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老师好,隔了几个月的发票税点开错了,需重开,是不是要先开错票的红字,再开正确的呀
家权老师
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提问时间:08/28 08:42
#税务#
是的,就是那样操作就行
阅读 46
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加油的普通发票可以用来抵扣吗
宋生老师
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提问时间:08/28 08:34
#税务#
你好,只能抵减所得税。
阅读 44
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合作社23年24年有些成本费用发票没要上,现在对方开过来了,还能用吗
宋生老师
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提问时间:08/28 08:23
#税务#
你好,用肯定是可以用的。就看你打算当做现在的,还是去修改之前的了。
阅读 47
收藏 0
老师你好,A公司100%控股B公司,现想把公司所有资产,债权转到B公司,想注销A公司,如何处理
宋生老师
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提问时间:08/28 08:03
#税务#
你好,不能这样操作的。因为A公司是B公司的股东。不能B公司没有股东而单独存在。明白吗?
阅读 38
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一家建筑公司,实收资本500万,股东前期把实收资本转入公司,因为公司需要资金他又取出。现在已经办理减资减到50万。营业执照已经变更,请问现在税务登记变更能直接调整实收资本吗?之前取出挂的往来,这部分账务怎么做
郭老师
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提问时间:08/28 07:50
#税务#
你好 之前资金取出来挂了其他应收款的吗
阅读 27
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2024年股东从公司借款,2025年股东又归还了借款,现在税务要我提供2024年其他应收款明细账,这种情况需要补缴个税吗?
郭老师
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提问时间:08/28 07:35
#税务#
是的 有这个风险 年底还钱 不还钱有补税的风险
阅读 18
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四流一致是指哪四流?
董孝彬老师
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提问时间:08/28 03:06
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 52
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调味品的行业毛利率大概多少?,增值税税负,企业税税负
董孝彬老师
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提问时间:08/27 22:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 43
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公司购买了一辆二手车,才买了一年不到,现在想卖出去给个人,这个需要交哪些税?税率多少?
董孝彬老师
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提问时间:08/27 21:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 53
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老师,我们酒店用房间50000元,置换供应商酒50000元 那这个房间50000元需要计入公司收入吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/27 21:32
#税务#
您好,要的,分别入账,用应收冲应付
阅读 35
收藏 0
盘盈的固定资产可以计提折旧费入到管理费用那里吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/27 21:21
#税务#
您好,可以的, 这个是可以折旧的
阅读 49
收藏 0
老师,我7月分申报的工资8月份产生个税了,这个我要怎么做分录
刘艳红老师
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提问时间:08/27 21:11
#税务#
您好,这个下个月支付工资,直接从工资里面扣就可以了,不用单独做分录
阅读 37
收藏 0
老师好:税一必刷550,第238题,业务(5),一般纳税人2008年购入的机械设备,未抵扣过进项,解析的税率为什么是3%
郭老师
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提问时间:08/27 21:10
#税务#
因为一般纳税人销售固定资产,如果是零八年12月31日之前购入的可以简易计税
阅读 570
收藏 2
如果资产负债表。和利润表的勾稽关系对不上,怎么找原因?
郭老师
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提问时间:08/27 21:09
#税务#
查一下之前是不是做过利润分配未分配利润,以前年度损益调整调整过的科目或者是分红
阅读 58
收藏 0
电子税务局中用票情况概览“当前可勾选增值税金额”,显示的总金额,和具体可勾选的每张发票总额加起来不一致是为什么呢?
董孝彬老师
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提问时间:08/27 20:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 42
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报关单是人民币,收款是美元,开出口发票按照哪个开,币种按照哪个写备注那里
董孝彬老师
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提问时间:08/27 20:41
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 87
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建安企业,同一个项目根据开票金额多次开了外经证,预缴税款都用了第一次开的外经证号预缴,有什么影响吗
刘艳红老师
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提问时间:08/27 20:23
#税务#
您好,如果多次开具外经证,但预缴税款时都使用同一个外经证号,可能会导致税务系统的记录与实际开票金额不符。这可能会在税务核销时出现问题,因为每次开票金额对应的外经证号应当一致
阅读 763
收藏 3
老师,工程项目上的账,项目完工了,交给老板的有什么账?
刘艳红老师
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提问时间:08/27 20:15
#税务#
您好,和这个项目相关的都交给他,比如这个项目的账本,报表
阅读 50
收藏 0
请问一下个体户之前报经营所得时都是无票成本,现在如果突然有成本票的话,之前的会不会有什么影响
刘艳红老师
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提问时间:08/27 20:07
#税务#
您好,不会,申常做账申报就可以
阅读 49
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老师。请问,我们是小规模。从茶叶生产公司收来茶叶,我们再销售出去,增值税免税吗
刘艳红老师
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提问时间:08/27 19:47
#税务#
您好,不免的,只有自产自销的才免
阅读 57
收藏 0
老师,您好请问我们是酒店餐饮业,以前买的一些之前应该入固定资产的都一次性走了费用,现在有没有补救措施?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:08/27 19:45
#税务#
您好,前面入了费用的就不要管了,后面如果公司想折旧再入固定资产
阅读 47
收藏 0
劳务派遣计入所得税申报人数吗
刘艳红老师
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提问时间:08/27 19:40
#税务#
您好,是你们这边申报个税吗
阅读 42
收藏 0
经销商的销售返利,这部分返利用来抵货,就是从从新从厂家那边拿一部分货来抵。这个发票怎么开
刘艳红老师
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提问时间:08/27 19:39
#税务#
具体操作如下: 确定返利比例及兑现时间节点; 在新采购订单中自动扣减返利金额; 开票环节:按净额开具增值税专用发票,备注栏注明“销售返利XX元”;
阅读 85
收藏 0
公户有进账,可以零申报吗?
文文老师
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提问时间:08/27 19:17
#税务#
若是预收 款项,增值税可零申报
阅读 51
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我发现报关单的提单号跟提单的号码不一致,但是货代回复我是“报关单上的提单号码是海关系统的,跟提单不一样的哦”,应该不行的把,我看要一致的
郭老师
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提问时间:08/27 19:12
#税务#
对的是的是一样的,如果是集中申报的话可能是不一样 你看下你们是什么情况?
阅读 70
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公司买东西,只有收据,收据有公章,可以入账做成本抵税吗?
文文老师
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提问时间:08/27 18:56
#税务#
收据有公章,可以入账做成本,但不可以税前扣除
阅读 59
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你好,我想问一下。本年少数股东权益怎么合并?
文文老师
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提问时间:08/27 18:53
#税务#
借:股本(子公司) 资本公积 盈余公积 未分配利润 贷:长期股权投资(母公司) 少数股东权益 (=子公司净资产×少数股权比例)
阅读 78
收藏 0
老师,请问下,我公司跟甲方约定一定条件后有商业折扣,但是开具的发票金额是折扣后的金额,发票上未体现商业折扣,也没在备注栏备注折扣,那像我们这种情况会要求补交税款吗?有什么税务风险呢?
郭老师
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提问时间:08/27 18:48
#税务#
不会的 没有风险,可以这么做
阅读 47
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残保金季节性用工人数怎么理解,季节工每年几个月有使用,但是没有直接与我公司签订劳动合同,直接与劳务公司签合同,劳务公司跟我们之间签合同,人数计入残保金人数吗
郭老师
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提问时间:08/27 18:45
#税务#
不算你们的 属于劳务公司的
阅读 49
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灾后公路水毁恢复建设项目,这种开发票是属于建筑服务还是劳务
文文老师
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提问时间:08/27 18:27
#税务#
这种开发票是属于建筑服务
阅读 25
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