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老师汇算清缴调整明细表都需要填写是吗
家权老师
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提问时间:05/16 16:23
#建筑#
有相关的项目才填,没有就不填
阅读 6545
收藏 9
老师,预缴税款本来应该要做在3月份的,但是3月份漏做了,可以补在四月份吗?
微微老师
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提问时间:05/17 09:58
#建筑#
您好,这个是可以的呢
阅读 6542
收藏 27
老师,请问,就是老板承接了建筑工程项目,然后向对方公司转了项目投资款,这个怎么入账啊
邹老师
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提问时间:06/19 15:33
#建筑#
你好,既然是承接了建筑工程项目,应当是之后取得建筑工程收入才是,为什么还要向对方公司转项目投资款呢?
阅读 6540
收藏 8
我们甲方代开的工资在我的工资表上只有几个人,还有一部分呢是需要劳务队开劳务费发票提供给我们的,这样的话我只申报这几个人的工资,这样合理不?
廖君老师
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提问时间:06/19 20:52
#建筑#
您好,合理的呀,劳务公司是给我们劳务发票的,不用我们申报个税
阅读 6535
收藏 27
老师你好,我们老板自己的几辆车给公司用了,需要那些手续,以及后面的费用怎么处理
文文老师
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提问时间:05/15 16:49
#建筑#
需要签订私车公用协议,开具车辆租赁发票后,才可以入加油费等费用并税前扣除
阅读 6530
收藏 27
项目负责人报销的油费,房租,是否可以算项目的间接费用?
家权老师
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提问时间:05/16 14:44
#建筑#
是的,可以算项目的间接费用
阅读 6523
收藏 27
建筑施工中回收利用的材料账上怎么处理?
郭老师
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提问时间:06/19 19:09
#建筑#
你好 之前做了工程施工的吗
阅读 6520
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老师以前项目人工占比比较大!后期人工少可以吧!
家权老师
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提问时间:06/19 11:22
#建筑#
可以的,据实做账就行
阅读 6515
收藏 27
给对方开票100万,回款96万,我应该按哪个数预缴税款
郭老师
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提问时间:05/16 20:39
#建筑#
你好,按照100来缴纳税款的。
阅读 6513
收藏 2
老师,房地产预缴申报,主表28“分次预缴税款”要自己填吗?还是自动生成?
郭老师
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提问时间:11/11 14:42
#建筑#
你好需要自己填写的
阅读 6508
收藏 27
老师,工程监理合同选哪个
微微老师
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提问时间:06/19 16:39
#建筑#
印花税只对税目税率表中列举的凭证和经财政部确定征税的其他凭证征税属对正列举式凭证征税的税种,对企业与监理公司签订的工程监理合同不属于上述列举的印花税征税范围,因此,我们理解不缴纳印花税
阅读 6506
收藏 0
资金来源为省级财政农村公益事业奖补资金的项目,在做财务决算的时候,在下列表格填资金来源时,我应该填在那一列
蓝小天老师
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提问时间:05/15 14:19
#建筑#
选择地方财政资金-财政专项资金
阅读 6505
收藏 27
老师 2022年4月有1100元的收入报税已经申报了,账上记漏了这个要怎么补记
宋生老师
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提问时间:06/19 08:09
#建筑#
你好!这个你借现金等 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税
阅读 6503
收藏 0
冲回暂估成本,必须要一笔全额冲减吗?可以收到一笔发票,冲减一笔吗?
宋生老师
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提问时间:05/16 13:29
#建筑#
你好,可以的,操作可以按你说的这样子。
阅读 6497
收藏 22
工程分包或者劳务分包跨市区,需要到当地预交税款嘛?
东老师
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提问时间:06/20 06:53
#建筑#
您好,需要在当地预交的
阅读 6493
收藏 27
老师你好,23.12月收到了异地装修款140万,总合同250万(23整年未开票),24年1月4日做了250万预缴显示所属期是23.12月,24年一季度开票了130万,4和5月开了120万全开完了。不改预缴要怎么处理最好?申报上如何结转23.12月多预交的增值税和所得税?
朴老师
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提问时间:05/16 15:05
#建筑#
1.预缴税款处理:由于您已经在2023年12月预缴了250万的税款,并且这笔预缴款显示所属期为2023年12月,那么这部分税款已经按照当时的规定进行了处理。如果不改预缴,您需要确保在后续的申报中正确计算和抵扣这部分预缴税款。 2.增值税结转:对于2023年12月多预缴的增值税,您可以在2024年的增值税申报中进行抵扣。在进行增值税申报时,需要汇总计算2024年一季度的销项税额和进项税额,并计算实际应纳税额。如果实际应纳税额小于或等于2023年12月预缴的增值税额,您可以将多预缴的增值税额在当期申报中进行抵扣,抵扣后如果还有余额,可以留待下期继续抵扣。如果实际应纳税额大于2023年12月预缴的增值税额,您需要补缴差额部分的增值税。 3.所得税结转:对于所得税的结转,处理方式与增值税类似。在进行2024年一季度的所得税申报时,需要计算当期的应纳税所得额和应缴所得税额。如果2023年12月预缴的所得税额大于当期的应缴所得税额,您可以将多预缴的所得税额在当期申报中进行抵扣,抵扣后如果还有余额,可以留待下期继续抵扣。如果当期的应缴所得税额大于2023年12月预缴的所得税额,您需要补缴差额部分的所得税。 4.开票与申报:您在2024年一季度开票了130万,4月和5月开了120万,总共250万,与合同金额一致。在进行增值税和所得税申报时,需要确保开票金额与申报金额一致,避免因为开票和申报金额不一致而带来的税务风险。 5.建议:由于您提到了“不改预缴”的要求,建议您在后续的申报中密切关注税款抵扣情况,确保多预缴的税款得到充分利用。
阅读 6487
收藏 0
老师好!我们公司在银行贷的款转给其他公司了,可是每月的利息支出是我们公司支付的,23年利息支出有195万,所得税年报这个利息支出需要调吗?
小锁老师
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提问时间:05/15 16:42
#建筑#
您好,这个的话是需要调整的,要
阅读 6486
收藏 27
老师看一下这个发票大类写的对吗?还有备注栏写的对吗?
文文老师
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提问时间:06/19 14:45
#建筑#
你好,没有看到相关截图
阅读 6484
收藏 27
建筑劳务一般计税方法税率是13 还是11
玲老师
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提问时间:11/08 10:23
#建筑#
建筑劳务一般计税的是9%的税率。
阅读 6483
收藏 27
23年的项目,忘记交印花税了,今年补上可以吗?
冉老师
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提问时间:05/17 11:06
#建筑#
你好,同学 可以的,可以补申报的
阅读 6479
收藏 11
老师,劳务人员临时用工用签合同吗
郭老师
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提问时间:05/16 06:34
#建筑#
你好签订 劳务合同的
阅读 6479
收藏 14
请问。建筑公司如何控制财务风险和税务筹划谢谢
宋生老师
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提问时间:11/10 14:39
#建筑#
你好!这个问题太大了。没办法回答啊。就比如财务风险,要看他现在有是情况,有什么风险,然后是怎么产生的,才能对应的说怎么控制了
阅读 6477
收藏 27
这道题怎么写啊,快快快急急急
甜椒老师
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提问时间:05/16 09:53
#建筑#
同学您好!1、借:周转材料100 应交税费-应交增值税税进项税 1.3 贷:银行存款 11.3
阅读 6476
收藏 10
老师你好,我们是建筑公司,我们用A公司接的项目,A公司回款后扣完税金直接转给我们公司了,我们公司账上挂的预收款,其实是不欠A公司票,这个预收款怎么平账好呢?
郭老师
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提问时间:05/16 09:54
#建筑#
你好,最好不要公户收钱,能退回去吗?让你们老板私下收钱,就是相当于和你单位这个业务没有关系。你们不知道这回事儿。
阅读 6475
收藏 16
老师,我们是工程行业,比如我们公司注册地在闵行区,项目地在徐汇区,这样需要做异地预缴税吗?
郭老师
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提问时间:02/01 11:39
#建筑#
你好 是在一个市的吗?如果是的话,不需要。
阅读 6474
收藏 27
老师好,项目担保费入什么科目
家权老师
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提问时间:05/15 17:41
#建筑#
直接计入项目的成本
阅读 6469
收藏 5
23年工程施工结转成本,多结转了2500元,怎么调整?
莎莎莎老师
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提问时间:05/16 11:10
#建筑#
同学您好,可以红字分录冲红多结转金额,希望可以帮助到您
阅读 6468
收藏 27
老师,我们公司要在外地开一个分公司,所有的税是各报各的吗?总公司需要做什么吗?
郭老师
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提问时间:05/15 13:01
#建筑#
所得税可以合并 其他的自己做自己的 你看下他独立核算的吗
阅读 6462
收藏 27
老师,请问一下一个足浴店补记一下23年12月至4月的账,让做个内账,应该怎么建账?老板知道每月盈利情况?
廖君老师
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提问时间:05/17 22:55
#建筑#
您好,把23的11月科目余额表的期末数作为期初建账,12开始每月发生多少业务做多少分录,这样凭证做完就有利润表了
阅读 6460
收藏 27
拿到U盾插到电脑怎么使用,电脑要下载什么嘛
东老师
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提问时间:05/16 17:39
#建筑#
你好,你这个是什么U盾?银行的U盾吗?
阅读 6454
收藏 27
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