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老板把钱借给公司,过了一段时间公司公户有钱了,又取走了没什么问题吧
董孝彬老师
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提问时间:04/19 07:23
#税务#
您好,当然可以的哦,借钱再还钱,这是天经地义的
阅读 39
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老板的家小狗买的狗粮食的发票能入账吗?
凤阳老师
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提问时间:04/19 07:19
#税务#
这个狗入公司的账了吗
阅读 41
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老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
董孝彬老师
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提问时间:04/19 04:27
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
sara张老师
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提问时间:04/19 00:36
#税务#
需要联系一下专管员,您家到底是核定还是查账,有可能核定征收但是还没定税
阅读 60
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老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
sara张老师
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提问时间:04/19 00:28
#税务#
以自然人身份登录电子税务局,可通过以下常见路径进入开业办理功能: 点击【我要办税】→【综合信息报告】→【身份信息报告】→【新办纳税人开业】。
阅读 40
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老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
sara张老师
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提问时间:04/19 00:04
#税务#
...
阅读 58
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老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
sara张老师
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提问时间:04/19 00:04
#税务#
财产和行为税中可以选择你要申报的税目,而且印花税也可以按次申报,所以不需要赶在纳期前一定要申报。
阅读 47
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老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
sara张老师
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提问时间:04/18 23:54
#税务#
可以,印花税可以按次申报,在财产和行为申报里就可以
阅读 159
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材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
sara张老师
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提问时间:04/18 23:46
#税务#
您好都可以的,因为有先收货在付款开票的情况,按您实际入库的时间计入就可以
阅读 58
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个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
小锁老师
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提问时间:04/18 23:45
#税务#
这个是不能扣除的,不可以。
阅读 40
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请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
小锁老师
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提问时间:04/18 23:32
#税务#
你好,这个的话是年报申报就可以。
阅读 47
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请问,去年小规模开了普票,今年想红冲重开怎么办?
小锁老师
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提问时间:04/18 23:11
#税务#
您好,是重新开票吗还是啥
阅读 42
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个税申报,更换电脑有什么影响吗?
董孝彬老师
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提问时间:04/18 23:09
#税务#
您好,有影响的,要把原电脑的数据备份 备份:1、进入“个人所得税明细申报系统”软件,选择“系统设置”模块;2、左侧菜单选择“系统恢复及备份”,点击“系统数据库备份”下的 浏览 按钮;3、选择备份文件保存的位置,并给备份文件命名(例如:个税申报数据),点击 保存 按钮;4、点击 备份 按钮,出现备份成功的提示信息 ,点击 确定 按钮。保存位置出现的扩展名为 .GDB文件 即为备份文件。 接下来,连接U盘,将旧电脑的个税数据文件拷贝到新电脑上; 最后,在新电脑上打开个税系统软件,点击“导入数据”,索引拷贝到新电脑上的数据文件,把数据导入新电脑上的个税系统就完成了。
阅读 63
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4月份申报期,什么时候结束
董孝彬老师
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提问时间:04/18 23:08
#税务#
您好,今天就是最后一天了,还有50分钟就结束了
阅读 50
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我们公司每个月都有预缴股息,以后分红是不是就不用交了
Fenny老师
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提问时间:04/18 22:43
#税务#
你好,收到分红的个人需要缴纳个税,如果是企业的需要缴纳企业所得税。 同学说的预缴股息和预缴税款是一个意思吗。
阅读 46
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老师,我这个月亏了为什么不是负数啊 我是新注册的公司
董孝彬老师
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提问时间:04/18 22:25
#税务#
您好,我们这个利润表是盈利4万多,没有亏呀
阅读 39
收藏 0
老师,发现2024年前会计冲红了一笔2022年多计提的附加税35160,用的是当期的税金及附加科目,然后在2024年的税金及附加金额是7988,这样在年报财务报表中的税金及附加就出现负数,申报不过去,像这种情况是要改用以前年度损益调整科目吗?小企业会计准则在什么情况下才能以前年度损益调整科目呢?
董孝彬老师
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提问时间:04/18 22:21
#税务#
您好, 是的, 是以前年度损益调整,这要更正申报22年年报和所得税汇缴申报表哦, 账有错就是用以前年度损益调整,纯税会差异不用以前年度损益调整的, 2013年新生效的是《小企业会计准则》该准则按未来适用法,取消以前年度损益调整科目,发生的相关业务直接计在当期损益。 比如补交所得税,借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税就可以了。这是说的我们的账务处理本身没有问题,按权责发生制来的。 《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
阅读 86
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老师,本期的期末留抵税额还剩12289.66需要做账吗
小锁老师
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提问时间:04/18 22:01
#税务#
您好,就形成了留底没有其他吗
阅读 57
收藏 0
请问想了解下内账,有课程吗
郭老师
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提问时间:04/18 21:57
#税务#
有这个 实操搜内账
阅读 44
收藏 0
这道题最后一步怎么是这样的? 不是240➕360➖497.5嘛。我这样算求出来是啥?
董孝彬老师
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提问时间:04/18 21:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
收藏 0
老师,这个个体户是什么征收方式啊
郭老师
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提问时间:04/18 21:53
#税务#
你们做了税务登记吗?都没有税种认定。
阅读 63
收藏 0
2025年缴纳所属起2024.1.1-2024年12.31的残保金,计算工资基数是2024年的工资总额还是23年的工资总额?
董孝彬老师
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提问时间:04/18 21:46
#税务#
您好,这是23年哦,跟我们一般的更正不太一样。 财税〔2015〕72号 残保金的年缴纳额按上年用人单位在职职工年平均工资计算 或当地社会平均工资的2倍,以较低为准 。 上年 指残保金所属期的上一年。例如: 2024年度的残保金 所属期2024.1.1-2024.12.31 应依据2023年的职工人数和工资总额计算
阅读 48
收藏 0
法人垫付的装修费用,公司打款给法人,票没回来,分录怎么做
郭老师
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提问时间:04/18 21:20
#税务#
装修金额大的是租赁的房屋,借长期待摊费用,贷其他应付款, 借其他应付款,贷银行存款。
阅读 864
收藏 4
老师好,小规模纳税人,季报,教育培训学校(教孩子舞蹈,考大学艺体生用的),减按1%,每月收入 几仟元到几万元不等,不超过10万。本月不含税收入6724.62元,这样填对吗?
郭老师
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提问时间:04/18 21:15
#税务#
对的是的,是这么做的
阅读 48
收藏 0
个体工商户老板可以给自己开工资吗
郭老师
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提问时间:04/18 21:15
#税务#
可以 他的生产经营所得税查账征税吗?如果是的话,最好不要这么做了,他的工资没法抵扣,而且累计扣除费用60,000只能在一个地方抵扣
阅读 56
收藏 0
设立应收,应付,预收,预付的,要按照借贷方的发生额填列吗?是到期的,还是历史所有借方或贷方合计数,这样会虚增资产或虚增负债?
朴老师
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提问时间:04/18 21:11
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 39
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:04/18 20:53
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 75
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老师好 请问发票额度申请怎么进行呢?想要开发票 额度差了500块
刘艳红老师
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提问时间:04/18 20:53
#税务#
您好,在发票业务里面点增额就可以了
阅读 34
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:04/18 20:50
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 55
收藏 0
老师,个体户怎么在电子税务局查看征收方式,有流程吗
刘艳红老师
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提问时间:04/18 20:42
#税务#
您好,我要查询-一户式查询-纳税人信息查询
阅读 54
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