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老师,请问我们是母公司,投资子公司门店,前期因为店还未开通银行账户原因,由母公司代付款项给商场,现在商场开票给母公司,母公司可以开租金物业费电费等的发票给子公司吗?
宋生老师
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提问时间:08/29 10:48
#税务#
你好,严格来说不可以,一般估计也没有营业范围。
阅读 56
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老师您好,我单位7月底取得的进项发票未抵扣,这个月对方给开具了红字发票,是不是就不用管了
刘艳红老师
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提问时间:08/29 10:45
#税务#
您好,是的,把账冲掉就可以
阅读 32
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7月收到蓝字发票,未抵扣未做账,8月收到对应的全额红字发票,是不是7月的蓝字发票 就自动不会出现在未勾选的发票里? 这样的话红字发票还需要做什么处理吗?
小菲老师
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提问时间:08/29 10:32
#税务#
同学,你好 是的,不用其他操作
阅读 41
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老师您好!我们甲方用房子作价100万抵了我们的应收账款,双方有协议,房子没有过户到公司名下,我们不入固定资产直接出售给第三方,卖了50万,这样操作税务上是否可行?如果可以的话,我们公司就不涉及缴税房产相关税费了吧?
宋生老师
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提问时间:08/29 10:29
#税务#
你好,可以。不涉及这些税金。
阅读 39
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老师,问一下,进出口贸易公司开票的名称与进项一样,但规格型号不一样,这样报关单怎么处理
宋生老师
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提问时间:08/29 10:25
#税务#
你好,是同一个货物吗?这个一般是按海关或者税务局要求提供情况说明。
阅读 35
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一般纳税人公司将自己自用车卖出,应该上百分之几的增值税
刘艳红老师
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提问时间:08/29 10:20
#税务#
您好,如果前面抵扣过就按13%
阅读 49
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老师,我这边是深圳龙华区,刚刚进行退税勾选了,在出口退税发票状态查询还没看到刚刚退税勾选的发票信息,什么时候能出来,我在9月的时候要把这些发票的税额退回来。
家权老师
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提问时间:08/29 10:16
#税务#
那个一般是1周之内,需要审核的
阅读 31
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老师,收到一张电子发票(铁路电子客票),会计在做账的时候把这部税额计入到应交税费-应交增值税-进项税额-非专票税额里,我现在抵扣认证吗?我怎么报税呢,把这部分税额填在申报表哪行里呢?
家权老师
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提问时间:08/29 10:12
#税务#
体现在第2栏认证相符的
阅读 40
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老师,新企业首次在网页版怎么申报个税啊
小菲老师
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提问时间:08/29 10:11
#税务#
同学,你好 个税一般在自然人电子税务局(扣缴端)里面申报
阅读 37
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老师,有个项目提供进来的是60万成本发票税率13% 开发票只开50万税率9% 这样的话进项发票怎么抵扣?这都超税额了
宋生老师
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提问时间:08/29 10:10
#税务#
你好,你想抵扣多少就勾选多少。 不过,你这个项目一看就有问题。纯纯亏本的项目。
阅读 46
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请问老师请问老师公司为员工购买的意外安全保险进项税额可以抵扣吗?
小菲老师
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提问时间:08/29 10:09
#税务#
同学,你好 不可以抵扣
阅读 29
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老师:税法上,固定资产必须保留残值率?
小菲老师
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提问时间:08/29 10:04
#税务#
同学,你好 不一定要有残值
阅读 56
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老师,我家小规模企业,开出的发票既有免税的产品,又有带税的,都是普通发票,合计超过30万怎么交税
小菲老师
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提问时间:08/29 10:03
#税务#
同学,你好 带税的缴纳增值税
阅读 33
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老师对公账户转款给法人其他股东备注什么合适
小菲老师
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提问时间:08/29 10:01
#税务#
同学,你好 这个具体是什么钱?? 工资、分红、报销?
阅读 54
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收到红字发票该如何处理,对应蓝字发票未抵扣 未做账的情况下该如何处理?已做账未抵扣的情况下如何处理?
家权老师
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提问时间:08/29 10:00
#税务#
那么直接原来的蓝字发票做不抵扣勾选,发票都不做账
阅读 28
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股权转让实缴六十万,按60万转让,需要缴纳的税费是多少
家权老师
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提问时间:08/29 09:58
#税务#
那个只需要交印花税0.05%,
阅读 44
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老师,我们公司是教培公司,举办活动给选手发获奖证书,但是这个证书是需要交钱购买的,80一份,请问这个80是按销售商品13%交税还是证书制作6%交税呢?图片附合同截图
郭老师
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提问时间:08/29 09:58
#税务#
如果你们是有制作➕设计的话就是6%,如果不是的话直接外购的,那就是13%
阅读 23
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新生儿退税是什么意思呢
暖暖老师
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提问时间:08/29 09:54
#税务#
你好,就时那个育儿补贴一年3600
阅读 23
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系统重复录入发票了如何删除
文文老师
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提问时间:08/29 09:53
#税务#
是造成分录重复了?可直接删除分录
阅读 31
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老师想问下,健身房开得现代服务费的专票的进项可以抵扣吗
小菲老师
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提问时间:08/29 09:49
#税务#
同学,你好 不可以的,因为健身房的发票,一般是做管理费用-福利费的
阅读 50
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老师,我们给测绘公司干活,人工费该怎么开
文文老师
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提问时间:08/29 09:41
#税务#
你好,我们公司是做什么的?也是做测绘的吗
阅读 55
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信息技术服务合作合同交印花税吗,在印花税税目税率表正列举范围内吗
小菲老师
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提问时间:08/29 09:39
#税务#
同学,你好 技术合同,要缴纳印花税
阅读 64
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老师可以帮忙教一下如何写情况说明吗 具体情况是 我们2024年购买的鱼粉现在税务电话通知说给我开票的那家企业不存在找不到了,怀疑是虚开发票,但是真实情况我们确实购买了鱼粉,当时是在一个物流中心代收点买的,钱是转给个人的,票是那家公司开的
朴老师
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提问时间:08/29 09:35
#税务#
关于取得 [发票号码] 发票的情况说明 尊敬的 [税务机关名称]: 我司 [公司名称],统一社会信用代码为 [具体代码],现针对贵局通知中提及的我司于 2024 年取得的 [发票号码] 发票涉嫌虚开一事,向贵局详细说明真实情况,以证明我司交易的真实性及对该发票问题并不知情。 一、交易背景及过程 2024 年 [具体采购日期],我司因 [公司具体业务需求,如养殖生产等] 需要采购鱼粉。经多方了解,得知 [物流中心代收点名称] 有鱼粉供应,于是与该代收点相关负责人 [个人姓名] 取得联系,协商采购事宜。在沟通中,对方表示能够提供符合我司质量要求的鱼粉。双方就鱼粉的规格、数量、价格等达成一致,约定采购鱼粉 [X] 吨,单价为 [X] 元 / 吨,总价款为 [具体金额] 元。 二、交易真实性证明材料 付款记录:我司于 [付款日期] 通过 [付款方式,如银行转账、电子支付等] 将上述货款全额支付至 [收款人姓名] 的个人账户,付款账号为 [我司付款账号],收款账号为 [对方收款账号],相关银行转账凭证(单号为 [银行转账单号])及电子支付记录截图(附后),能够清晰显示付款金额、时间、双方账号等关键信息,证明我司已实际支付了鱼粉采购款项。 物流凭证:鱼粉由 [物流中心代收点名称] 安排发货,通过 [物流公司名称] 运输至我司指定地点。我司留存有物流公司出具的货运单据(单号为 [货运单号]),单据上明确记载了发货方为 [物流中心代收点名称],收货方为我司,货物名称为鱼粉,数量、重量等信息与采购合同一致,证实鱼粉已实际运输交付至我司。 入库验收记录:鱼粉到货后,我司仓库管理人员依据采购要求进行了严格的入库验收,形成了详细的入库验收记录(附后),记录中包含鱼粉的批次、质量检验结果、入库数量等内容,进一步佐证了此次采购交易的真实性。 三、发票取得情况 在完成鱼粉采购交易后,[物流中心代收点负责人姓名] 告知我司发票将由 [开票公司名称] 开具给我司。基于对该代收点的信任以及当时对发票开具流程的不了解,我司接收了该公司开具的发票(发票代码为 [发票代码],发票号码为 [发票号码],开票日期为 [开票日期],金额为 [发票金额] 元,税额为 [发票税额] 元)。我司在收到发票时,通过发票查验平台对发票的真伪进行了初步查验,当时显示发票信息正常,因此未对发票来源产生过多怀疑。 四、我司立场与态度 我司一直秉持诚信经营的原则,严格遵守国家税收法律法规。此次取得的发票虽被怀疑虚开,但我司确定该笔鱼粉采购交易真实发生,且我司在交易过程中不存在任何主观故意获取虚开发票的行为。得知发票存在问题后,我司高度重视,立即组织财务及相关业务人员对此次交易进行全面自查,并积极配合贵局的调查工作。 五、后续整改措施 加强对发票开具及供应商资质审核的管理,在今后的采购业务中,要求供应商提供详细的营业执照、税务登记证明等资质文件,并对其进行严格审核,确保发票开具方与实际交易方一致且合法合规。 完善财务制度,加强财务人员对发票知识的培训,提高识别虚假发票的能力,在收到发票时,不仅要查验发票真伪,还要对发票内容与实际交易的一致性进行仔细核对,避免类似问题再次发生。 若贵局需要我司进一步提供任何与此次交易相关的材料或协助调查的事项,请随时通知我司,我司将全力配合。 再次感谢贵局对我司税务工作的关注与指导,我司诚恳希望贵局能够核实我司上述情况,确认我司交易的真实性,对此次发票问题予以妥善处理。 [公司名称] [具体日期] 附件: 银行转账凭证及电子支付记录截图 物流公司货运单据 鱼粉入库验收记录
阅读 34
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老师,我们这个月进项税比销项税多,我是不是可以把一些发票不勾选认证呢
文文老师
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提问时间:08/29 09:17
#税务#
可以把一些发票不勾选认证
阅读 61
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请问老师给员工的福利?必须通过应付职工薪酬福利费这个会计科目去核算吗?
文文老师
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提问时间:08/29 09:17
#税务#
通过应付职工薪酬福利费,过渡下,会更规范
阅读 38
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老师:我们7、8月份的工资都在8月底发了,9月份交个人所得税的时候这样是不是就多交了?
文文老师
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提问时间:08/29 09:12
#税务#
不会,个税是按累计收入与累计费用来计算的
阅读 43
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临时工工资可以从公户往出发么
小菲老师
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提问时间:08/29 09:09
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 21
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一般纳税人属于小微企业企业所得税税率是5%还是2.5%
文文老师
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提问时间:08/29 09:09
#税务#
一般纳税人属于小微企业企业所得税税率是5%
阅读 60
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老师,这种发票可以勾选抵扣认证吗?
家权老师
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提问时间:08/29 09:02
#税务#
这个是可以勾选认证的哈
阅读 50
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烟草商业企业,残损卷烟由第三方按市场销售价赔偿,是否要交消费税?如果要交,是按批发价,还是按赔偿价计算?
宋生老师
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提问时间:08/29 09:01
#税务#
烟草商业企业收到第三方按市场销售价赔偿的残损卷烟,不需要缴纳消费税。
阅读 40
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