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老师好,小东是小规模纳税人A公司的股东,同时小东又以自然人的身份接了B公司的一个施工合同(合同金额10万元),是清包工,B公司要求小东要按合同金额开具发票,小东之后在电子税务局自然人那里申请了一份10万元的发票给B公司,请问小东开具10万元发票是否有不合理的地方
宋生老师
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提问时间:09/04 16:06
#税务#
你好,这个没问题的。是可以的。个人可以代开发票。
阅读 29
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老师好!我有个错账不知道怎么处理,上季度做账的时候,入库重复入账几千块钱,而且季报也做过了,现在才发现怎么办呢?
文文老师
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提问时间:09/04 15:58
#税务#
现在做相反分录即可
阅读 36
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法人代理用公司账户捐赠了5万,但是这个属于个人行为。请问捐赠的金额要怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:09/04 15:57
#税务#
您好,这个算公司捐赠的吧
阅读 74
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新办的企业个税自然人怎么登陆,电脑上添加了,显示没有设置密码,需要法人怎么操作?
家权老师
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提问时间:09/04 15:55
#税务#
个人所得税APP:扣缴单位的法定代表人或财务负责人登录本人的个人所得税APP,通过【个人中心】–【企业办税权限】–选择对应企业–点击【重置申报密码】进行重置。
阅读 58
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经营部开发票临界点是300以下,这个临界点是一个年度看还是,从开票开始算
刘艳红老师
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提问时间:09/04 15:41
#税务#
您好,你是指升为一般人吗?
阅读 43
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4s店试驾车自己给自己开的机动车发票可以认证抵扣吗?就是厂家给4s店开专用发票,4s店自己给自己开机动车发票
文文老师
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提问时间:09/04 15:38
#税务#
4S店不能自己给自己开发票
阅读 71
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企业开发房地产的借款利息,在开发期间发生的,计入开发成本-开发间接费扣除。 在开发完成后发生的利息支出,应在开发费用中扣除?这样理解对吗
宋生老师
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提问时间:09/04 15:29
#税务#
你好,这个理解是对的了。
阅读 85
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老师 6月份就已经办过营业执照了,是个体工商户从6月开始就没有做过帐,没有报过税务. 不知道如何操作下手. 怎么做申报? 求老师指点一下,谢谢
郭老师
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提问时间:09/04 15:24
#税务#
你看一下,你们单位是一般纳税人还是小规模?小规模的话,这个月不需要申报。你去看你的税种认定电子税务局,我要查询一户是查询里面有企业信息查询。
阅读 42
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老师,我们公司一些小额的成本费用基本都是员工自己先垫付给对方,然后员工再拿发票来报销,从我们的公账转到员工的私账,发票就是对方公司开给我们公司,这样操作可以吗?正常情况下是我们公司公账直接付到对方公司公账
暖暖老师
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提问时间:09/04 15:23
#税务#
你好,按规定不可以的,但是小额也无妨,建议改正尽早
阅读 65
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一般纳税人的进项发票,认证期不是5年吗?已入账未抵扣的发票怎么做?
家权老师
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提问时间:09/04 15:18
#税务#
现在直接勾选抵扣就行
阅读 46
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社保客户端申报年度工资怎么申报
文文老师
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提问时间:09/04 15:15
#税务#
那实际是社保年审。一年做一次
阅读 42
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老师,我公司有二十人社保在劳务公司参保,属于派遣员工,他们的残疾保障金在我们公司申报也是可以的吧
刘艳红老师
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提问时间:09/04 15:15
#税务#
您好,不算,只算申报个税的人数
阅读 31
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老师,8月申报不交税,9月有了足够的进项票,然后10月份申报的时候8和9月份一起报税这样可以吗
文文老师
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提问时间:09/04 15:14
#税务#
8月申报不交税,9月申报交税,可以的
阅读 45
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国际货运代理公司,小规模纳税人,国际货运代理费(正常应该是开免税发票是吧?),但是客户要求专票,可以开专票吗?税率是按1%还是3%计税的?
家权老师
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提问时间:09/04 15:12
#税务#
那个只能开免税普票,享受的就是免税
阅读 84
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我是一般纳税人,物业服务,专票我可以开一个点吗
刘艳红老师
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提问时间:09/04 15:11
#税务#
...
阅读 24
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老师,公司和农民工签订劳务合同,每月发放工资,个税是按劳务费申报还是工资申报?
刘艳红老师
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提问时间:09/04 15:08
#税务#
您好,这个是按劳务费来申报的
阅读 96
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老师你好,想请问下医药行业计生用品的免税条例是什么,税务局让交免税说明我想根据这个写一下,
文文老师
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提问时间:09/04 15:05
#税务#
你好 《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定,避孕药品和用具免征增值税
阅读 38
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老师公司买个人的商铺。税分别有哪些,有好多税点?商铺回来入账算什么呢投资性房地产,进行折旧?出租交纳房产税12?空置未出租按照自有七折后1.2交税吗?土地税也交?商业和自有房土两税一样不?
郭老师
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提问时间:09/04 14:58
#税务#
购入的时候需要交契税和印花税, 持有期间每年都需要交房产税、土地使用税, 出租出去还需要多交一个增值税、附加税、印花税、所得税 房产税和土地使用税照样需要交,买来是出租的投资性房地产需要折旧。出租需要交房产税12%,小型微利企业小规模可以减半。 你闲置的是按照1.2%,但是小规模小型微利企业也有减半的政策。
阅读 52
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税局不认可公司的研发,要全部调出,那用掉的物料怎么处理?记在哪个科目呢
宋生老师
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提问时间:09/04 14:52
#税务#
你好,这个你可以计入管理费用,或者生产成本。
阅读 37
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老师我这里被投资单位指的是哪个单位?
家权老师
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提问时间:09/04 14:49
#税务#
就是你们投资的对方公司,不是你们自己的公司
阅读 22
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请问,这个22道题是怎么解题呢?
小菲老师
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提问时间:09/04 14:43
#税务#
同学,你好 有具体的题目,要附上图片
阅读 19
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请问老师 暑假工在我们饭店干了一个月 也要报个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/04 14:33
#税务#
您好,是的这个按劳务费来申报的
阅读 41
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9月报关的出口退税的 申报退税期是不是10月到明年4月30号之前都可以?
家权老师
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提问时间:09/04 14:28
#税务#
1.发票认证时间限制:从发票开具之日起180日内进行认证。 2.申报退税时间限制:与增值税进项发票相对应出口货物离境之日起至次年4月30日前的增值税纳税申报期内,收齐单证申报出口退税。
阅读 57
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老师,宠物用品出口商品代码怎么查
宋生老师
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提问时间:09/04 14:24
#税务#
你好,具体是什么货物。 宠物用品太多了。
阅读 64
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如何利用财务报表分析该企业存在的账务和税务问题。请分清步骤。
朴老师
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提问时间:09/04 14:12
#税务#
基础核对:查资产负债表 “资产 = 负债 + 权益”、利润表与资产负债表 “净利润 = 未分配利润变动” 是否勾稽,再核报表与明细账 / 凭证是否一致,筛数据错报漏报; 账务分析:看应收账款(增速超收入、长期挂账)、存货(积压无跌价)、应付 / 其他应付款(异常为 0 或长期挂账)等科目,判核算是否合规; 税务排查:比对收入与增值税申报(不符可能漏报)、利润表成本费用与企业所得税扣除(超限额扣除),查税务风险; 异常验证:针对前序问题,结合合同、发票、银行流水等原始资料,确认问题真实性。
阅读 68
收藏 0
64题,取得的进项税额10万元为什么没有减去,请老师帮忙解答一下。谢谢
暖暖老师
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提问时间:09/04 14:11
#税务#
你好,题目说了简易计征,不得抵扣进项税额
阅读 1480
收藏 6
100块入手10个,每天涨20块,每天卖一半也会同时按涨后价买回一半。问第10天持有10个多少钱,且赚了多少钱?如果100块一个,一直持有不买不卖,赚多少钱,然后盈利后,手上的值多少钱
朴老师
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提问时间:09/04 14:11
#税务#
一、每天涨 20 元 + 卖一半买一半,第 10 天结果 核心规则:初始 10 个(成本 100 元 / 个,总投入 1000 元),每日单价 + 20 元,当日先卖一半(按当日涨价后单价),再用卖货钱买回一半(同价),始终持有 10 个。 关键结论:每日 “卖一半买一半” 后,持有数量不变,但持仓成本会随单价上涨降低(卖货盈利分摊到剩余库存),第 10 天单价 = 100+20×10=300 元 / 个,故持有 10 个总价值 = 300×10=3000 元; 累计盈利 = 总价值 - 初始投入 = 3000-1000=2000 元(每日操作的盈利已通过成本降低体现在最终价值中)。 二、100 元 / 个一直持有不买卖,结果 单价变化:第 10 天单价 = 100+20×10=300 元 / 个; 持有价值:10 个总价值 = 300×10=3000 元; 累计盈利=3000-1000=2000 元。 简单总结 两种方式第 10 天均赚 2000 元,持有 10 个均值 3000 元(因每日涨价幅度固定,“卖一半买一半” 未改变总盈利,仅影响持仓成本过程,最终价值与持有不动一致
阅读 23
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一般纳税人公司开具油漆专票,可以开6%的税率吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/04 14:08
#税务#
您好,不能,这个是服务类的税率,要按货物类的来开的
阅读 19
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老师好!我司是一般纳税人,办公场所是租来的,现在将一部分场所转租给别人做商铺,每月收租3500元,这个需要交增值税吗?税率是多少?
刘艳红老师
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提问时间:09/04 14:05
#税务#
您好,要的,按9%来交增值税
阅读 36
收藏 0
老师 我们这有一个账户一直是0申报,但是公户一直有进钱没报收入,出钱没有票,我8月接的账,这个账怎么做啊
刘艳红老师
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提问时间:09/04 13:57
#税务#
您好,这个公司实际是有收入的,只有没有开票,是吧
阅读 30
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