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收到的打车费用发票,电子普通发票,开的是运输服务*客运服务费,税率是3%和1%,这个可以抵扣进项税额吗?
文文老师
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提问时间:05/06 14:39
#税务#
这个可以抵扣进项税额。
阅读 71
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老师,你好,我公司是高新技术企业,但我在申报企业所得税汇算清缴时,企业所得税扣除率还是25%,不应该是15%吗?麻烦老师指导一下
家权老师
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提问时间:05/06 14:37
#税务#
第31行“减免所得税额” 填实际减免的企业所得税额 第31.1行增加:高新技术企业减免企业所得税 填减免的10%
阅读 46
收藏 0
老师,一般纳税人简易计税,企业去年末申报了100万未开票收入,每月都会开一些冲减,所以最近几个月都没有产生增值税,但是开票员上月红冲了一张发票,导致本月申报时有应退税款,目前申报表应该怎么填写才不会显示要退税
小菲老师
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提问时间:05/06 14:36
#税务#
同学,你好 你不想要退税,就做无票收入,和红字金额一致
阅读 20
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自然人分别投资两个有限责任公司,相互有业务往来,算关联企业吗?在税务上要注意什么?
文文老师
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提问时间:05/06 14:19
#税务#
意思是 股东是一样的吗?
阅读 138
收藏 1
一般纳税人商贸公司销售糖果开发票项目名称怎么选,
文文老师
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提问时间:05/06 14:17
#税务#
开具具体货物类,具体糖名
阅读 51
收藏 0
老师好,我公司一般纳税人,3月末有张增值税发票金额开多了(但在4月申报时已缴税),在4月末红冲后重新开了此张增值税发票,金额较之前少了,请问老师我这个月该怎么申报啊
家权老师
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提问时间:05/06 14:16
#税务#
那个销售额是系统自动按扣除红字后的金额填写
阅读 16
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增值税申报表主表第三行"应税劳务销售额",是否包含6%税率的服务销售额
家权老师
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提问时间:05/06 14:13
#税务#
那个是修理修配劳务,不是6%的服务
阅读 29
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老师,成本一般是根据什么数据结转
文文老师
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提问时间:05/06 14:12
#税务#
货物类,是根据销售数量*平均成本单价
阅读 24
收藏 0
老师,无票收入与有发票申报产生的税务结果一样吗?
家权老师
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提问时间:05/06 14:12
#税务#
是的,都是一样的申报交税
阅读 25
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请问广告费和服务费的开票分别有什么需要注意的吗?金额有限制吗
家权老师
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提问时间:05/06 14:12
#税务#
没有限制的,根据业务内容据实开票就行
阅读 26
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工程公司一般纳税人,公司业务是总包分包的工程。工程款走总包代发工资,个人收到工资(即工程款)后又转回公司对公账户,税务风险?
小菲老师
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提问时间:05/06 14:01
#税务#
同学,你好 为什么收到工资又转给公司??原因是什么?
阅读 51
收藏 0
请问我们分公司没有股东,这个居民企业所得税年度申报怎么填?
文文老师
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提问时间:05/06 13:52
#税务#
股东信息填写总公司名称
阅读 25
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老师,员工交通事故赔偿款没有发票可以税前扣除吗?金额有二十多万
宋生老师
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提问时间:05/06 13:33
#税务#
你好,这个一般有法院判决,劳动局裁决之类的是可以的
阅读 54
收藏 0
自然人个税填报完数据,怎么下一步
郭老师
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提问时间:05/06 13:24
#税务#
填上了工资薪金本期收入吗?是的话,下一步提交。需要交税的点扣款,不需要交税的就已经申报完毕。你可以看一下上面提示你申报成功吧。
阅读 21
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这个医保减员,今天减了这个月就不用申报这个员工的医保了吧?
董孝彬老师
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提问时间:05/06 13:21
#税务#
您好,咱是哪个省,苏州是不需要申报了,用人单位办理用工参保和退工停保业务的申报期统一为上月 11 日至本月 6 日 。上月 11 日至本月 6 日办结退工停保业务手续的职工,不列入当月社保缴费对象
阅读 72
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老师 想问一下工会经费小公司没有成立工会,是不是不强制性缴纳?
朴老师
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提问时间:05/06 12:51
#税务#
多数地区,小公司即便没成立工会,也需缴纳工会筹备金,具有一定强制性,依据《工会法》规定,未建工会单位在筹建期需缴。个别地区如浙江部分地方有自愿缴纳情况。不缴可能被催缴、申请支付令及强制执行。
阅读 33
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去年确认收入,对方未开票,纳税申报时候做无票收入申报的,现在对方让我们开发票,我要怎么操作啊?
郭老师
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提问时间:05/06 12:38
#税务#
你好,未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票里面填写正数。
阅读 34
收藏 0
公司连续三年亏损会被列为税务异常吗
朴老师
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提问时间:05/06 12:32
#税务#
同学你好 这个不一定
阅读 36
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老师您好,请问2025年最新税率是多少,一般纳税人的,有13%还有什么税率
刘艳红老师
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提问时间:05/06 12:27
#税务#
您好,这个还有3%,6%。9%的税率
阅读 21
收藏 0
老师,合作社的水果属于自产自销吗?
小菲老师
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提问时间:05/06 12:25
#税务#
同学,你好 不一定的
阅读 29
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老师,专管员通知我们公司要变更为一般纳税人,系统显示可以当月和次月生效,我想问下是否可以选择次月生效?我问专官员是要求我们当月生效,但是我们老板希望是下个月生效,我们能否选择次月呢
小菲老师
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提问时间:05/06 12:19
#税务#
同学,你好 那就选择当月
阅读 37
收藏 0
建筑公司,人民工工资申报个税吗?
郭老师
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提问时间:05/06 12:17
#税务#
你好,你们自己找的人员的话,对的是的,你们来申报个税。
阅读 21
收藏 0
我想要一个劳动合同模板
郭老师
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提问时间:05/06 12:14
#税务#
你好,稍等我给你发过去。
阅读 39
收藏 0
老师您好,请问一下,一般纳税人可以开具6%加工费吗?我们平时都是13%的税率
刘艳红老师
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提问时间:05/06 12:09
#税务#
您好,不能,这个是13%的税率
阅读 41
收藏 0
老师,请问一下原公司转让了,换了新的法人和股东,财务上面交接,要交接哪些内容?
宋生老师
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提问时间:05/06 12:08
#税务#
你好,1. 会计资料交接 凭证、账簿、报表:包括记账凭证、明细账、总账、资产负债表、利润表等,确保资料完整无缺。 财务软件及数据:交接财务软件的登录信息、数据备份及操作权限。 其他文件:如税务登记证、发票、银行开户许可证、财务印章等。 2. 账务核对 现金及银行账户:清点现金、核对银行存款余额,确保与账面一致。 往来账款:明确应收账款、应付账款的明细,特别是长期未结清的账款。 固定资产及存货:盘点固定资产、存货,核对账实是否相符。 3. 税务资料 纳税申报:交接税务申报表、纳税记录,确保无欠税情况。 发票管理:交接发票领用簿、未使用的发票、已开具发票的存根联。 4. 其他事项 未了事项:整理尚未处理完毕的业务,注明已处理程度
阅读 24
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老师,我们是一般纳税人,从农户手里直接收的水果,看的免税普票,怎么抵扣
刘艳红老师
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提问时间:05/06 12:05
#税务#
您好,你们是买来直接出售的,是吧
阅读 33
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老师你好,高新企业年报,研发加计扣除金额107012与高新技术优惠明细表金额107041是可以不一致的撒
宋生老师
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提问时间:05/06 11:54
#税务#
你好,这个是可以不一致
阅读 24
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请问证券公司会有哪些进项发票呢?
宋生老师
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提问时间:05/06 11:52
#税务#
你好,服务行业比较少,固定资产,办公费,租金,水电等。
阅读 26
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实缴资本1000万,股权转让中本公司盈利410万,长期投资股权100%控股公司亏损210完,转让1%股权,怎么调整财务报表,实际转让缴纳个税少点
宋生老师
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提问时间:05/06 11:51
#税务#
你好,没明白你意思,你现在要转让股权的这个公司,是盈利的,还是亏损的。
阅读 51
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老师好 没有交社保的员工,能用公户发工资吗?
文文老师
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提问时间:05/06 11:48
#税务#
能,没有交社保的员工,能用公户发工资
阅读 59
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