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公司23年列支成本扣除费用,24年才取得日期为24年的发票,现在税务认为我们虚列支出,请问我们操作是否合法?如何解释?
郭老师
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提问时间:06/19 10:46
#税务#
你好,那你就说一下2023年发生了什么业务,然后在什么时间取得的发票。
阅读 6406
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老师:一个公司是个体户,另一个公司是有限责任公司,这个个体要注销,有一张小型货车,这个可以直接赠送给有限公司吗,还是要做买的,而且买的话是按市价,还是随便给点钱都可以?
暖暖老师
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提问时间:06/19 10:46
#税务#
你好,需要评估,要不然税务不认可
阅读 6406
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你好,我们家23年汇算时利润是600万,如何交所得税
文文老师
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提问时间:06/19 11:27
#税务#
适应税率25%,所得税=按照利润600*25%
阅读 6406
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老师,公司的车卖给另外的公司怎么交税呢?
家权老师
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提问时间:06/19 14:27
#税务#
已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。 小规模今年是1%
阅读 6405
收藏 0
老师,在22年汇算清缴之前未取得发票,汇算清缴时在其他栏调增了。在之后又取得了发票,那么这23年汇算的时候怎么调整呢?报送的年报需要怎么调
郭老师
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提问时间:05/17 17:38
#税务#
你好,203年的时候纳税调减就可以的,纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
阅读 6405
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农产品加计扣除的加计抵减金额,需要做营业外收入吗(小企业会计准则)
小锁老师
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提问时间:05/17 12:43
#税务#
您好,这个是需要做营业外收入的
阅读 6405
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求企业本区季度缴纳企业所得税与跨区域项目预缴企业所得税的计提与缴纳,账务处理分录。
宋生老师
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提问时间:05/17 16:13
#税务#
你好!其实这2个都是一样 借所得税费用贷,应交税费应交企业所得税。 然后缴纳的时候就应交税费,应交企业所得税贷,银行存款。
阅读 6404
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以前获得的暂估,后面下一年获得的算吗?
甜椒老师
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提问时间:05/17 11:48
#税务#
同学您好!以前年度实际没有发生额暂估的汇算清缴的时候是不让扣除的,下一年实际发生的才算,税法才让扣除
阅读 6404
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老师好,就是想问一个问题,我的账上有一笔24万的暂估入库,现在发票无法取得了,这个暂估入库的材料怎么处理呢?库存又被清掉了,没有办法取得发票了,补开也不可能了,以前就是为了把成本做大,暂估的成本,现在跨年2年了,想清掉这个账,不知道该怎么处理好一点
郭老师
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提问时间:03/03 16:46
#税务#
借应付账款,贷原材料, 借原材料贷以前年度损益调整 汇算期缴需要纳税调等。
阅读 6404
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请问意大利面的税收编码和税率分别是什么?
郭老师
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提问时间:03/06 13:56
#税务#
103020301 米、面制半成品 *方便食品*意大利面 一般纳税人13%,小规模1%
阅读 6404
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公示系统中,纳税总额,包含有车辆购置税吗?
朴老师
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提问时间:03/03 16:32
#税务#
同学你好 这个包含的
阅读 6404
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老师,人员人数89,要安排多少个残疾人就业才可以免残保金
小菲老师
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提问时间:05/17 12:04
#税务#
同学,你好 不到30人,免残保金
阅读 6403
收藏 27
老师您好,请问虚开发票的后果会是什么?相关处处罚条文是怎么样的?非常感谢!
宋生老师
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提问时间:05/17 20:11
#税务#
最高人民法院《关于虚开增值税专用发票定罪量刑标准有关问题的通知》规定,虚开的税款数额在五万元以上的,以虚开增值税专用发票罪处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额在五十万元以上的,认定为本罪数额较大;虚开的税款数额在二百五十万元以上的,认定为数额巨大
阅读 6402
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小规模开工程款是几个点,设备款是几个点
小锁老师
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提问时间:05/17 15:33
#税务#
您好,这个的话工程和设备,都是3个的
阅读 6402
收藏 27
老师劳务费3000,要交多少税
宋生老师
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提问时间:06/19 10:50
#税务#
你好,(3000-800)*20%这样就可以了。
阅读 6401
收藏 27
老师,所有涉及到以前年度 调整的分录都要结转到未分配利润吗?是手动做分录结转还是结转损益的时候自动结转?
廖君老师
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提问时间:06/19 11:45
#税务#
您好,都要手工结转到未分配利润,另外用这个科目的,是要更正申报当年年报和所得税汇缴申报表的
阅读 6401
收藏 18
出租我们见的一个加油站给他人,我们是一般纳税人,开出的税率是多少
家权老师
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提问时间:05/17 14:32
#税务#
你好,按出租不动产开税率9%
阅读 6401
收藏 27
老师第14题,我理解的是可以抵扣的进项是 买价✖️9%或10%。这个题目为什么答案是这样的,我不太理解
立峰老师
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提问时间:03/07 21:16
#税务#
你好,因为他是按投入产出法核算的
阅读 6401
收藏 27
老师,员工自己在社保单位交,可以拿来我司报销,公司睡前扣除吗
文文老师
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提问时间:03/01 16:43
#税务#
员工自己在社保单位交,可以拿来我司报销,公司不可以税前扣除
阅读 6401
收藏 27
有两个资产21年汇算时做了500万以下一次性扣除,22年1—5月正常提折旧,6月这两项资产被清理,22年汇算是应该怎么做?
冉老师
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提问时间:05/17 20:23
#税务#
你好,同学, 22年度汇算清缴,1-5月折旧纳税调增 资产处置损益纳税调增
阅读 6400
收藏 6
建筑公司,最近半年没怎么开票,就不能收别的公司开的安装费票了吗?我们公司给一个建筑公司开了一个安装费20万,对方竟然以最近没怎么开票为由拒收
小锁老师
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提问时间:05/17 23:30
#税务#
您好,这个的话,可以啊,他这个可能是故意不给你开的
阅读 6400
收藏 14
公司注册地在深圳,目前是科技型中小企业,需要加生产加工和经营范围,但要在东莞生产,这样可以吗,生产地和主体可以
黄陆壹老师
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提问时间:05/17 01:36
#税务#
公司注册地和实际生产地可以是不同的。也就是说,你的公司注册在深圳,但可以在东莞设立生产基地进行生产加工。这在法律上是允许的,但需要确保你的公司在两地都遵守了相关的法律法规和规定。 其次,关于经营范围的问题,你需要在深圳的公司注册时,将生产加工这一经营范围明确地列在公司的营业执照上。这通常需要你提交相关的申请材料,包括东莞生产基地的租赁合同、设备清单、生产工艺流程等,以证明你具备在东莞进行生产加工的能力和条件。
阅读 6400
收藏 27
房地产公司,按季度申报土地增值税,前期已经清算过土地增值税,剩余部分房产后续销售产生的土地增值税怎么申报,另我公司5月销售房产是要缴纳土地增值税的,而6月销售车库不需要缴纳土地增值税,房产与车库在同一分期,那在季度申报时可以合并抵缴吗
小锁老师
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提问时间:06/19 16:09
#税务#
您好,这个的话,申报时候,是可以抵消的
阅读 6399
收藏 0
老师,我这个月刚接过来外账,有几笔公共缴费,我查不出来是什么钱?去哪里可以看到是什么钱
郭老师
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提问时间:05/17 20:23
#税务#
你好,销售方不知道是谁吗?
阅读 6399
收藏 8
我们是免抵退税企业,有开6%的技术服务费,附加税税是需要交吧,这边跳出0是什么回事
郭老师
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提问时间:05/17 11:42
#税务#
因为你们有进项税额抵扣了,这个不需要交增值税,所以就不需要交附加税。你本身进项大于肖像,而且上期还有留底。
阅读 6399
收藏 27
一个月工资30000元,个税怎么计算?
东老师
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提问时间:05/17 15:09
#税务#
你好,有什么减除费用吗?
阅读 6398
收藏 14
以公司名义供车 怎么备注好
微微老师
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提问时间:05/17 15:28
#税务#
你好,贷款购进车辆
阅读 6398
收藏 26
公司在注销时其他应付款有余额,涉及到交税是吗?交什么税
郭老师
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提问时间:06/19 17:36
#税务#
你好,如果不还钱的话,转营业外收入需要交。
阅读 6397
收藏 25
老师,公司500元以下的零星支出,都可以用收据报销吗?不管有多少笔,都可以吗
刘艳红老师
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提问时间:06/19 19:36
#税务#
您好, 不行,这种不能太多的,会有税务风险的
阅读 6397
收藏 27
老师好,我公司2021年购入一块地,当时交了契税,但是手续有点问题,土地证到2022年才办下来,这种情况下,土地使用税以哪个时间点开始申报?
冉老师
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提问时间:05/17 10:51
#税务#
你好,同学 按照实际开始使用的时候交纳
阅读 6397
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