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你好老师申报汇算表单选择小规模要选那些表,我看自动带出来的有纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,再没有其他表是不是要选
董孝彬老师
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提问时间:05/08 12:28
#税务#
您好,还要选择下,只填这几个表,没有这个业务也不用填 企业所得税年度纳税申报基础信息表 A000000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 A类 A100000 纳税调整项目明细表 A105000 职工薪酬支出及纳税调整明细表 A105050 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 A105080 企业所得税弥补亏损明细表 A106000 减免所得税优惠明细表 A107040
阅读 24
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老师我想问问24年5月和12月做账支付企业所得税,为啥摘要写着支付23年的企业所得税呢
郭老师
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提问时间:05/08 12:26
#税务#
你看下是不是汇算清缴补的2023年的,你看后面的完税证明。
阅读 17
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请问北京一家公司给员工买的防晒衣 一件10元 需要交个税吗
小菲老师
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提问时间:05/08 12:25
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 29
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上海合资企业税务局有啥优惠政策
朴老师
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提问时间:05/08 12:25
#税务#
企业所得税:高新技术企业税率 15%;特定行业有优惠。 增值税:研发服务、特定业务有优惠或免征。 扣除优惠:研发费用可加计扣除。 就业优惠:招用特定群体,3 年内定额扣减相关税费。 地方税种:符合条件可申请房产税困难减免;符合小型微利标准,“六税两费” 减半
阅读 31
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老师,怎么查询本公司的房产税和土地税当时填写的信息
朴老师
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提问时间:05/08 12:25
#税务#
在电子税务局首页找到 “我要办税”,点击后选择 “税费申报及缴纳”,接着找到 “财产和行为税税源采集及合并申报” 选项。 选择房产税或城镇土地使用税:进入模块后,点击 “新增税种”,勾选 “房产税” 或 “城镇土地使用税”,然后点击 “税源采集”。 查看税源信息:点击 “税源采集” 后,会跳转到相应的税源明细表,自动带出已有房产或土地信息。点击 “房产税税源信息” 或 “城镇土地使用税税源信息” 可切换查看具体信息。在此页面,可以看到之前填写的房产或土地的基本信息,如产权证号、坐落地址、面积、房产原值等。如果需要查看更详细的应税明细信息,可点击 “应税明细” 进行查看
阅读 19
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老师你好,公司是一般纳税人(销售货物),24年8月发生的业务,但是当时会计没入账,因为以前账给代账公司做,加上公司没有仓管。代账公司是根据开具的发票、取得的发票和收支做账的。25年4月才开票(免税发票)给客户(业务实际发生在24年8月份,但是当时没入账)现在开票给客户可以把账做到25年4月份吗?还需要调24年的账吗?做汇算清缴要调吗?或者正确应该怎么做?
郭老师
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提问时间:05/08 12:18
#税务#
可以 正规的就要做到2024年,但是增值税你能修改吗? 正确的是借预收账款贷,利润分配未分配利润 汇算清缴调整收入和成本 修改增值税申报表
阅读 29
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哪位老师帮忙做一下题,谢谢
朴老师
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提问时间:05/08 12:15
#税务#
同学你好 稍等我看看
阅读 31
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老师,公司买车必须上公司所在地的牌照吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/08 12:13
#税务#
您好,公司买车必须上公司所在地的牌照。 公司购买车辆并上牌时,确实需要在注册地进行上牌。这是因为车辆属于公司所有,就需要提交公司营业执照,并在公司注册登记的注册地上牌。否则,将无法办理车辆入户上牌手续
阅读 37
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老师营业执照工商年审交钱吗
刘艳红老师
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提问时间:05/08 12:07
#税务#
是的,刘老师。
阅读 84
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老师,个税上个月少扣0.01员工的,怎么做?
宋生老师
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提问时间:05/08 12:01
#税务#
你好,这个你计入营业外收支就行了。
阅读 24
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老师。股权转让的这个价款,只有几千块,能通过微信转吗
宋生老师
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提问时间:05/08 12:00
#税务#
你好,操作是可以的了。只是不建议
阅读 15
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公司暂估管理费用调整,退税490.24怎么填表
朴老师
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提问时间:05/08 11:52
#税务#
你们不调增?要退税吗?
阅读 413
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老师好,我是纯小白最近刚干一家公司,对账的时候24年3月收入在账上多记了1万元导致银行存款余额错误对不上,填报增值税费时也是按照错误金额来的,。所得税也是这样的该怎么改主要是税务上,汇算清缴时需要调整吗怎么调,还是直接在本年冲减不用管了
郭老师
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提问时间:05/08 11:51
#税务#
借,利润分配,未分配利润, 应交税费、应交增值税 贷、银行贷款 汇算清缴,在纳税调整明细表收入项目里面填写账载金额调减, 然后你的增值税申报表也去修改。
阅读 14
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员工与借贷平台有经济纠纷,现一直没处理。现公司公账账户被打入2元,是借贷平台私人打进来的,备注让公司找这个员工,让他处理。像这种情况对我们税务上和公户有没有影响?如果退回,他可以不停骚扰,同时也怕他的账户有问题,会导致我们公户被锁,这种情况应该怎么处理?
朴老师
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提问时间:05/08 11:50
#税务#
影响 税务:正常不涉及应税行为,但长期挂账可能引税局质疑。 公户:一般不致锁户,极端情况或受影响。 处理 与员工沟通,让其处理纠纷。 联系银行说明情况,咨询意见。 员工配合则暂存,不配合且款项合规可原路退回,保留记录,申请交易监控。 若被骚扰,必要时走法律途径。
阅读 14
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我的是这个界面,怎么操作电话收费咨询,老师请看下
朴老师
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提问时间:05/08 11:49
#税务#
会计问进去有一个电话答疑的,你看看
阅读 32
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建筑业暂估了成本,现在税局要求写情况说明,各位老师,应该怎么写呢?所有的暂估都在汇算清缴前取得了发票
宋生老师
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提问时间:05/08 11:49
#税务#
你好,你按实际写就行。就写根据会计制度配比原则,暂时估算入账了对应成本。并在XX时候取得了对应发票。
阅读 46
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老师,请问以前年度的银行流水。没有做,补在今年可以吗
文文老师
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提问时间:05/08 11:48
#税务#
可以的,补在今年可以
阅读 27
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老师,刚税务局打电话和我讲我们公司,去年收到的一张进项住宿费发票,有问题,开发票的那家酒店出问题了,让我们进项专出,我们会被罚吗?
家权老师
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提问时间:05/08 11:45
#税务#
不是虚开发票不会被罚款的
阅读 14
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老师这个做分录吗?怎么做
家权老师
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提问时间:05/08 11:43
#税务#
只是认证不做分录,是根据进项发票做进项分录
阅读 12
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老师,请问管理费这个金额有没有什么规定呢,和营业收入相比的话有没有什么比例之类的,
文文老师
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提问时间:05/08 11:43
#税务#
管理费这个金额 没有比例限制
阅读 30
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哪位老师帮我做一下题吧,谢谢啦
朴老师
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提问时间:05/08 11:41
#税务#
同学你好、稍等我看,以后这种的最好是分两次
阅读 20
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律师事务所合伙人投入合伙款如何进行账务处理?需要交印花嘛
文文老师
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提问时间:05/08 11:39
#税务#
借:银行存款 贷:实收资本。要交印花税
阅读 19
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公司开通基金账户能怎样少交税?有什么政策
文文老师
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提问时间:05/08 11:36
#税务#
有基金收益才交增值税,按转让金融商品 6%
阅读 27
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老师,土地等级怎么选?
家权老师
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提问时间:05/08 11:35
#税务#
那个需要联系当地税局12366,土地等级是按区域划分
阅读 41
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公司5月开了发票,之前一直没收款,后来沟通上出问题,误以为是领导现金收了, 帐上做了现金收入,实际上跟本没有收取发票汇款,那我现在在25年帐上做红冲好,还是在汇算清缴前把这错误凭证删了更好?
家权老师
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提问时间:05/08 11:34
#税务#
借:应收账款 贷:库存现金
阅读 15
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1个人可以在2家单位申报个税吗,15号中间离职的
文文老师
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提问时间:05/08 11:33
#税务#
1个人可以在2家单位申报个税。
阅读 16
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麻烦图片这个老师说下谢谢
赵海玲+玲子老师
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提问时间:05/08 11:32
#税务#
同学你好, 你得理解是正确的。税法要求,企业弥补亏损的时间是5年。21年发生的亏损。在26年之后是无法继续使用的。
阅读 13
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老师你好!4月份的社保漏买了一个人的,又做了工资,在5月份补买回来可以吗
家权老师
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提问时间:05/08 11:28
#税务#
你好,社保不能断,需要补交的
阅读 21
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由于我们质量问题给客户造成的额外损失而产生索赔,客户要求我们红冲原发票,是否可行,红冲
文文老师
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提问时间:05/08 11:28
#税务#
客户要求我们红冲原发票,可行的
阅读 69
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老师您好,吉林通化的个体工商户,今年如果1-3月每月开票不超10万免税了,如果4月未开票,5月份开票25万,6月不开票还能免税吗?第二季度还能免税吗
宋生老师
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提问时间:05/08 11:25
#税务#
你好,可以的,他是按照季度来的。
阅读 16
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