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报关单上的境内货源地和供应商给开票的地址不一致,对退税有影响吗
郭老师
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提问时间:05/08 13:17
#税务#
你好,这个开票的供应商是商业的嘛?他也是买来再销售给你们的。
阅读 75
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哪位老师帮我做一下题
朴老师
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提问时间:05/08 13:16
#税务#
同学你好、稍等我看
阅读 27
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老师,24年8月业务,当时的会计没有入账,25年4月1日才开票(免税发票),我问之前老师解答是25年4月1日做账借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润,然后做24年汇算清缴时确认收入和成本(调增利润)但是我还有一个疑问25年4月做了这笔分录(借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润),将来收到这笔货款借:银行存款 贷:应收账款 应收账款平账了,贷方:利润分配-未分配利润 做25年汇算清缴时用不用调减这笔利润?
郭老师
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提问时间:05/08 13:15
#税务#
需要调增 增加收入
阅读 37
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公司支付个人劳务报酬,是不是要申报个税,若未收到对方发票,公司在汇算清缴时需要纳税调增吗?
郭老师
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提问时间:05/08 13:12
#税务#
对的是的,是这么做的。
阅读 49
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公司从股东处借款有涉税风险吗
朴老师
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提问时间:05/08 13:08
#税务#
同学你好 这个没有哦
阅读 35
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老师,个人所得税汇算清缴可以补几年的
郭老师
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提问时间:05/08 13:05
#税务#
19年到现在的都可以补 但是退税以前年度的不好退
阅读 16
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这个里面搜不到我要开具产品的型号,我可以自己新增吗?
朴老师
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提问时间:05/08 13:04
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 46
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哪位老师帮忙做一下题,谢谢
apple老师
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提问时间:05/08 13:00
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 25
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请问取回发票是数量1,单价500,但是下面有折扣-300,实际发票金额是200。那我开给别人这个产品也要按照进货一样写单价515,然后减300,实际215,还是就直接开这个商品名称215就可以了
郭老师
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提问时间:05/08 12:59
#税务#
你好,都可以,两种方法都行。
阅读 19
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工商年报,资产状况,企业税费缴纳这块,里面没有地教税和车辆购置税,这些是不用填写吗?还是合计一起填在其他那里
小菲老师
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提问时间:05/08 12:57
#税务#
同学,你好 填在其他
阅读 27
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工商年报中,资产状况,营业收入和主营业务收入,税务共享值是一样的,真实情况是不一样的,因为营业收入包含了主营收入和其他收入,这个主营收入是按真实填写,还是按税务共享值填写不变?
朴老师
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提问时间:05/08 12:55
#税务#
工商年报中主营业务收入应按真实情况填写,而非按税务共享值填写,以准确反映企业经营状况,避免因虚假填报面临风险。
阅读 13
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老师,我们给供应商定任务,按房租确认少是吧?按销售确认收入可以算业绩是吧
郭老师
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提问时间:05/08 12:49
#税务#
你好,你说的这个确认少是什么意思?
阅读 26
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我们公司有好几个营业执照以及对应的公户,营业执照的法人有的不一致,如果给员工发工资的话,是任何一个营业执照的公户都可以,还是必须指定哪个营业执照的公户?
朴老师
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提问时间:05/08 12:47
#税务#
给员工发工资通常应使用与员工签订劳动合同的公司主体对应的公户,一般是基本存款账户。虽然法律未明确禁止用其他公户发工资,但使用基本户发工资最规范,有利于保障资金安全、满足法律对工资支付记录的要求、便于税务机关核实工资支出,也能更好地保障劳动者权益。 如果有多个营业执照及对应公户,且各公司与员工的劳动关系明确,那么应使用与该员工存在劳动关系的公司的公户发工资,而非任意一个公户,以保证工资支付与劳动关系的一致性,避免法律和税务风险。
阅读 237
收藏 1
我公司生产食用花生油,税率9%,本月准备出口一批, 1.需要交出口环节增值税和关税吗? 2.是在海关直接扣缴? 3.出口退税率也是9%吗?
郭老师
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提问时间:05/08 12:36
#税务#
第一个需要交增值税,因为这个出口需要转内销,不需要交关税 第二个,出口了之后,你企业自己申报缴纳,不是海关直接扣除 第三个出口退税率,我查到的是0。
阅读 31
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老师我想问问我填应付职工薪酬的表,工会是填借方的数还是填贷方的数
董孝彬老师
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提问时间:05/08 12:35
#税务#
您好,是填贷方的数,这是我们计提的金额
阅读 44
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某单位工商上把我挂成财务负责人,但是我并没有和这家单位有劳动合同关系,也未收取任何挂名费用,我想到工商系统上把财务负责人变更成法人,但是法人向我提出收取费用,才同意签名变更,怎么办?
朴老师
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提问时间:05/08 12:29
#税务#
可以先与法人再次沟通,说明情况和风险,强调公司有义务更新登记信息;若沟通无果,可向工商部门反映,请求协助;还可以收集证据,如沟通记录等,咨询律师通过法律途径解决,比如提起诉讼要求变更登记。
阅读 38
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你好老师申报汇算表单选择小规模要选那些表,我看自动带出来的有纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,再没有其他表是不是要选
董孝彬老师
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提问时间:05/08 12:28
#税务#
您好,还要选择下,只填这几个表,没有这个业务也不用填 企业所得税年度纳税申报基础信息表 A000000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 A类 A100000 纳税调整项目明细表 A105000 职工薪酬支出及纳税调整明细表 A105050 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 A105080 企业所得税弥补亏损明细表 A106000 减免所得税优惠明细表 A107040
阅读 24
收藏 0
老师我想问问24年5月和12月做账支付企业所得税,为啥摘要写着支付23年的企业所得税呢
郭老师
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提问时间:05/08 12:26
#税务#
你看下是不是汇算清缴补的2023年的,你看后面的完税证明。
阅读 17
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请问北京一家公司给员工买的防晒衣 一件10元 需要交个税吗
小菲老师
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提问时间:05/08 12:25
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 29
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上海合资企业税务局有啥优惠政策
朴老师
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提问时间:05/08 12:25
#税务#
企业所得税:高新技术企业税率 15%;特定行业有优惠。 增值税:研发服务、特定业务有优惠或免征。 扣除优惠:研发费用可加计扣除。 就业优惠:招用特定群体,3 年内定额扣减相关税费。 地方税种:符合条件可申请房产税困难减免;符合小型微利标准,“六税两费” 减半
阅读 31
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老师,怎么查询本公司的房产税和土地税当时填写的信息
朴老师
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提问时间:05/08 12:25
#税务#
在电子税务局首页找到 “我要办税”,点击后选择 “税费申报及缴纳”,接着找到 “财产和行为税税源采集及合并申报” 选项。 选择房产税或城镇土地使用税:进入模块后,点击 “新增税种”,勾选 “房产税” 或 “城镇土地使用税”,然后点击 “税源采集”。 查看税源信息:点击 “税源采集” 后,会跳转到相应的税源明细表,自动带出已有房产或土地信息。点击 “房产税税源信息” 或 “城镇土地使用税税源信息” 可切换查看具体信息。在此页面,可以看到之前填写的房产或土地的基本信息,如产权证号、坐落地址、面积、房产原值等。如果需要查看更详细的应税明细信息,可点击 “应税明细” 进行查看
阅读 19
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老师你好,公司是一般纳税人(销售货物),24年8月发生的业务,但是当时会计没入账,因为以前账给代账公司做,加上公司没有仓管。代账公司是根据开具的发票、取得的发票和收支做账的。25年4月才开票(免税发票)给客户(业务实际发生在24年8月份,但是当时没入账)现在开票给客户可以把账做到25年4月份吗?还需要调24年的账吗?做汇算清缴要调吗?或者正确应该怎么做?
郭老师
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提问时间:05/08 12:18
#税务#
可以 正规的就要做到2024年,但是增值税你能修改吗? 正确的是借预收账款贷,利润分配未分配利润 汇算清缴调整收入和成本 修改增值税申报表
阅读 29
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哪位老师帮忙做一下题,谢谢
朴老师
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提问时间:05/08 12:15
#税务#
同学你好 稍等我看看
阅读 31
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老师,公司买车必须上公司所在地的牌照吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/08 12:13
#税务#
您好,公司买车必须上公司所在地的牌照。 公司购买车辆并上牌时,确实需要在注册地进行上牌。这是因为车辆属于公司所有,就需要提交公司营业执照,并在公司注册登记的注册地上牌。否则,将无法办理车辆入户上牌手续
阅读 37
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老师营业执照工商年审交钱吗
刘艳红老师
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提问时间:05/08 12:07
#税务#
是的,刘老师。
阅读 82
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老师,个税上个月少扣0.01员工的,怎么做?
宋生老师
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提问时间:05/08 12:01
#税务#
你好,这个你计入营业外收支就行了。
阅读 24
收藏 0
老师。股权转让的这个价款,只有几千块,能通过微信转吗
宋生老师
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提问时间:05/08 12:00
#税务#
你好,操作是可以的了。只是不建议
阅读 15
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公司暂估管理费用调整,退税490.24怎么填表
朴老师
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提问时间:05/08 11:52
#税务#
你们不调增?要退税吗?
阅读 413
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老师好,我是纯小白最近刚干一家公司,对账的时候24年3月收入在账上多记了1万元导致银行存款余额错误对不上,填报增值税费时也是按照错误金额来的,。所得税也是这样的该怎么改主要是税务上,汇算清缴时需要调整吗怎么调,还是直接在本年冲减不用管了
郭老师
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提问时间:05/08 11:51
#税务#
借,利润分配,未分配利润, 应交税费、应交增值税 贷、银行贷款 汇算清缴,在纳税调整明细表收入项目里面填写账载金额调减, 然后你的增值税申报表也去修改。
阅读 14
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员工与借贷平台有经济纠纷,现一直没处理。现公司公账账户被打入2元,是借贷平台私人打进来的,备注让公司找这个员工,让他处理。像这种情况对我们税务上和公户有没有影响?如果退回,他可以不停骚扰,同时也怕他的账户有问题,会导致我们公户被锁,这种情况应该怎么处理?
朴老师
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提问时间:05/08 11:50
#税务#
影响 税务:正常不涉及应税行为,但长期挂账可能引税局质疑。 公户:一般不致锁户,极端情况或受影响。 处理 与员工沟通,让其处理纠纷。 联系银行说明情况,咨询意见。 员工配合则暂存,不配合且款项合规可原路退回,保留记录,申请交易监控。 若被骚扰,必要时走法律途径。
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