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入职新单位,发现企业为了贷款在24年的时候更改了22年23年的增值税纳税申报表,然后在25年的时候更改了24年的增值税纳税申报。但是对应的财务报表和所得税申报表却没有更正。这个情况怎么处理?是重新做账更正?还是在24年的和25年的时候用以前年度损益调整来做账?
小菲老师
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提问时间:05/09 11:47
#税务#
同学,你好 最好重新做帐
阅读 18
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老师,电子高铁票,勾选了,自动跳第10行,是不是要删除,不然总金额更多
家权老师
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提问时间:05/09 11:44
#税务#
第10行不算在总的抵扣,8B才会
阅读 15
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@徐金路 好的,老师,还有个问题,想问下,一般纳税人,期末留底税额6万多,2025年4月份开了一张简易计税的发票,需要交税5000多,报税期过后,可以在电子税务局用期末留底税额,抵欠吗
朴老师
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提问时间:05/09 11:41
#税务#
登录电子税务局后,点击【我要办税】-【一般退税管理】-【增值税留抵抵欠】功能菜单 。 系统跳转至增值税留抵抵欠界面,会自动带出您的留抵信息、欠税信息、呆账税金信息等 。 选择是否同时抵缴滞纳金(“是” 或 “否” ) 。 点击【提交】 。 申请会进入智能审核流程,看是否自动办结 。 满足已完成当期申报、留抵税额与欠税同时存在等条件时可以抵欠
阅读 28
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老师好,这个通行费行程单可以代替发票使用吗?我在电子税务局里面导出取得发票的明细里面也没有找到这个对应的发票
家权老师
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提问时间:05/09 11:40
#税务#
那个不能代替通行费发票的
阅读 15
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你好,请问,我司收到承兑汇票,办理了贴息,应该怎么做分录
家权老师
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提问时间:05/09 11:39
#税务#
借:银行存款 财务费用-贴现利息 贷:应收票据
阅读 24
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无偿赠送使用过的固定资产需要交增值税?
文文老师
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提问时间:05/09 11:37
#税务#
无偿赠送使用过的固定资产需要交增值税。
阅读 43
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麻烦图片这个老师说下谢谢
朴老师
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提问时间:05/09 11:34
#税务#
你给我你的邮箱,我让老师给你发
阅读 17
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老师,公司之间,之前是投资款,现在重新协商为借款了,那现在还需要每月看对方的财报吗
家权老师
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提问时间:05/09 11:33
#税务#
借款就不需要看财报了
阅读 16
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老师,母公司股东可以担任子公司的法人代表吗,有什么影响吗
文文老师
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提问时间:05/09 11:33
#税务#
母公司股东可以担任子公司的法人代表,没影响
阅读 43
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公司请外来网红宣传(网红非本公司雇员),网红火车费开本单位税号发票,可否进行报销
文文老师
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提问时间:05/09 11:32
#税务#
网红火车费开本单位税号发票,可以进行报销
阅读 33
收藏 0
辛苦图片这个老师说下谢谢
朴老师
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提问时间:05/09 11:31
#税务#
在企业所得税方面,一般规定企业某一纳税年度发生的亏损可以用下一年度的所得弥补,下一年度的所得不足以弥补的,可以逐年延续弥补,但最长不得超过 5 年 2021 年亏损,从 2022 年开始计算弥补期限,到 2026 年截止。若到 2026 年还未弥补完 2021 年亏损,剩余亏损就不能再用以后年度盈利弥补。 2022 年亏损,弥补期限是从 2023 年 - 2027 年。 2023 年亏损,弥补期限是从 2024 年 - 2028 年 。
阅读 15
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老师好。我在进项填写时,其他项填的数据不对,但已经报完税了,不涉交款,只有进项。这种情况,能做废重新申报吗
文文老师
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提问时间:05/09 11:29
#税务#
可以的,能做废重新申报
阅读 41
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辛苦图片这个老师说下谢谢
朴老师
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提问时间:05/09 11:29
#税务#
同学你好 老师不在线,你的追问是什么呢
阅读 15
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办完执照多久必须税务登记和开基本户?
文文老师
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提问时间:05/09 11:28
#税务#
自领取工商营业执照之日起30日内申报办理税务登记
阅读 54
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/09 11:28
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 17
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请问,之前应收计提了坏账,后来为了能要回来款,我们给出了现金折扣,请问这笔账怎么入呢?
文文老师
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提问时间:05/09 11:27
#税务#
现金折扣可计入财务费用
阅读 22
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老师,请问今年5月发放24年度奖金,这样是6月申报个税,这样年度汇算时用不用调增
文文老师
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提问时间:05/09 11:26
#税务#
6月申报个税, 年度汇算时用调增
阅读 131
收藏 1
公司收到个人的劳务发票,必须单位代扣个税吗?可以由员工自行申报吗
刘艳红老师
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提问时间:05/09 11:25
#税务#
您好,公司有代扣的义务,员工如果开了票就交了,公司就不用交了
阅读 47
收藏 0
公司仓库报损了一批保质期过期的材料,这部分损失可以所得税前扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/09 11:24
#税务#
您好,可以的,这个能抵扣的
阅读 46
收藏 0
工地上的工人可以自己申报个税吗?
文文老师
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提问时间:05/09 11:22
#税务#
需要公司代扣代缴个税
阅读 41
收藏 0
我公司是做宠物药品的商贸公司,年销售额是60万,老板叫我做一个外账的的计划表,合理合规走账,我应该怎么写计划表
宋生老师
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提问时间:05/09 11:20
#税务#
你好,你说的走账是什么意思? 年销售额60万的话,一个月才5万。如果不开专票是这家的。
阅读 36
收藏 0
发票开广告服务文化服务需要缴文化事业建设费不
文文老师
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提问时间:05/09 11:18
#税务#
开广告服务,通常要交
阅读 45
收藏 0
零售行业 销售额:1633,327.46 销项税:212 332.54元,进项多,公司交多少税合适?怎么计算?
宋生老师
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提问时间:05/09 11:17
#税务#
你好,建议你税负率不要低于2%。
阅读 105
收藏 0
老师咨询个问题取消公司监事咋办里
文文老师
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提问时间:05/09 11:17
#税务#
你好,直接做工商变更
阅读 34
收藏 0
为什么企业要交残保金?
文文老师
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提问时间:05/09 11:15
#税务#
残保金是税局代征的一种地方规费
阅读 26
收藏 0
做服务这块的,收到款未开票怎么做账
家权老师
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提问时间:05/09 11:13
#税务#
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票
阅读 41
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小规模一直月报,现在还可以改为季报吗
宋生老师
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提问时间:05/09 11:13
#税务#
你好,你说的是什么税种?
阅读 49
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你好老师我们上个月给客户开了销项的专票这个月进项票才开过来 可以把这张专票红冲了这个月再开一张销项票用这个月的进项抵扣吗
宋生老师
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提问时间:05/09 11:11
#税务#
你好,不能,你上个月的,已经开了,要交税了。
阅读 63
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有税务uk的,是不是开票只能在税务Uk里面开票
文文老师
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提问时间:05/09 11:05
#税务#
不一定的,也可直接在电子税务局-开票业务,开票
阅读 42
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老师,我想问一下,搞集团公司模式,一个是集团公司,其他公司是独立的公司,可以独立公司销售,集团公司开票吗
文文老师
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提问时间:05/09 11:04
#税务#
独立公司销售,由独立公司开票
阅读 39
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