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老师,如果月末只有销项税额,没有进项,要次月交税,这个月末要结转销项税额吗?还是下月直接交?
宋生老师
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提问时间:05/08 11:25
#税务#
你好,销项税额不需要结转,但是需要做下面的凭证。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
阅读 45
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注销时 财务报表中货币资金为负数可以吗
宋生老师
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提问时间:05/08 11:24
#税务#
你好,这个不可以的。不能低于零。
阅读 266
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个体工商户起征点是多少?
宋生老师
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提问时间:05/08 11:23
#税务#
你好,你说的是什么税?
阅读 28
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老师,你好,请教下应交税费和其他应付款金额负数汇算清缴的时候要怎么调整呢
小菲老师
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提问时间:05/08 11:23
#税务#
同学,你好 这个在汇算清缴的时候,不调的
阅读 40
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子公司从银行贷款给自己贷款,将贷款输送给母公司使用,但是财务费用中没有利息列支经过其他应收款科目,请问会涉及哪些税呢。
宋生老师
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提问时间:05/08 11:22
#税务#
你好,你的意思是说就没有把这个利息做账是不是
阅读 44
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医药商贸实际库存比账上库存小,该怎样解释好些
文文老师
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提问时间:05/08 11:20
#税务#
为何会造成账面多呢
阅读 21
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老师您好,请问做了汇算清缴以后,税会利润不一致,会计利润还需要做账务处理吗
董孝彬老师
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提问时间:05/08 11:20
#税务#
您好,不需要的哦,税会本来就有差异的,没有账务哦
阅读 29
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为什么有的时候计算消费税要除以(1-消费税税率)有时候不用
朴老师
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提问时间:05/08 11:19
#税务#
已知应税消费品销售价格(含消费税 ),直接用价格乘税率算消费税,不用除以(1 - 消费税税率 )。没有销售价格,需算组成计税价格(消费税是价内税 ),如自产自用、委托加工无同类价时,用(成本 + 利润)÷(1 - 消费税税率) 等公式,此时要除以(1 - 消费税税率 )。
阅读 265
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老师,专票认证时效是多久
刘艳红老师
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提问时间:05/08 11:18
#税务#
您好,现在没有时间限制的
阅读 14
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小规模公司个税汇算清缴问题。 2024年01月帐上支付(12月工资) 14060元,计提1月工资18772元。 2024-02申报税款所属期202401,金额是18772。这样是不是多申报了?
Fenny老师
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提问时间:05/08 11:14
#税务#
你好,汇算清缴是计算上一年的工资总额。当年的不会纳入汇算清缴。
阅读 26
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个人向公司销售自己使用过的空调,需要交什么税?
文文老师
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提问时间:05/08 11:13
#税务#
个人向公司销售自己使用过的空调,基本不用交税
阅读 60
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老师,去年全年工资63400元,麻烦帮我算下,没有任何附加扣除,需要交多少个人所得税,
刘艳红老师
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提问时间:05/08 11:13
#税务#
您好,用63400-60000=3400*0.03.这个就是要交的个税的
阅读 37
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老师,税务局要查其他应付款,其他应付款特别大,需要公司补税吗?老师,
文文老师
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提问时间:05/08 11:13
#税务#
其他应付款特别大,通常不需要公司补税
阅读 20
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2016年注册的公司,注册资本最迟什么时候实缴资本
文文老师
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提问时间:05/08 11:10
#税务#
2016年注册的公司,注册资本最迟2032年7月1日前完成实缴
阅读 54
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请问农业高薪企业怎么认定的
朴老师
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提问时间:05/08 11:09
#税务#
认定条件 注册成立一年以上。 拥有对主要产品(服务)起核心支持作用的知识产权所有权。 主要产品(服务)技术属《国家重点支持的高新技术领域》范围。 科技人员占企业当年职工总数比例不低于 10%。 近三个会计年度研究开发费用总额占同期销售收入总额比例:最近一年销售收入小于 5000 万元(含)的企业,比例不低于 5%;5000 万元至 2 亿元(含)的企业,比例不低于 4%;2 亿元以上的企业,比例不低于 3%。境内研发费用占比不低于 60%。 近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入比例不低于 60%。 企业创新能力评价得分在 70 分以上(不含 70 分)。 申请认定前一年内未发生重大安全、质量事故或严重环境违法行为。 认定流程 企业自我评价,登录 “高新技术企业认定管理工作网”,认为符合条件可向认定机构申请。 提交申请书、营业执照副本、知识产权证书等相关材料。 认定机构建立专家库,抽取专家对申报企业审查并提出认定意见。 认定机构认定,经认定的企业在网上公示 15 个工作日,无异议则报送备案,公告认定结果并颁发证书。
阅读 24
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老师您好,我想问下,我们租办公楼。物业给我们开电费发票。现在操作是,我们预付多少就按照多少开具。我们想改成:预付钱了,但开发票按照实际使用多少电就给我们开多少发票可不可以?
家权老师
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提问时间:05/08 11:07
#税务#
可以那样操作的,没问题的哈
阅读 15
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您好,请问“《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号) 增值税小规模纳税人(以下简称小规模纳税人)发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。” 这里的销售不动产,包括出租不动产吗?出租不动产属于销售服务,还是销售不动产
家权老师
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提问时间:05/08 11:05
#税务#
也包括出租不动产的
阅读 213
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哪位老师帮我做一下不定项谢谢
朴老师
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提问时间:05/08 11:05
#税务#
同学你好 、稍等我看看
阅读 20
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老师,我记得讲的现金支票出票金额不是可以由持票人人补填吗?
文文老师
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提问时间:05/08 11:05
#税务#
现金支票的出票金额可以由持票人补填,但需满足以下条件: 出票人授权(明示或默认); 补记内容合法合规(金额明确、大小写一致
阅读 30
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销售固定资产在申报增值税表哪行填写,没有开票
家权老师
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提问时间:05/08 11:04
#税务#
在未开具发票列选对应的税率栏
阅读 14
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个人所得税手续费返还使用最新政策规定。
家权老师
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提问时间:05/08 11:03
#税务#
就是支付给办税员的不交个税,支付给其他人员的要交
阅读 54
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公务用车制度改革包括私车公用吗?
梁佩珊
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提问时间:05/08 11:02
#税务#
你好同学,您这个问题是基于事业单位还是企业呢?
阅读 54
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请问个人给开了劳务发票,开票的时候扣了增值税和个税,公司还需要代扣个税吗
文文老师
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提问时间:05/08 11:00
#税务#
开票的时候扣了增值税和个税,公司不需要代扣个税
阅读 29
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老师,请问4月收到一份暂时不能抵扣的进项发票,但是又要用来入成本,没有勾选,这张发票的进项税额入账的时候用什么科目?
文文老师
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提问时间:05/08 11:00
#税务#
可用应交税费-应交增值税-待认证进项税
阅读 16
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请问老师,我是个体户做的劳务项目,找的农民工,甲方代付的农民工工资,我需要去申报农民工个税吗?
文文老师
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提问时间:05/08 11:00
#税务#
若没有核定工资个税,不需要去申报农民工个税
阅读 44
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增值税的征税范围主要包括销售货物、提供加工、修理修配劳务以及销售服务、无形资产、不动产等行为。引用的是财税文哪个文件号
宋生老师
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提问时间:05/08 10:58
#税务#
你好这个属于增值税税法规定的。
阅读 47
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老师,收到银行手续费发票和贷款利息发票可以抵扣增值税不?
文文老师
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提问时间:05/08 10:58
#税务#
手续费专票可以 贷款利息专票,不可以
阅读 28
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老师非全日制用工 是雇佣关系还是非雇佣关系,按什么申报个税?签什么合同?是否需要开具发票?
刘艳红老师
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提问时间:05/08 10:56
#税务#
您好,签的是劳务合同,按劳务费来申报
阅读 67
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老师,汇算清缴需要调赠财务费用。现在申报年度财务报表。那我原来报的第四季度财报中的财务费用是不是就要去掉,然后交税啊?
朴老师
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提问时间:05/08 10:55
#税务#
同学你好 这个直接汇算清缴里面调增就可以
阅读 16
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老师我想问问,纳税调整表里的扣除类十七的其他,是应付账款没有收到发票的金额就填在账载金额里,那税收金额是怎么算的呢
家权老师
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提问时间:05/08 10:54
#税务#
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目,如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 14
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