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可以与员工签订零元租车协议吗?这样员工需要缴纳什么税费吗?零元还需开票给公司吗?相关的费用企业能税前扣除吗
文文老师
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提问时间:04/18 17:28
#税务#
税局不认可零元租赁
阅读 362
收藏 2
老师,3月份开了3527的销售普票,小规模增值税纳税申报表上,免税销售额是3492.07,本期免税额是104.76,那填写利润表那里的时候,营业收入填多少呢?
家权老师
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提问时间:04/18 17:28
#税务#
营业收入填不含税金额,免交的的增值税是营业外收入
阅读 58
收藏 0
转出未交增值税怎么做会计分录
宋生老师
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提问时间:04/18 17:22
#税务#
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
阅读 43
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公司在深圳 小微利企业 人数10个人不到 需要缴纳工会费吗
文文老师
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提问时间:04/18 17:16
#税务#
需要的,需要缴纳工会费
阅读 32
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老师,个体户0申报怎么申报啊
文文老师
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提问时间:04/18 17:16
#税务#
你好,是申报哪个税种?
阅读 48
收藏 0
与对方单位签订软件项目实施运营技术服务委托协议,一次性支付5万元,对方负责开发,管理并维护、修改甲方系统项目软件的代码,也负责后续系统维护,这种合同包含软件开发,又包含软件维护,没区分具体金额。对方单位已开发票,发票内容写*信息技术服务*信息技术服务,是否需要作废重开。如果需要重开,是开 信息技术服务 : 软件开发服务 还是信息技术服务 : 软件维护服务?
朴老师
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提问时间:04/18 17:14
#税务#
对方给你开研发服务也可以技术服务也可以
阅读 247
收藏 1
老师股权转让会计分录怎么做
宋生老师
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提问时间:04/18 17:12
#税务#
你好对于公司来说,如果a股东的股权转让给了b股东,那么就借实收资本a股东贷实收资本b股东。
阅读 34
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老师银行推出的个人养老金业务,怎么进行个人所得税附加扣除?
文文老师
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提问时间:04/18 17:09
#税务#
登录“个人所得税”APP,在首页下方菜单栏点击【办&查】,进入【个人养老金扣除管理】填写
阅读 28
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老师委托外部和境外研发费用都如何加计扣除 需要什么条件
宋生老师
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提问时间:04/18 17:08
#税务#
委托境内研发: 加计扣除基数:实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。 条件: 签订合同并经科技行政主管部门登记。 按照独立交易原则确定费用。 委托境外研发: 加计扣除基数:实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分,可按规定在企业所得税前加计扣除。 条件: 委托合同需经科技行政主管部门登记,由委托方登记。 委托境外个人进行研发活动的费用不可加计扣除
阅读 85
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小规模企业报印花税,这个应税凭证名称填什么
家权老师
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提问时间:04/18 17:05
#税务#
没有签合同就写买卖合同
阅读 28
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老师,要修改1月2月个税,得去大厅,导出的表身份证是星号,这里能改吗?
郭老师
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提问时间:04/18 17:00
#税务#
可以 这里就是需要你写清楚了身份证号。
阅读 32
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汇算清缴中,资产折旧、摊销及纳税调整明细表,固定资产的计税基础 是账面价值吗?
文文老师
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提问时间:04/18 16:58
#税务#
固定资产的计税基础 是固定资产原值
阅读 93
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请问,律师费可以做公司费用票吗
家权老师
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提问时间:04/18 16:58
#税务#
可以的,是公司的官司就可以
阅读 30
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季报的 资产总额季末是填3月资产负债表的资产合计数吗,季初是填12月末资产负债表的资产合计数吗
邹老师
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提问时间:04/18 16:57
#税务#
你好,是的,是这样的
阅读 52
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老师,去年设立的公司想注销是否可以网上办理?
朴老师
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提问时间:04/18 16:57
#税务#
去年设立的公司注销可以网上办理。目前,大部分地区的工商行政管理部门都提供了线上注销服务平台。网上注销公司通常较为便捷,申请人无需往返工商等部门,节省了时间和精力。 不过,并非所有地区都完全实现了网上全流程注销,有些地区可能仍需部分线下手续配合,如涉及税务、社保等方面的清算事宜,可能需要到相关部门现场办理
阅读 48
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年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息)(G113010) 这个表的关联金额怎么填?举例说明,谢谢。
婵老师
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提问时间:04/18 16:51
#税务#
需填报企业与所有关联方在本年度发生的交易总额,包括: 购销商品(原材料、产品等) 提供或接受劳务(技术服务、管理服务等) 资金融通(借款、担保利息等) 无形资产转让(专利、商标使用权等) 其他交易类型(租赁、代理等)
阅读 180
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定期定额的个体户,需要申报经营所得(A表)吗?
文文老师
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提问时间:04/18 16:48
#税务#
定期定额的个体户,不需要申报经营所得(A表)
阅读 61
收藏 0
进项大于销项时,怎么处理
文文老师
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提问时间:04/18 16:47
#税务#
进项大于销项时,形成留抵,不用结转增值税
阅读 43
收藏 0
老师,有个问题,就是第三季,第四季度,预缴时当时填的资产总额和现在报表里的有点不一样,可能后面改账了,那现在汇算清缴,系统带出来的利润总额平均值是来自预缴的数据,我要根据资产负债表改成正确的平均值吗?
郭老师
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提问时间:04/18 16:40
#税务#
对的是的,是这么做的。
阅读 38
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老师,公司租个人的房子,房租3万,房租税率是多少呀?
家权老师
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提问时间:04/18 16:38
#税务#
房产税的税率是5%的哈
阅读 61
收藏 0
老师这张企业所得税弥补亏损明细表,当年境内所得填的是调整后的利润金额,跟利润表上的利润总额不一样没关系对吧,他们有勾稽关系吗?
家权老师
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提问时间:04/18 16:37
#税务#
那个没有勾稽关系的,
阅读 41
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老师 陕西省的水利基金是按什么缴纳的,有什么优惠政策?有没有相关的文件可以查看?
文文老师
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提问时间:04/18 16:36
#税务#
月度不超过10万元,免水利基金。 《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税〔2016〕12号)
阅读 63
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小规模企业去年取得的费用发票,可以记账在今年吗
宋生老师
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提问时间:04/18 16:34
#税务#
你好,操作是可以的,只是本身不是很规范。
阅读 34
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建筑公司有一张30多万的票,这个票设计到官司,付款方迟迟不结尾款,我单位起诉了对方,我方胜诉,法院要求我单位开票给对方,对方给我们付款,现在票开了快半年了,对方各种不付钱,等于我单位现在欠税还有滞纳金,单位也没钱交这笔钱,怎么办呢
郭老师
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提问时间:04/18 16:34
#税务#
你好,看订阅,稍等我给你发过去
阅读 50
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请问必须有要入库单吗
文文老师
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提问时间:04/18 16:32
#税务#
有入库单会更规范
阅读 114
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老师,我有一份2024年暂估的成本,到现在,对方还没有开发票过来。说5月31号前能开过来。但我现在想做24年的汇算清缴了。我现在先做汇算清缴可以吗?
宋生老师
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提问时间:04/18 16:32
#税务#
可以的,操作没问题。
阅读 57
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电子税务局里企业会计制度备案错了能修改吗?
宋生老师
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提问时间:04/18 16:32
#税务#
你好可以的可以修改
阅读 30
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老师,这张表没有职工福利费,教育经费就是表格红框下面那些情况的话,红框里的工资薪金支出要不要填数据
朴老师
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提问时间:04/18 16:31
#税务#
同学你好 有工资就要填数据
阅读 31
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个体工商户工资能做老板的吗
文文老师
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提问时间:04/18 16:28
#税务#
个体工商户工资,不能做老板
阅读 37
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老师请问 知道公积金怎么取现吗
刘艳红老师
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提问时间:04/18 16:18
#税务#
您好,去你们当地公积金中心填表取现就可以
阅读 28
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