关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师麻烦给我一个 应税污染物和当量值边
宋生老师
|
提问时间:05/07 16:15
#税务#
你好,你们是什么污染物?
阅读 18
收藏 0
老师,请问税务系统汇算清缴提示,更正过以前年度报表,且未同步更正关联后续年度的纳税申报表,本期申报前请确认弥补亏损等相关数据是否正确,这个我应该从什么时候开始查证啊?
宋生老师
|
提问时间:05/07 16:13
#税务#
你好,你先看一下你现在财务软件上面的财务报表跟你申报的是不是一致?从23年年末开始看起
阅读 35
收藏 0
合伙企业不用报企业所得是吧,就申报增值税?
文文老师
|
提问时间:05/07 16:10
#税务#
合伙企业不用报企业所得 ,就申报增值税,城建税等附加,经营所得个税
阅读 30
收藏 0
麻烦问个问题,小规模纳税人可以开3个点的普票吗
文文老师
|
提问时间:05/07 16:10
#税务#
小规模纳税人可以开3个点的普票,但最好按政策,开1%普票
阅读 24
收藏 0
合伙企业是否不需要申报汇算清缴?
文文老师
|
提问时间:05/07 16:08
#税务#
合伙企业 不需要申报企业所得税汇算清缴
阅读 33
收藏 0
老师好,请问A公司跟B公司转租了办公场所、需要把租金转给B公司。请问B公司能否开出租金发票?不能的话、有什么其他处理办法?
宋生老师
|
提问时间:05/07 16:07
#税务#
你好,可以的,就看他自己愿不愿意去开
阅读 37
收藏 0
个税申报,本来有3个员工,现在只有两个发工资了,另外一个没有发就不用申报,欠他工资了,这个申报个税怎么操作 系统里有该人的信息 ,要删除他吗
家权老师
|
提问时间:05/07 16:05
#税务#
暂时不发工资就0申报
阅读 46
收藏 0
老师,你好,我们公司被稽查,现在需要反馈发票自查情况,我们经过自查后发现有几家个体开的成本发票没有过账,这种会被剔除补税吗?
高辉老师
|
提问时间:05/07 16:03
#税务#
你好,主要看业务真是情况,是不是有合同 ,有欠款也正常的,再 就是货物的看是否有运输做为支撑等判断
阅读 46
收藏 0
老师,我们临时请的专家,差旅费机票开的是专票行程单,在专票勾选抵扣系统里有这张机票,我们不能抵扣这张机票,那我是忽略这张机票不用勾选抵扣,还是勾选抵扣后再转出进项呢?
家权老师
|
提问时间:05/07 16:00
#税务#
...
阅读 38
收藏 0
老师,本月我已经报税了,现在还可以勾选发票,作为下个月抵扣吗?因为发票未确认用途我作为购买方开不了红字发票
宋生老师
|
提问时间:05/07 15:58
#税务#
你好,这个建议你等申报期过了之后去勾选这个不急的。 人家要开红字一样的可以操作的。
阅读 43
收藏 0
老师,有个问题,就是我们两家贸易公司去年都有互相买卖货,发票部分还没开,但是如果互相开,按照税负率来交,这个月肯定要交很多,该怎么弄呢
宋生老师
|
提问时间:05/07 15:58
#税务#
你好,你可以以后慢慢开。
阅读 62
收藏 0
一般纳税人,清理固定资产,原值30000,卖15000.怎么申报
家权老师
|
提问时间:05/07 15:57
#税务#
按15000换算为不含税金额申报
阅读 40
收藏 0
子公司亏损所有者权益为负准备注销公司,母公司长投调整投资收益对应亏损额所得税可以扣除吗
宋生老师
|
提问时间:05/07 15:56
#税务#
你好,这个是可以税前扣除的。
阅读 326
收藏 0
老师 陕西城镇职工养老保险平台怎么查询经办人身份证号 我们现在要修改密码 经办人是以前代账公司的
宋生老师
|
提问时间:05/07 15:56
#税务#
你好,这个你直接拿营业执照和公章去税务局处理。
阅读 16
收藏 0
公司23年购买一块土地,有国有土地出让合同。一直未交城镇土地使用税如果2025年6月申报城镇土地使用税,会带出来23年到25年6月前得税款信息么?有滞纳金么?
宋生老师
|
提问时间:05/07 15:53
#税务#
你好,你们有土地证吗
阅读 90
收藏 0
你好老师,我们公司是化工有限公司 开产品井壁强化剂想开税点6%的发票,项目名称得怎么开
宋生老师
|
提问时间:05/07 15:53
#税务#
你好这个开不了,服务行业才能开。
阅读 18
收藏 0
老师您好, 汇算清缴没有捐赠支出 还要填表吗?
文文老师
|
提问时间:05/07 15:53
#税务#
汇算清缴没有捐赠支出 不要填表
阅读 29
收藏 0
现在可以去更正2024年的第四季度财务报表和4季度的所得税报表吗?有什么风险
文文老师
|
提问时间:05/07 15:52
#税务#
现在可以去更正2024年的第四季度财务报表和4季度的所得税报表,无风险
阅读 42
收藏 0
老师,社保有延迟缴纳政策吗
刘艳红老师
|
提问时间:05/07 15:46
#税务#
您好,没有,现在没有这个政策
阅读 36
收藏 0
填报企业所得税时,一季度季初和季末的资产总额应该填资产负债表年初余额和期末余额吧?
高辉老师
|
提问时间:05/07 15:46
#税务#
你好,是的,填写本年的年初数,和3月的期末数,金额小数部分有点差异,也填写反了,4000.55季初,期末3998..66
阅读 54
收藏 0
老师问一下,挖机给我们公司施工但是挖机开票太高,可以开成其他类型的票不
刘艳红老师
|
提问时间:05/07 15:44
#税务#
您好,他能开哪些票进来了
阅读 43
收藏 0
老师,请问下个税申报资料里的入职日期选用哪个?是用实际入职日期还是缴纳社保日期还是这次第一次申报的日期呀?就是2025年4月,因为之前没有进行过个税税报,这是第一次
宋生老师
|
提问时间:05/07 15:44
#税务#
你好,你如果想做规范的话就按实际的入职日期
阅读 24
收藏 0
老师麻烦问一下平时没有预缴,一年收入未超过12万,但汇算清缴产生1000多元的税,需要补税吗
宋生老师
|
提问时间:05/07 15:44
#税务#
你好,他那个APP上没有提示你可以免于汇算吗?
阅读 50
收藏 0
老师办理了个体户核定征收的是不是就不用纳税申报了,包括个人所得税那里,如果是查账征收是不是要做纳税申报还要申报个税跟小规模一样操作?
家权老师
|
提问时间:05/07 15:42
#税务#
是的,就是你说的那样子的
阅读 97
收藏 0
本月销售产品下个月才开票怎么做会计分录和申报
朴老师
|
提问时间:05/07 15:39
#税务#
当月销售时: 满足收入确认条件,即便未开票也需确认收入和增值税纳税义务。 借:应收账款(或银行存款等 ) 贷:主营业务收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 同时,结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 次月开票时 :理论上无需再做收入确认分录。若之前暂估收入金额与发票金额有差异,需调整。假设发票金额与暂估一致,无需额外账务处理;若不一致,按差额调整收入和税金。 纳税申报 当月申报:在增值税纳税申报表附列资料(一)“未开具发票” 栏次,按适用税率或征收率填报未开票收入销售额和税额。 次月申报:开具发票部分,在对应 “开具增值税专用发票” 或 “开具其他发票” 栏次填报;同时,在 “未开具发票” 栏次填负数,冲减前期已申报未开票收入,避免重复申报 。
阅读 48
收藏 0
24年收到50万汇款和合同,当月开出50万发票,次月把这笔发票作废了,导致1月增值税为负数,现在税务要求修改确认收入为12月,但是后期50万发票还是要开出来,要如何处理,是按12月确认收入还是修改申报(12月开的发票能修改0收入吗)
朴老师
|
提问时间:05/07 15:35
#税务#
应按 12 月确认收入。需修改 12 月增值税和企业所得税申报,不能将 12 月已开发票改为 0 收入。后期重新开票正常申报,避免重复确认收入。账务上冲销 1 月错误分录,恢复 12 月收入确认状态并准确核算。
阅读 34
收藏 0
在长春的公司工作,但是员工是山东人,社保想在山东缴纳,怎么操作啊
文文老师
|
提问时间:05/07 15:35
#税务#
可在山东找人力资源公司购买社保
阅读 30
收藏 0
老师,一般纳税人办理注销时,未分配利润有7300元,请问老师这个未分配利润为正数,是不是股东的需要缴纳个人所得税呀,这个是按分红缴纳个税吗?在哪办理呢?
家权老师
|
提问时间:05/07 15:34
#税务#
是的,需要申报个税,在申报工资的系统,分类所得个税申报,按股息红利申报
阅读 39
收藏 0
银行代发工资,明细还要打出来给会计吗
文文老师
|
提问时间:05/07 15:34
#税务#
银行回单是要打印出来的
阅读 20
收藏 0
老师,我们房产税从租计证,合同租金是含税总额,未价税分开,那交房产税是按不含税租金交还是按含税租金交呢
文文老师
|
提问时间:05/07 15:25
#税务#
交房产税是按不含税租金交
阅读 49
收藏 0
上一页
1
...
426
427
428
429
430
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问