减1元一吨),达到20万吨给2元一吨的返利(直接在原价格基础上减元一吨),以此类推。我们这个到时开票是否以返利后的金额开票?比如返利1元,开票单价=原价-1元
董孝彬老师
|
提问时间:09/04 11:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 22
收藏 0
米面粮油发票,缴纳个人吗?是工会的计提依据吗
刘艳红老师
|
提问时间:09/04 11:56
#税务#
您好,这个是送给员工的吗?
阅读 47
收藏 0
老师好,有1张发票1300万的船舶发票和汇款电子回单,没有买卖合同,可以直接入在建工程吗
宋生老师
|
提问时间:09/04 11:55
#税务#
你好,你可以做,但是金额这么大,以后还是要补合同的
阅读 22
收藏 0
老师 我们制造业 每次领用钢管 只写型号 但是型号一致的有几家呢 单价不一样 我领用原材料时 怎么领用啊
刘艳红老师
|
提问时间:09/04 11:47
#税务#
您好,录入时把单价平均下就可以
阅读 47
收藏 0
老师好,在建工程转固定资产要什么附件吗
文文老师
|
提问时间:09/04 11:44
#税务#
可附上验收合格单或竣工决算单
阅读 52
收藏 0
员工给自己车加油,开来了带公司专票的发票,是因为公司业务需要 ,真实业务 问题一:可以报销吗可以抵扣进项吗如果是普票尼 问题二:可以做费用发票吗? 问题三:这种情况应该怎么办?公司如果处理最好!
宋生老师
|
提问时间:09/04 11:40
#税务#
你好,1,如果公司没有租赁这个车,不能入账,不能抵扣。 2,如果你一定要入账,当做是给他的补贴,计入工资交个税。
阅读 38
收藏 0
上一页
1
...
420
421
422
423
424
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问