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老师,现在汇算清缴了,去年有笔手续费,承兑贴现的。金额13000,如果没有发票汇算调增吗?
文文老师
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提问时间:05/09 10:09
#税务#
是的,没有发票汇算调增
阅读 43
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我家有工人干活交保险,当时交1年的,但是工人没干到1年,只干了45天,保险公司他回返回来10个月15天的费用,这笔账怎么记
家权老师
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提问时间:05/09 10:08
#税务#
直接冲当时交保险的费用分录
阅读 19
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老师,股东可以在公司发工资的吗?
家权老师
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提问时间:05/09 10:07
#税务#
股东可以在公司发工资的哈
阅读 34
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老师 如果一个跨区项目 可以劳务层层分包 层层预交都对应的单位扣除吗?
宋生老师
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提问时间:05/09 10:02
#税务#
你好按建筑法上面是不可以的。
阅读 33
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老师,如果是一般纳税人,有开出去专票,也有开出去普票,缴税的时候有什么不同,开普票会少交税吗
文文老师
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提问时间:05/09 10:00
#税务#
缴纳增值税没有区别的
阅读 59
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老师 一般纳税人注册资金1000万 实收资本415万 转让35%股权 以3524000转让 申报 溢价为24000元 缴纳个税4800元 现在税务风险要缴纳40多万的个税 我公司可以以实收资本的35% 145.25万为基础溢价24000元转让吗
小菲老师
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提问时间:05/09 10:00
#税务#
同学,你好 嗯,是可以的
阅读 40
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老师,现在印花税是不需要计提了吗?
文文老师
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提问时间:05/09 09:57
#税务#
按权责发生制,是要计提的
阅读 33
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老师,我们公司要做股权变更,税局要看往来明细账,有一笔往来款是公司出纳,出纳挂了几百万的往来是借款,这种要怎么像税局解释比较好?
宋生老师
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提问时间:05/09 09:53
#税务#
你好,你实际上是什么原因呢?说实话,这种老师也很难有完美的办法的。
阅读 32
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就是川谷坊酒厂有一个酒库改造施工工程(合同1和A公司签订),然后为这个工程发生的劳务费、人工费我们希望入固定资产或者长期待摊(合同2和B公司签订,合同会写明是为了酒库改造施工工程进行的材料采购费用)
朴老师
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提问时间:05/09 09:51
#税务#
若酒库改造提升性能等满足固定资产确认条件,劳务费、人工费及材料采购费计入在建工程,完工转固定资产;若不满足,只是一般修缮,计入长期待摊费用分期摊销。账务上发生费用时贷记对应应付账款,前者完工转固,后者按受益期摊入管理费用等。
阅读 17
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老师你好,去年我们公司有一笔煤炭行业,交了煤炭行业协会会费,但是他们没有给我们开票据,这种我怎样进行税务处理?
文文老师
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提问时间:05/09 09:49
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 42
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员工已退休,且年初在个税申报系统中状态改为非正常,现在5月该员工要补发去年的一个奖励,我在个税app中应该怎么操作,任职受雇时间怎么填写?
小菲老师
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提问时间:05/09 09:49
#税务#
同学,你好 改成正常,受雇就写当月
阅读 42
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进项大于销项多少会触发税务提醒退税?
宋生老师
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提问时间:05/09 09:48
#税务#
你好,这个没有规定的。
阅读 20
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交给门店的押金为什么属于其他应收款
文文老师
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提问时间:05/09 09:45
#税务#
后期还可以收回押金,属于资产
阅读 26
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老师你好,进项转出是在增值税申报表直接填列就可以了吗
文文老师
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提问时间:05/09 09:43
#税务#
是,进项转出是在增值税申报表直接填列就可以
阅读 16
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老师,有一家投资公司,把投资其中一家公司的股权转让给了个人,公司需要缴纳印花税,那个人是不是也要另外在电子税务局上申报印花税?
邹老师
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提问时间:05/09 09:42
#税务#
你好,是的,股权转让的双方都是印花税的纳税人
阅读 46
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老师,我们是一般纳税人,种植销售茶叶,请问增值税。企业所得税免吗
刘艳红老师
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提问时间:05/09 09:42
#税务#
您好,增值税和企业所得税的减免情况如下: 增值税:农业生产者销售自产的茶叶可以免征增值税35。 企业所得税:从事茶叶种植的企业可以享受减半征收企业所得税的优惠
阅读 42
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1、年度财务报表,2、年度企业所得税汇算清缴,3、年度个人所得税汇算清缴,4、工商年报,5、残疾人就业保障金。年度申报表除了那5个还有什么年度申报的吗
朴老师
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提问时间:05/09 09:38
#税务#
除了上述 5 个年度申报外,还可能有社会保险年度申报、住房公积金年度申报、印花税年度申报、环保税年度申报、城镇土地使用税和房产税年度申报等。
阅读 28
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请问老师,个税里面扣社保和公积金的时间是和工资表一致的还是和当月实扣一致?
家权老师
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提问时间:05/09 09:37
#税务#
比如现在你是5月申报4月发放的工资,就扣4月的社保
阅读 52
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请教,采购设备100台分两笔付,第一笔付98.5% 质保金满期后付 98.5%和1.5%金额的发票内容怎么开比较好?数量都开100的话,发票数量合计就200了?
朴老师
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提问时间:05/09 09:37
#税务#
方式一:第一次付款时按 100 台设备总价开一张发票,在备注栏注明质保金情况。优点是发票数量与实际采购数量一致,开票简单;缺点是质保期内发票与实际支付金额不一致。 方式二:第一次付 98.5% 时开数量 100 台、金额为总价 98.5% 的发票,付质保金时再开数量 100 台、金额为总价 1.5% 的发票,备注栏注明相关信息。优点是每笔付款与发票对应关系清晰;缺点是发票数量易引起误解,且开票工作量增加。企业可依自身情况选择。
阅读 16
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老师好,销售服务是交多少的税?
刘艳红老师
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提问时间:05/09 09:37
#税务#
您好,是销售货物还是服务类的?
阅读 13
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老师,报销的带有员工姓名的航空客运单和单独的人身意外保险单都可以税前抵扣么?
文文老师
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提问时间:05/09 09:34
#税务#
是的,报销的带有员工姓名的航空客运单和单独的人身意外保险单都可以税前抵扣
阅读 30
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员工个人查交个税记录,是从个税APP的收入纳税明细中查看吗?
家权老师
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提问时间:05/09 09:32
#税务#
直接看申报记录就行
阅读 35
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老师早上好,老师,我想问你一下,报个税时报的工资本期收入是实际我付款工资都钱数吗?我付工资的数吗?
文文老师
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提问时间:05/09 09:31
#税务#
不是,是实付数据 +个人社保+个税
阅读 21
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老师,想问下,社保缴费基数是 6000,我工资报4880这个样可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/09 09:31
#税务#
您好,这个一般没事的
阅读 51
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老师您好, 请问:2024年应付职工薪酬-工资贷方余额:290500元(无其他津贴、奖金),代扣代缴社会保险费(其他应收款—社会保险费)借方余额:25600元; 年度纳税申报表,A105050工资薪金支出-账载金额填报290500元,工资薪金支出-实际发生额填报264900元(290500-25600),工资薪金-税收金额填报264900元,纳税调整金额:25600元。 以上填报正确吗?
家权老师
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提问时间:05/09 09:29
#税务#
不是,账载金额和税收金额都是290500元
阅读 52
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老师,你好,怎样打印发票会在右边白边上显示有第几次打印或下载字样
文文老师
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提问时间:05/09 09:29
#税务#
你好,是指要设置显示还是?
阅读 84
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员工工资8000罚款500按多少报个税
家权老师
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提问时间:05/09 09:23
#税务#
直接按7500计提工资和申报个税
阅读 20
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老师这种填工商年报,这个资金写多少呢?
家权老师
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提问时间:05/09 09:23
#税务#
就是注册的时候认缴的金额,或者查账征收的资产合计
阅读 16
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老师反向开票之后,我们次年3月31号之前还需要给这个自然人做经营所得的汇算清缴吗?不是个体户才需要做经营所得的汇算清缴个人自然人也需要吗?
郭老师
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提问时间:05/09 09:20
#税务#
需要的 他有一个其他生产经营B表
阅读 45
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4月更正了1月申报的全年一次性奖金个税,现在报四月工资薪金个税,提示要逐月更正1月以后的,为什么更正了一月份奖金个税影响后续的工资薪金个税申报呀老师,该怎么办
宋生老师
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提问时间:05/09 09:19
#税务#
你好,因为他有个累计的呀,现在工资这些的个税都是按累计。
阅读 63
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