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20年勾选认证了一批发票,忘记在电子税务局里填写申报,现在还能申报吗?
宋生老师
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提问时间:08/28 15:49
#税务#
你好,你如果确定没有填写,应该去更正申报
阅读 68
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老师,物流辅助服务企业一般纳税人开6%的发票和少量运费服务9%的税率的发票,增值税税负多少
宋生老师
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提问时间:08/28 15:46
#税务#
你好,这个一般建议3%左右
阅读 43
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合同变更,导致已开发票300万需要全部红冲。本月给这个公司开票170万,本月总开票金额600万。我们今天需要至少红冲170万,再给新甲方重开。剩余的次月红冲。请问老师,税务方面,税局会有预警吗,对我司可能会产生什么样的风险。
钟存老师
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提问时间:08/28 15:44
#税务#
如果是专票,对方已抵扣,对方进行申请红冲,您单位没有太大风险
阅读 26
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老师您好,我们是个体工商户牙科诊所,买了一万多的医疗仪器牙科微动力系统,这个会计分录怎么做
刘艳红老师
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提问时间:08/28 15:44
#税务#
您好,这种可以计入无形资产里面
阅读 60
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老师你好请问 我们和对方公司打官司,对方需要承担货款的违约利息, 对方要求给他开利息的发票这个发票怎么开? (我们公司只开商品混凝土的发票)
宋生老师
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提问时间:08/28 15:40
#税务#
你好,这个开不了,是价外费用,正常是应该跟混凝土一起开。
阅读 31
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老师好,我司2022年12月份有一笔7万元的设计服务业务,当时已完成任务,并且开具了一份7万元的纸质发票给对方,对方收到发票后一直没有付款给我司,现在经双方商量后,对方同意按8折付还我司,要求要重新开票,请问现在关于发票的问题要怎样处理,纸质发票现在还能红冲吗,要怎样红冲
朴老师
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提问时间:08/28 15:40
#税务#
纸质发票能红冲,因属于销售折让,按规定可红冲; 红冲流程: 若对方未抵扣:你司在开票系统填开上传《红字信息表》,凭通过的《信息表》开红字发票; 若对方已抵扣:由对方填开上传《红字信息表》,你司凭此开红字发票; 普通发票更简单,直接在开票软件 “红字” 功能里录入原发票代码号码即可开具。
阅读 27
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我们小规模,建筑服务类,开劳务费普票3%,减按1%征收,为啥有些单位还要强制喊我们开3%的普票,合法么?我能给开么?都是普票,1%和3%没啥区别吧
宋生老师
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提问时间:08/28 15:36
#税务#
你好,可以开的啊。没什么区别。你们仍然可以免税。
阅读 40
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#提问#老师,公司有两个股东,股东一是A公司,股东二是自然人,这个在电子税务局需要怎么操作
刘艳红老师
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提问时间:08/28 15:36
#税务#
您好,你是要操作什么?备案吗?是才做的股权转让吗?
阅读 48
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企业购买新车再卖出,算新车还是二手车?
文文老师
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提问时间:08/28 15:36
#税务#
若不是专门从事车辆买卖的公司,算二手车
阅读 75
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审车代办服务费属于经纪代理服务还是现代服务
文文老师
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提问时间:08/28 15:35
#税务#
审车代办服务费属于经纪代理服务
阅读 48
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更2023年企业所费税申报从业人数,我原来填写58人,现在改成11人,出现这个提示,会有影响吗
余前老师
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提问时间:08/28 15:35
#税务#
您好,2023要是符合小微企业的情形,更正前后也勾选了,这个提示就没什么影响。
阅读 42
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汽车修理修配行业,办理二级资质说是要去税局备案,做什么备案啊
小菲老师
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提问时间:08/28 15:26
#税务#
同学,你好 就是你办理好的资质,要去税务局上传一下
阅读 47
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我们公司有一条船,期租给别人,本月收到了8.7-9.6的30天租金,这个收入确认在下个月6号可以吗,下个月开票
文文老师
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提问时间:08/28 15:25
#税务#
这个收入确认在下个月6号可以。
阅读 54
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请问老板买了一万多块钱水果给客户,是开的自产自销免税发票,这个属于是招待费吧,这张发票可以抵扣增值税吗
文文老师
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提问时间:08/28 15:20
#税务#
这个属于是招待费,不可以进项抵扣
阅读 52
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你好 老师 最后应交增值税应该怎么调整
宋生老师
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提问时间:08/28 15:20
#税务#
你好,你是发生了什么业务
阅读 24
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为什么16是含税的,2又是不含税的
宋生老师
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提问时间:08/28 15:19
#税务#
你好,你这个没有其他条件,没办法确定。
阅读 92
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公司2020年勾选认证了一批发票但是没有在电子税务局里填写申报,现在还能申报吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/28 15:19
#税务#
您好,可以的,还可以申报的
阅读 51
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公司出售二手车辆,怎么做分录,已开票,收到款时,借,银行存款,贷,其他应收款—某某公司,开出发票时,借:其他应收款—某某公司,贷:固定资产清理,贷:应交增值税—销项,是这样吗?老师
小菲老师
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提问时间:08/28 15:12
#税务#
同学,你好 是这样的
阅读 27
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老师,我们是制造企业,今年2月份才开始运营,增值税税负率行业标准是1.5%-2.0%之间,前期我是1.0%左右行不行,坐标江西赣州
刘艳红老师
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提问时间:08/28 15:12
#税务#
您好,是的,如果太低了,税务局会查账的
阅读 39
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7月份增值税申报了没有交,八月份在哪里查看没有交的税
文文老师
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提问时间:08/28 15:09
#税务#
在税款缴纳界面,会有未缴税金额
阅读 40
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出售固定资产,但是是账外资产,根据简易征收,税率为多少
文文老师
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提问时间:08/28 15:08
#税务#
根据简易征收,税率为3%
阅读 30
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你好老师,我们是大米加工厂,现在生产出来的稻壳,我们变成稻壳颗粒进行售卖,请问这块稻壳的业务用不用做调整,或者需要怎么做!需要去税务那里进行其他税种核定啥的吗
宋生老师
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提问时间:08/28 15:07
#税务#
你好,这个不需要做调整。 正常也是可以免税的。
阅读 51
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处置其他非流动资产,属于帐外资产,税率是多少
文文老师
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提问时间:08/28 15:05
#税务#
一般纳税人,税率通常是13%
阅读 46
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公司经营不好了,把自己2018年购置的土地和地上房产一起卖了,土地增值税怎么计算
宋生老师
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提问时间:08/28 14:58
#税务#
你好,土地增值税应纳税额 = 增值额 × 适用税率 - 扣除项目金额 × 速算扣除系数。其中,增值额为纳税人转让房地产取得的收入减除扣除项目金额后的余额。
阅读 42
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电子税务局在哪个模块添加邮箱?
刘艳红老师
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提问时间:08/28 14:54
#税务#
您好,您可以企业登录新版电子税局【我要办税】选择【税务数字账户】-【发件邮箱】
阅读 56
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建筑企业本月开专票额是12216.02元,异地预缴哪些税?并且怎么计算?求过程与结果
小菲老师
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提问时间:08/28 14:53
#税务#
同学,你好 你是一般纳税人吗?
阅读 30
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之前抖音提现到公户几千块,季度申报时候做了零申报,怎么处理?
文文老师
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提问时间:08/28 14:45
#税务#
可下季度按未开票收入申报
阅读 36
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老师 请问工伤赔付的费用 可以在所得税前扣除吗?
文文老师
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提问时间:08/28 14:42
#税务#
工伤赔付的费用 可以在所得税前扣除。
阅读 27
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可以入账抵税的收据吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/28 14:40
#税务#
您好,收据相当于是白条,不可以的,
阅读 51
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老师 你好 咨询一下个税的问题 我们公司有个员工是2处收入合并征税 都是工资 各处都不超过5000起征点 等于是没有预缴 全年综合收入不超过12万 但是有时候个税汇算清缴的时候需要补税超过了400元 这种情况需要补税吗
小菲老师
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提问时间:08/28 14:38
#税务#
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