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老师我想问一下,我们有个项目钱全部先收到我们合作A单位那比如这个项目是100万,合作方A全部开给我们的甲方, 他在拿出来80万,给我们,我们给他开发票 实际的成本是20万是A单位做的 意思就是他给我们反费用,我们开票, 我们给他支付成本,他给我们开票,这样相互开了,这有风险吗,叫发票对开吗,谢谢
董孝彬老师
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提问时间:08/31 19:49
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 29
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如果出口业务和内贸业务的费用开在一张发票,内贸能抵扣对应的进项税吗?只要有账单或者合理依据就可以吗?
钟存老师
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提问时间:08/31 19:21
#税务#
不可以 内销抵扣 与退税勾选在两个模块 如果费用开具到一张发票上,只能选择一个方式 要不抵减内销 要不做退税勾选
阅读 383
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2024年5月16日,甲公司签发一张转账支票交付给同城的乙公司,该支票记载了付款日期,但未记载票面金额和收款人名称,乙公司收到该支票后,其财务人员对票面金额和收款人名称进行了补记,补记后票面金额为20万元。乙公司在5月27日向甲公司开户行提示付款,遭到退票,甲公司开户行退票理由如下 (1)支票上票面金额和收款人名称记载与其他内容记载的字体不一致,显然不是出票人所记载; (2)支票上记载了付款日期。 (3)超过了提示付款期限。 要求:根据上述资料和票据法律制度的规定,不考虑其他因素,回答下列问题。 (1)甲公司开户行的退票理由(1)是否成立?简要说明理由。 (2)甲公司开户行的退票理由(2)是否成立?简要说明理由。 (3)甲公司开户行的退票理由(3)是否成立?简要说明理由。
董孝彬老师
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提问时间:08/31 19:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 36
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老师好 问一个问题 老板想买写字间 产权归公司所有了。每年需要交什么税 然后买写字间都可以抵什么税 抵税之后 什么时间可以卖出去 这个有国家有什么规定吗?
董孝彬老师
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提问时间:08/31 19:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
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公司老板个人收款的业务,应该如何报税?报在无票收入吗
刘艳红老师
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提问时间:08/31 19:08
#税务#
您好,是的,这个做无票收入就可以
阅读 239
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小规模纳税人季度申报的,月底需要结转增值税吗?
郭老师
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提问时间:08/31 18:27
#税务#
不需要 不交税按季度结转就可以
阅读 46
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小规模公司报个人所得税最低几个人
小锁老师
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提问时间:08/31 18:04
#税务#
您好,这个的话,最低是2个人的,这个
阅读 31
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小规模纳税人季度少于30万免增值税,那免的增值税是入到营业外收入吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/31 17:56
#税务#
您好,是的,计入到营业外收入中
阅读 58
收藏 0
需要缴纳个税的个人福利,可以税前抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:08/31 17:33
#税务#
您好,福利费是可以税前抵扣的
阅读 28
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跨境电商企业国内外贸主体公司可以由国内运营主体公司控股么?
郭老师
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提问时间:08/31 17:15
#税务#
你好可以的 可以这么做的
阅读 49
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你好老师,我们是大米加工厂,现在生产出来的稻壳,我们变成稻壳颗粒进行售卖,请问这块稻壳的业务用不用做调整,或者需要怎么做!需要去税务那里进行其他税种核定啥的吗 开具的专票,税率9
小锁老师
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提问时间:08/31 17:07
#税务#
您好,这个的话,进行税种核定,然后按照9%开票
阅读 22
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购进农产品进进项抵扣税额如何计算?如题(2),已知领用中药材材料成本3.6,不是应该这样计算吗3.6/(1-9%)*0.01?为啥答案没有除以(1-9%)呢
小林老师
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提问时间:08/31 17:01
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 285
收藏 1
老师怎么分析财务报表呢?怎么看他们之前勾稽关系呢
小菲老师
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提问时间:08/31 17:01
#税务#
同学,你好 分析财务报表的方法 分析财务报表是一个系统的过程,通常包括以下几个步骤1: 明确分析目的:确定分析是为了评估企业的盈利能力、偿债能力、营运能力,还是为了做出投资决策、信贷决策等。 收集财务报表:获取企业的资产负债表、利润表和现金流量表。 检查报表的准确性和一致性:确认数字的逻辑关系是否正确,会计政策是否保持一致。 进行具体分析:包括资产负债表分析、利润表分析、现金流量表分析等。 财务比率分析:计算各种财务比率,如营运能力比率、偿债能力比率、盈利能力比率等。 趋势分析:比较企业多年的财务数据,观察各项指标的变化趋势。 同行业对比:将企业的财务指标与同行业其他企业进行对比,了解其在行业中的地位和竞争力。 资产负债表和利润表之间。利润表上的净利润项目是资产负债表上期末所有者权益与期初所有者权益的差额,同时也是现金流量表中经营活动现金流量的重要组成部分。 资产负债表和现金流量表之间。现金流量表中的现金及现金等价物的期末余额应与资产负债表中的现金及现金等价物一致。同时,现金流量表中的投资活动和筹资活动现金流量的变动,也会直接影响资产负债表中的固定资产、长期投资、长期借款等项目。 所有者权益变动表与资产负债表、利润表之间。所有者权益变动表中的期末所有者权益应与资产负债表中的所有者权益一致,同时,所有者权益变动表中的本期净利润应与利润表中的净利润一致。
阅读 59
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老师,请教一下老板的工资一年35万,年终奖14.5万,我应该怎么申报个税呢?谢谢老师
小菲老师
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提问时间:08/31 16:57
#税务#
同学,你好 这样的话,你年终奖应该申报的时候选择一次性奖金。 工资的话,你可以平均金额,然后每个月申报工资薪金所得
阅读 31
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公司对外投资盈利,现在想把投资获得的股利给两个股东分红,但是公司还有借款,如果现在想分红,需要什么手续
刘艳红老师
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提问时间:08/31 15:56
#税务#
您好,股东一致同意就可以,不需要其他的
阅读 60
收藏 0
高新技术企业的进项税,直接就看开进来的进项票税额即可?没有其他优惠是吗
董孝彬老师
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提问时间:08/31 15:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 27
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公司给股东分红,股东的分红交个税是公司代缴吗
刘艳红老师
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提问时间:08/31 15:53
#税务#
您好,是的,这个是由公司代扣代缴的
阅读 65
收藏 0
销售折扣是否可以税前抵扣?
刘艳红老师
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提问时间:08/31 15:11
#税务#
您好,可以的,这个是计入财务费用,可以抵扣的
阅读 28
收藏 0
老师好:8月收到回款,9月份开发票有没有什么问题
刘艳红老师
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提问时间:08/31 15:10
#税务#
您好,这个是正常的操作
阅读 28
收藏 0
无票支出。企业所得税会先清缴的时候要调增?
刘艳红老师
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提问时间:08/31 15:10
#税务#
您好,你说的是哪方面的要调增了?
阅读 54
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企业过年发的每人2桶油,2个礼盒,这属于集体福利还是个人消费需要计入个税吗
刘艳红老师
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提问时间:08/31 15:06
#税务#
您好,这个是福利费,用发票入账就可以
阅读 34
收藏 0
#提问:老师:小规模纳税人一个人的公司跟几个人合资的公司,承担的风险有啥区别?还有就是小规模纳税人公司可以是有限责任公司吗? 不好意思,请专业老师答复,不懂的不要答复,不要误导我。
董孝彬老师
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提问时间:08/31 14:51
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 36
收藏 0
请问老师,公司招聘了失业人员,减免的增值税。在账务处理上应该怎么体现?
郭老师
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提问时间:08/31 14:47
#税务#
借应交税费未交增值税 贷营业外收入
阅读 55
收藏 0
抖店刷单怎么做账务处理?
刘艳红老师
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提问时间:08/31 14:46
#税务#
您好,这个计入销售费用就可以
阅读 65
收藏 0
老师,为什莫不是减掉100利息费用也是非经营损失?
董孝彬老师
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提问时间:08/31 14:27
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 29
收藏 0
老师,跟政府单位的工程结算款要不要提前准备资料请款的呀,比如他要满五年,今年12月底满5年,那现在可以请款吗?因为上次请进度款是2023年5月份
董孝彬老师
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提问时间:08/31 14:15
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 53
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请问2024年成立的建筑劳务有限公司,还需要办理劳务资质吗?
小林老师
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提问时间:08/31 13:47
#税务#
你好,从事相关业务,需要办理资质
阅读 56
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您好~咨询下:购进农产品增值税进项税额,如果是从⼀般纳税⼈处购进农产品,除用于生产销售或委托加工13%税率货物以外,取得一般纳税人开具的增值税专用发票,以增值税专用发票注明的增值税额为进项税额。。。。。。这种情况应该不存在(9%+1%)计算抵扣的情况?(9%+1%)计算抵扣是针对小规模纳税人?一般纳税人应该也不存在开具普票?
董孝彬老师
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提问时间:08/31 13:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 114
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老师你好,我们是一般纳税人,我们收到的进项票是专票1万,其中税额9千,我们开出去的票是免税发票,销售额是11万,那我们需要交税吗,交多少税
董孝彬老师
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提问时间:08/31 13:02
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 55
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答案是b 请问怎么计算出来的
Fenny老师
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提问时间:08/31 12:59
#税务#
你好,同学稍等,老师看一下
阅读 522
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