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法人名下两家公司,股东都是法人,有业务来往是不是不能开票抵扣,只能做纳税调增呀,A公司有业务,需要B公司这边操作 广告服务这块的,有打钱进来,B公司做了往来没有做收入。A公司也是做了往来,说是同一法人同一股东,上个财务说不能做实际业务,一直挂着往来,B收到A钱是刚好用来付工资,B申报就只有工资 没有收入。
朴老师
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提问时间:09/02 13:18
#税务#
同一法人两家公司,若广告服务业务真实,可正常开票抵扣,无需仅做调增;当前 B 挂往来不确认收入、A 挂往来无发票的做法违规,易涉隐匿收入或虚开风险。合规处理:补签合同,B 开票确认收入,A 凭票抵扣并税前扣除,同时冲销往来,留存服务证据(如交付记录)即可。
阅读 28
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小规模公司开票66179.6要着企业所得税税多少呢
小菲老师
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提问时间:09/02 13:18
#税务#
同学,你好 有成本费用吗?
阅读 24
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老师好,一般申请留抵退税一般多久可以到账?申请期间是不是不能抵销项税额了?
郭老师
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提问时间:09/02 13:18
#税务#
三到10个工作日 可以 你审核通过了之后他就会进项转出的,他不影响 表二里面显示
阅读 35
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老师,你好,加工收入成本结转分录
小菲老师
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提问时间:09/02 13:16
#税务#
同学,你好 借:主营业务成本 贷:劳务成本
阅读 26
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老师,利润45万,不分红,怎么提付出去缴税最少
暖暖老师
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提问时间:09/02 13:16
#税务#
你好,预提一部分成本减少利润
阅读 41
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老师,你好!关于股权转让印花税问题!假设A公司和B公司共同持有p公司,各占50%比例,现M公司购买A公司在P公司的50%股权,转让价为1000万元,请问,需要缴纳印花税的是哪家公司?谢谢!
暖暖老师
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提问时间:09/02 13:14
#税务#
你好,印花税是双方需要缴纳的这个
阅读 119
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个人与公司签订劳务合同需要开劳务发票给公司吗?
小菲老师
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提问时间:09/02 13:12
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 52
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木工板是指哪些材料,包含阻燃板和石膏板吗
小菲老师
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提问时间:09/02 13:11
#税务#
同学,你好 是包含的
阅读 20
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应纳税所得额270万了,成本费用低,服务业没有进项票,马上没有小型微利企业优惠了,如果应纳税所得额又回到200万,是不是又可以享受了,假如下一年3月应纳税所得额就200万了,下一年一季度是不是仍可以享受小型微利企业税收优惠
郭老师
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提问时间:09/02 13:02
#税务#
对的是的,可以享受的。
阅读 33
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支付在建工程人员工资如何做账
刘艳红老师
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提问时间:09/02 13:01
#税务#
计提工资时: 借:在建工程—员工工资(施工人员的工资) 贷:应付职工薪酬—员工工资 实际发放工资时: 借:应付职工薪酬—员工工资 贷:银行存款
阅读 51
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老师您好,我们公司接了一个给疫控中心灭鼠的活,请问免税吗
刘艳红老师
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提问时间:09/02 12:50
#税务#
您好,这个是服务类的,不免税的
阅读 34
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老师,报个税的工资是不是包含个人承担的部分,不超过五千就不用交税
刘艳红老师
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提问时间:09/02 12:42
#税务#
您好,你是指个人承担的社保,是吧
阅读 40
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老师,别人挂公司开票过账,买23万卖68万,一般纳税人,有45万的利润,要交多少税呢,我公司要扣那些税,各个税扣多少税率的,才可以亏呢
小菲老师
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提问时间:09/02 12:35
#税务#
同学,你好 增值税13%,45/1.13*0.13 附加税6% ,45/1.13*0.13*6% 所得税5%,45/1.13*5%
阅读 33
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如果补缴社保会不会影响税务局评分啊
小菲老师
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提问时间:09/02 12:31
#税务#
同学,你好 这个一般不影响
阅读 40
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A公司分立成两个A,B公司,分立方A公司怎么处理B公司原本在A公司的固定资产卡片数据那些,可以走报废程序吗,然后B公司新增原本在A公司的卡片包括原值,累计折旧那些
朴老师
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提问时间:09/02 12:21
#税务#
不能走报废程序(报废会致资产价值注销、数据断裂且有税务风险); A 公司:对划转给 B 公司的固定资产做 “资产转出”,在固定资产卡片标转出标识、留存原值 / 累计折旧等数据,账务冲减对应权益科目; B 公司:按 A 公司提供的资产明细(含原值、累计折旧等),新增固定资产卡片,后续按剩余使用年限计提折旧。
阅读 135
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年度工作在9.6万以内税率3%,年终奖3万,税率是3%,两项可以分开申报都按3%缴纳,还是必须合并
小菲老师
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提问时间:09/02 12:18
#税务#
同学,你好 可以分开申报
阅读 36
收藏 0
老师你好,我们是商贸企业,现在我这个月取得的成本票是200万,但是我们库存只出了180万,这个成本怎么结转,或者说我出库了210万,但是我取得的成本票只有200万,这个怎么结转成本呢
小菲老师
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提问时间:09/02 12:16
#税务#
同学,你好 没有成本发票,可以先暂估成本
阅读 43
收藏 0
发票勾选确认过了,还能把勾选的取消吗
小菲老师
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提问时间:09/02 12:16
#税务#
同学,你好 是可以取消的
阅读 52
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退税申报系统里为什么原币离岸价乘原币汇率和出口发票开具金额不一样
朴老师
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提问时间:09/02 12:10
#税务#
原始投资额聚焦初始实际投入的总资金规模,体现实际投入额度,不做货币时间价值折现。本题里,它是购置成本与垫支营运资金的总和,即6000 + 600,后续计算净现值等指标时,才会对不同时点的现金流量进行折现处理。
阅读 49
收藏 0
客户问我暂估有没有冲完,是说之前报了收入对方没给他开票,现在让我看看票有没有开完?不对吧,
文文老师
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提问时间:09/02 12:01
#税务#
是指暂估的,是否全部收到发票了
阅读 32
收藏 0
法人往银行账户分别转款每次1万,转了7万,又转出一万,实收资本是7万还是六万
文文老师
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提问时间:09/02 12:01
#税务#
若备注了投资款,实收资本是7万
阅读 42
收藏 0
您好,1: 母子公司 都是做民宿的, 可以母子公司共同用一个注册地址吗? 2:子公司A开了一个抖音账号, 但是收款方可以绑定另外的子公司B收款吗? 或者如果偏要这样操作 , 有合规的建议吗? 3:母公司可以无息借款给下面的子公司相互用吗? 如果有息借款给下面的子公司使用: 是不是母公司要开利息发票(利息发票交增值税?)给下面的子公司。
朴老师
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提问时间:09/02 11:59
#税务#
母子公司可共用同一注册地址,需满足当地登记要求且独立核算; 子公司 A 抖音账号不建议直接绑子公司 B 收款,合规做法是用 B 开账号,或 A、B 签代收代付协议明确权责; 母公司可无息借子公司(集团内免增值税,需签协议);有息借需开利息发票,按 6% 缴增值税。
阅读 33
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物业公司物业费收支有要求吗?
家权老师
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提问时间:09/02 11:53
#税务#
可以看本省是否有物业管理条例
阅读 56
收藏 0
您好, 我想问下, 现在很多小规模不是为了享受1% 的季度免征收额30万吗, 现在很多公司拆分公司, 要怎么拆分才做到合规?
家权老师
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提问时间:09/02 11:51
#税务#
成立公司独立做业务就行
阅读 32
收藏 0
老师,粘贴到地板上的瓷砖坏了,修理瓷砖,一般纳税人开几个点发票了,13还是9个点了,谢谢老师
家权老师
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提问时间:09/02 11:50
#税务#
做维修是按9%开票的,是建筑服务
阅读 44
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老师,单位无偿借给外单位的大额挂账其他应收款有五年了,23年计提坏账准备了,税局说有税务风险,让说明下情况,这个要怎么解释呀
朴老师
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提问时间:09/02 11:48
#税务#
向税局说明时,先讲清业务:外单位(说明关系)5 年前因资金困难向本单位无偿借款,有转账凭证,多年未还因对方持续经营困难;再解释坏账:2023 年按准则评估对方无还款能力计提,有对方财务困难证据,若未税前扣除需明确;最后强调无避税,无利益输送,附转账回单、催款记录、计提政策等材料即可。
阅读 150
收藏 1
白条入账后,所得税汇算清缴调增在哪个表里调 ?
文文老师
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提问时间:09/02 11:41
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 64
收藏 0
请问个人公建出租,租金80000元,房产税和个人所得税怎么交?怎么计算
小菲老师
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提问时间:09/02 11:35
#税务#
同学,你好 不是住房的话, 房产税从租12% 80000*12% 个人所得税,按照20% 80000*80%*20%
阅读 42
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补以前年度享受的增值税加计扣除,贷营业外收入借方是什么呢
家权老师
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提问时间:09/02 11:34
#税务#
贷方计入利润分配-未分配利润
阅读 27
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老师,请教下,我们公司代其他加工的混凝土,包工包料这种,我开票应该开加工费还是开混凝土
文文老师
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提问时间:09/02 11:26
#税务#
你好,意思是主要原材料也是我们公司提供 ?
阅读 38
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