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残保金是今年报去年的,明年报今年的是吗
宋生老师
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提问时间:08/28 16:53
#税务#
你好,是的。正常就是这样
阅读 67
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老师 我们是做咨 询服务的 会发生业务转介绍费 这个款怎么做会计分录 但又不能明做的那种 不能透明的
宋生老师
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提问时间:08/28 16:52
#税务#
你好,这个你要么规范的做,开发票。 要么外账不做
阅读 27
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老师好,一般纳税人2022年买的二手设备,现在处置了,卖给个人收废品的,应如何开票?那个税收编码合适
宋生老师
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提问时间:08/28 16:52
#税务#
你好,这个具体是什么设备就开什么设备。备注写上二手设备就可以了。
阅读 54
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老师好,我们公司帮我申报个人收入这个月的是5577元,就要扣缴个税4.77元,现在这个税是怎么计算的呢,是全年累计吗?还是按每月的扣呢?
宋生老师
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提问时间:08/28 16:49
#税务#
你好,现在是按年累计了。
阅读 52
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老师,公司是认缴制,股东0元转让也可以吧?
文文老师
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提问时间:08/28 16:41
#税务#
若未分配利润为负或0,可以0元转让
阅读 62
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所得税汇算清缴中的纳税调整项目明细表第十三项跨期扣除项目指的是什么
宋生老师
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提问时间:08/28 16:41
#税务#
如广告费和业务宣传费:税法规定当年扣除限额为 “营业收入 15%”(特殊行业 30%),超过部分可结转以后年度扣除。会计上当年全额计入费用,超过限额的部分需在 “跨期扣除项目” 调增,后续年度扣除结转额时再调减。
阅读 62
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我再电商平台卖行李箱,开票数量名称,现在客户要求不写数量
文文老师
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提问时间:08/28 16:41
#税务#
规范来说,需要写数量的
阅读 31
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甲公司发出代销商品90天仍未收到代销清单及贷款,其纳税义务发生时间是什么时候
宋生老师
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提问时间:08/28 16:36
#税务#
根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》及相关税收政策规定,甲公司发出代销商品 90 天仍未收到代销清单及货款时,其增值税纳税义务发生时间为发出代销商品满 180 天的当天
阅读 146
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老师,你好,我们是汽车4S店,请问一下这个发票可以吗,是客户办贷款,贷10万,银行少放款11400,然后给开的手续费发票,能开专票吗?
钟存老师
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提问时间:08/28 16:36
#税务#
手续费可以开具增值税专用发票的
阅读 20
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老师你好,出口的发票开具是怎样开,这个发票是什么时候可以开出
宋生老师
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提问时间:08/28 16:30
#税务#
你好,这个出口当月开就行,开普通发票
阅读 60
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老师您好,我有财务软件做账,每个月打印出来做手工帐,但是发现前期有的数写错了,电脑财务软件改了,手工帐怎么更改一下
文文老师
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提问时间:08/28 16:27
#税务#
可用红笔划掉,用蓝字修改
阅读 50
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老师,手撕票可以盖公章吗
刘艳红老师
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提问时间:08/28 16:25
#税务#
您好,可以的,这个不影响的
阅读 68
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你好老师看网上有园区纳税这个是啥意思
宋生老师
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提问时间:08/28 16:24
#税务#
你好,就是有的地方会划定一个地方,在这个范围内的企业,有一些地方性的优惠
阅读 29
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老师,您好!个人出租不动产给企业,每月10万元,月结,免增值税吗?
郭老师
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提问时间:08/28 16:18
#税务#
你好,开普通发票可以免增值税
阅读 265
收藏 1
老师,为什么乘90%
暖暖老师
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提问时间:08/28 16:18
#税务#
你好,初级农产品可以抵扣10%进项税额,剩余部分是成本90%
阅读 126
收藏 0
员工津贴(出差在外的)的要发票吗
文文老师
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提问时间:08/28 16:16
#税务#
员工津贴(出差在外的)的要发票,若无发票,要并入申报个税
阅读 52
收藏 0
你好,老师,我在企业里上班,公司已申报个税,然后我又开了个店,以我的名义办了个收款码,这个会影响我的个税吗?
文文老师
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提问时间:08/28 16:12
#税务#
开的店面有成立个体户或公司吗
阅读 39
收藏 0
老师您好,口腔诊所买了口腔数字印仪器,我累计折旧36个月可以么,我已经折旧23个月了
文文老师
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提问时间:08/28 16:12
#税务#
累计折旧36个月 可以的
阅读 54
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个体工商户对于印花税如何缴纳?有没有说明哪种类型的交易不用缴纳印花税吗?
文文老师
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提问时间:08/28 16:11
#税务#
个体工商户 通常不用申报印花税
阅读 44
收藏 0
个体户租赁部机械在老板个人名下,可以用个体户开票吗?成本可以用老板个人购买机械款做成凭证吗?
文文老师
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提问时间:08/28 16:00
#税务#
不可以,需要老板再租赁给个体户
阅读 48
收藏 0
小规模纳税每个月要做什么事情,有流程表啊?
文文老师
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提问时间:08/28 15:58
#税务#
每月要做账,出具报表,且每月要申报个税。增值税等税是季度申报的
阅读 51
收藏 0
股权转让更新了, 要怎么操作
文文老师
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提问时间:08/28 15:55
#税务#
是已经完成了股权转让吗
阅读 69
收藏 0
老师您好,我们是个体工商户牙科诊所,每个月买的耗材种类有很多,一个月进几千元,直接进成本可以么
文文老师
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提问时间:08/28 15:52
#税务#
一个月进几千元,直接进成本,可以
阅读 22
收藏 0
20年勾选认证了一批发票,忘记在电子税务局里填写申报,现在还能申报吗?
宋生老师
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提问时间:08/28 15:49
#税务#
你好,你如果确定没有填写,应该去更正申报
阅读 68
收藏 0
老师,物流辅助服务企业一般纳税人开6%的发票和少量运费服务9%的税率的发票,增值税税负多少
宋生老师
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提问时间:08/28 15:46
#税务#
你好,这个一般建议3%左右
阅读 43
收藏 0
合同变更,导致已开发票300万需要全部红冲。本月给这个公司开票170万,本月总开票金额600万。我们今天需要至少红冲170万,再给新甲方重开。剩余的次月红冲。请问老师,税务方面,税局会有预警吗,对我司可能会产生什么样的风险。
钟存老师
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提问时间:08/28 15:44
#税务#
如果是专票,对方已抵扣,对方进行申请红冲,您单位没有太大风险
阅读 26
收藏 0
老师您好,我们是个体工商户牙科诊所,买了一万多的医疗仪器牙科微动力系统,这个会计分录怎么做
刘艳红老师
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提问时间:08/28 15:44
#税务#
您好,这种可以计入无形资产里面
阅读 60
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老师你好请问 我们和对方公司打官司,对方需要承担货款的违约利息, 对方要求给他开利息的发票这个发票怎么开? (我们公司只开商品混凝土的发票)
宋生老师
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提问时间:08/28 15:40
#税务#
你好,这个开不了,是价外费用,正常是应该跟混凝土一起开。
阅读 31
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老师好,我司2022年12月份有一笔7万元的设计服务业务,当时已完成任务,并且开具了一份7万元的纸质发票给对方,对方收到发票后一直没有付款给我司,现在经双方商量后,对方同意按8折付还我司,要求要重新开票,请问现在关于发票的问题要怎样处理,纸质发票现在还能红冲吗,要怎样红冲
朴老师
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提问时间:08/28 15:40
#税务#
纸质发票能红冲,因属于销售折让,按规定可红冲; 红冲流程: 若对方未抵扣:你司在开票系统填开上传《红字信息表》,凭通过的《信息表》开红字发票; 若对方已抵扣:由对方填开上传《红字信息表》,你司凭此开红字发票; 普通发票更简单,直接在开票软件 “红字” 功能里录入原发票代码号码即可开具。
阅读 27
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我们小规模,建筑服务类,开劳务费普票3%,减按1%征收,为啥有些单位还要强制喊我们开3%的普票,合法么?我能给开么?都是普票,1%和3%没啥区别吧
宋生老师
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提问时间:08/28 15:36
#税务#
你好,可以开的啊。没什么区别。你们仍然可以免税。
阅读 40
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