关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师你好,我门是建筑公司老板吧自己的车去年过户到公司名下了,但是今年的现在又过户到个人了,现在开具了这张发票,请问老师这个发票能用吗?税务跟账务怎么处理呢?
郭老师
|
提问时间:05/15 13:32
#建筑#
可以的。借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
阅读 6505
收藏 0
老师 2022年4月有1100元的收入报税已经申报了,账上记漏了这个要怎么补记
宋生老师
|
提问时间:06/19 08:09
#建筑#
你好!这个你借现金等 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税
阅读 6502
收藏 0
老师您好!现在公司进项发票有效期是多久?谢谢!
venus老师
|
提问时间:06/20 09:15
#建筑#
公司进项发票有效期是没有时间限制了,同学
阅读 6500
收藏 27
老师,请问,就是老板承接了建筑工程项目,然后向对方公司转了项目投资款,这个怎么入账啊
邹老师
|
提问时间:06/19 15:33
#建筑#
你好,既然是承接了建筑工程项目,应当是之后取得建筑工程收入才是,为什么还要向对方公司转项目投资款呢?
阅读 6497
收藏 8
项目负责人报销的油费,房租,是否可以算项目的间接费用?
家权老师
|
提问时间:05/16 14:44
#建筑#
是的,可以算项目的间接费用
阅读 6491
收藏 27
给对方开票100万,回款96万,我应该按哪个数预缴税款
郭老师
|
提问时间:05/16 20:39
#建筑#
你好,按照100来缴纳税款的。
阅读 6489
收藏 2
我们甲方代开的工资在我的工资表上只有几个人,还有一部分呢是需要劳务队开劳务费发票提供给我们的,这样的话我只申报这几个人的工资,这样合理不?
廖君老师
|
提问时间:06/19 20:52
#建筑#
您好,合理的呀,劳务公司是给我们劳务发票的,不用我们申报个税
阅读 6485
收藏 27
老师,工程监理合同选哪个
微微老师
|
提问时间:06/19 16:39
#建筑#
印花税只对税目税率表中列举的凭证和经财政部确定征税的其他凭证征税属对正列举式凭证征税的税种,对企业与监理公司签订的工程监理合同不属于上述列举的印花税征税范围,因此,我们理解不缴纳印花税
阅读 6480
收藏 0
资金来源为省级财政农村公益事业奖补资金的项目,在做财务决算的时候,在下列表格填资金来源时,我应该填在那一列
蓝小天老师
|
提问时间:05/15 14:19
#建筑#
选择地方财政资金-财政专项资金
阅读 6477
收藏 27
23年的项目,忘记交印花税了,今年补上可以吗?
冉老师
|
提问时间:05/17 11:06
#建筑#
你好,同学 可以的,可以补申报的
阅读 6476
收藏 11
建筑施工中回收利用的材料账上怎么处理?
郭老师
|
提问时间:06/19 19:09
#建筑#
你好 之前做了工程施工的吗
阅读 6475
收藏 27
冲回暂估成本,必须要一笔全额冲减吗?可以收到一笔发票,冲减一笔吗?
宋生老师
|
提问时间:05/16 13:29
#建筑#
你好,可以的,操作可以按你说的这样子。
阅读 6471
收藏 22
老师你好,我们是建筑公司,我们用A公司接的项目,A公司回款后扣完税金直接转给我们公司了,我们公司账上挂的预收款,其实是不欠A公司票,这个预收款怎么平账好呢?
郭老师
|
提问时间:05/16 09:54
#建筑#
你好,最好不要公户收钱,能退回去吗?让你们老板私下收钱,就是相当于和你单位这个业务没有关系。你们不知道这回事儿。
阅读 6471
收藏 16
老师看一下这个发票大类写的对吗?还有备注栏写的对吗?
文文老师
|
提问时间:06/19 14:45
#建筑#
你好,没有看到相关截图
阅读 6467
收藏 27
这道题怎么写啊,快快快急急急
甜椒老师
|
提问时间:05/16 09:53
#建筑#
同学您好!1、借:周转材料100 应交税费-应交增值税税进项税 1.3 贷:银行存款 11.3
阅读 6464
收藏 10
老师好!我们公司在银行贷的款转给其他公司了,可是每月的利息支出是我们公司支付的,23年利息支出有195万,所得税年报这个利息支出需要调吗?
小锁老师
|
提问时间:05/15 16:42
#建筑#
您好,这个的话是需要调整的,要
阅读 6461
收藏 27
老师你好,23.12月收到了异地装修款140万,总合同250万(23整年未开票),24年1月4日做了250万预缴显示所属期是23.12月,24年一季度开票了130万,4和5月开了120万全开完了。不改预缴要怎么处理最好?申报上如何结转23.12月多预交的增值税和所得税?
朴老师
|
提问时间:05/16 15:05
#建筑#
1.预缴税款处理:由于您已经在2023年12月预缴了250万的税款,并且这笔预缴款显示所属期为2023年12月,那么这部分税款已经按照当时的规定进行了处理。如果不改预缴,您需要确保在后续的申报中正确计算和抵扣这部分预缴税款。 2.增值税结转:对于2023年12月多预缴的增值税,您可以在2024年的增值税申报中进行抵扣。在进行增值税申报时,需要汇总计算2024年一季度的销项税额和进项税额,并计算实际应纳税额。如果实际应纳税额小于或等于2023年12月预缴的增值税额,您可以将多预缴的增值税额在当期申报中进行抵扣,抵扣后如果还有余额,可以留待下期继续抵扣。如果实际应纳税额大于2023年12月预缴的增值税额,您需要补缴差额部分的增值税。 3.所得税结转:对于所得税的结转,处理方式与增值税类似。在进行2024年一季度的所得税申报时,需要计算当期的应纳税所得额和应缴所得税额。如果2023年12月预缴的所得税额大于当期的应缴所得税额,您可以将多预缴的所得税额在当期申报中进行抵扣,抵扣后如果还有余额,可以留待下期继续抵扣。如果当期的应缴所得税额大于2023年12月预缴的所得税额,您需要补缴差额部分的所得税。 4.开票与申报:您在2024年一季度开票了130万,4月和5月开了120万,总共250万,与合同金额一致。在进行增值税和所得税申报时,需要确保开票金额与申报金额一致,避免因为开票和申报金额不一致而带来的税务风险。 5.建议:由于您提到了“不改预缴”的要求,建议您在后续的申报中密切关注税款抵扣情况,确保多预缴的税款得到充分利用。
阅读 6451
收藏 0
老师,房地产预缴申报,主表28“分次预缴税款”要自己填吗?还是自动生成?
郭老师
|
提问时间:11/11 14:42
#建筑#
你好需要自己填写的
阅读 6447
收藏 27
工程分包或者劳务分包跨市区,需要到当地预交税款嘛?
东老师
|
提问时间:06/20 06:53
#建筑#
您好,需要在当地预交的
阅读 6446
收藏 27
就是我于2021年在一个房地产公司打工,在2021年7月份有位公司人员说自己身体不舒服,要手木,于是要我暂时帮她整理一些资料,她说手术加休息半个月就回来上班。可半个月之后她既然没来也没来公司办交接工作。在她管理的房屋征收安置协议书里有些拆迁户的合同后面没有交房产证及土地证到公司。现在我要辞职,可之前这些合同里面没有两证原件的怎么解释?如何处理? 现在有人来接手,我在整理时发现有份合同里面的两证居然不见了,在去其他公司上班前我已电子表格统计合同及客户有天房产证之类记录到电脑存入U盘里。 可现在不见了我怎么处理? 我要不要写份免责协议?可协议应该怎么写?伍主任能不能向你请教一下怎么写?
小小霞老师
|
提问时间:05/17 15:03
#建筑#
你好,这个是需要写免责协议的呢
阅读 6445
收藏 27
老师好,项目担保费入什么科目
家权老师
|
提问时间:05/15 17:41
#建筑#
直接计入项目的成本
阅读 6443
收藏 5
老师,劳务人员临时用工用签合同吗
郭老师
|
提问时间:05/16 06:34
#建筑#
你好签订 劳务合同的
阅读 6440
收藏 14
老师,请问一下一个足浴店补记一下23年12月至4月的账,让做个内账,应该怎么建账?老板知道每月盈利情况?
廖君老师
|
提问时间:05/17 22:55
#建筑#
您好,把23的11月科目余额表的期末数作为期初建账,12开始每月发生多少业务做多少分录,这样凭证做完就有利润表了
阅读 6439
收藏 27
老师 我是房地产公司 现在买了一批洒水车 用于出租给物业公司, 不管有没有出租出去折旧都进其他业务成本么?
小宝老师
|
提问时间:06/19 10:29
#建筑#
由于出租才可以计入其他业务成本,如果适用于施工,应该进入施工的成本。
阅读 6436
收藏 0
23年工程施工结转成本,多结转了2500元,怎么调整?
莎莎莎老师
|
提问时间:05/16 11:10
#建筑#
同学您好,可以红字分录冲红多结转金额,希望可以帮助到您
阅读 6435
收藏 27
别人**我们,工程款100万的话,按比例开92%成本票,是按100*92%=92万的发票,还是按100/1.09*0.92=84万,这个84万是普票含税金额和专票不含税金额,哪种对我们有利?
朴老师
|
提问时间:02/01 11:12
#建筑#
同学你好 销货方享受免税开具普票的,通常价格更低,不享受免税无论开具专票还是普票,通常价格更高
阅读 6432
收藏 27
建筑劳务一般计税方法税率是13 还是11
玲老师
|
提问时间:11/08 10:23
#建筑#
建筑劳务一般计税的是9%的税率。
阅读 6429
收藏 27
收到一张电信服务费专项发票,金额是3407元(电信费3296.92元,税200.48元),请问老师怎么做凭证?谢谢!
东老师
|
提问时间:05/16 13:48
#建筑#
您好借管理费用电话费 进项税额 贷银行存款
阅读 6427
收藏 10
像这个制度说存款利息列入其他收入,是否属实呢?
朴老师
|
提问时间:05/15 14:49
#建筑#
同学你好 非营利组织的话可以
阅读 6427
收藏 27
工程合同大概什么时候开机发票?如果合同林没有约定,一般什么时候开具发票?
廖君老师
|
提问时间:05/15 22:11
#建筑#
您好,跟甲方结算时一般要开发票的,有时甲 方财务没有发票不付款
阅读 6426
收藏 27
上一页
1
...
41
42
43
44
45
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问